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大江鎮(zhèn)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告

--2018年1月31日在大江鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托國際要求，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn) 2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案豐富內涵，請(qǐng)予審議系列。

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年重要手段，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民交流等、治吏簡(jiǎn)政”的工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)規劃，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念提高，大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，努力增收節(jié)支進入當下，深化財(cái)政改革紮實，規(guī)范管理和效能服務(wù)效高化，順利完成鎮(zhèn)第十七屆人民代表第二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行整體良好投入力度。

（一）2017年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況創造。

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成12089.23萬元貢獻法治，為我鎮(zhèn)年度收入計(jì)劃數(shù)1.18億元的102.45%環境，比2016年收入完成數(shù)10723.16萬元增收1366.07萬元，增長(zhǎng)12.74%高質量，連續(xù)三年完成一般公共預(yù)算收入超億元相對簡便，是我市除臺(tái)城街道辦外唯一的“億元鎮(zhèn)”。按照市財(cái)政體制解決方案，我鎮(zhèn)的稅收分成收入為9392.13萬元趨勢，加上級(jí)撥補(bǔ)收入711.24萬元、自籌4209.27萬元上高質量、上年滾存結(jié)余431.61萬元一站式服務，全鎮(zhèn)收入合計(jì)14744.25萬元。

2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況深入交流。2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出完成14086.87萬元（包括上級(jí)屢I作用？钛a(bǔ)助、專項(xiàng)撥補(bǔ)支出臺上與臺下、上年結(jié)余等資金支出）用的舒心，其中基本支出3594.36萬元，教育支出4593.83萬元集聚效應，基礎(chǔ)設(shè)施支出1964.48萬元集成，村級(jí)支出（含扶貧、高齡等補(bǔ)助）523.49萬元, 計(jì)劃生育事業(yè)支出419.11萬元互動講，大民政及社會(huì)救濟(jì)支出401.38萬元穩定性，城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)和就業(yè)支出314.55萬元，農(nóng)林水利事業(yè)支出251.21萬元過程中，紀(jì)委去突破、綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)（含公檢法司、交警達到、防邪教智能設備、打私）支出264.18萬元，禁毒支出4.5萬元蓬勃發展，消防支出14.22萬元特點，安全生產(chǎn)支出22.28萬元，人大支出18.98萬元重要性，武裝和民兵預(yù)備役支出18.08萬元向好態勢，黨建平臺建設、工青婦、統(tǒng)計(jì)支出86.78萬元註入了新的力量，創(chuàng)文和農(nóng)村生活垃圾治理支出246.91萬元重要的作用，科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出59.06萬元去創新，網(wǎng)絡(luò)安全支出1.42萬元足夠的實力，宣傳支出37.75萬元，文體支出27.1萬元結構，其他事權(quán)支出1223.2萬元更適合。

3.平衡情況。2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)余657.38萬元溝通協調，全部轉(zhuǎn)入2018年預(yù)算安排使用要素配置改革，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，并有結(jié)余保障性。

（二）2017年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作概括起來主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1.注重“開源節(jié)流”帶動產業發展，提高財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理十分落實，積極響應(yīng)國(guó)務(wù)院關(guān)于“各級(jí)政府要堅(jiān)持過緊日子”的要求倍增效應，嚴(yán)格控制一般性支出和行政經(jīng)費(fèi)規(guī)模，定期公開“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況製造業。二是加大對(duì)行業(yè)優化服務策略、企業(yè)發(fā)展的支持力度，促進(jìn)行業(yè)發展基礎、企業(yè)發(fā)展兩個角度入手。如舉辦2017年全國(guó)紅木家具雕刻職業(yè)技能競(jìng)賽廣東江門賽區(qū)比賽，提高我鎮(zhèn)知名度同期；積極實(shí)施“揚(yáng)帆計(jì)劃”生產效率，組織傳統(tǒng)家具技術(shù)骨干到福建省仙游縣學(xué)習(xí)，期間邀請(qǐng)中國(guó)家具協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行授課科普活動，進(jìn)一步提升我鎮(zhèn)傳統(tǒng)家具人才的設(shè)計(jì)和制作水平，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強化意識。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金引導(dǎo)金橋長期間、平安、江口等企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造現場、轉(zhuǎn)型升級(jí)高端化，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.注重”改善民生”探討，全面提升群眾幸福感不負眾望。加大民生投入高效流通，從關(guān)乎群眾切身利益的教育、醫(yī)療衛(wèi)生精準調控、金融服務(wù)功能、交通道路、文化體育等問題入手解決，積極整合資源預期，不斷提高基本公共服務(wù)水平。亮點(diǎn)工作：一是舉辦2017年獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)助學(xué)頒獎(jiǎng)大會(huì)幅度，表彰優(yōu)秀師生和資助貧困學(xué)生結構，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。二是加快基層衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貢獻，進(jìn)一步健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系規模最大，全年改造村級(jí)醫(yī)療站13間。三是積極推進(jìn)普惠金融村村通工作統籌，打通農(nóng)村金融服務(wù)最后一公里最深厚的底氣，我鎮(zhèn)信用村的達(dá)標(biāo)率達(dá)100%。四是改造交通道路7.87公里堅實基礎，解決群眾行路難問題稍有不慎。五是及時(shí)撥付“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，有效地推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)等地。

3.注重“財(cái)政監(jiān)管”最為顯著，確保資金安全有效。依時(shí)主動(dòng)向人大匯報(bào)財(cái)政運(yùn)行情況規定，自覺接受人大的監(jiān)督環境。抓好機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，做到“兩個(gè)規(guī)范”（規(guī)范津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金的發(fā)放高質量，規(guī)范專項(xiàng)資金的使用）相對簡便、“三個(gè)壓縮”（ 其中公務(wù)接待費(fèi)壓縮5.13%；車輛維護(hù)費(fèi)壓縮5.66%流程，會(huì)議費(fèi)壓縮5.45%）合作。強(qiáng)化政府采購(gòu)和投資評(píng)審，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益助力各業。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理極致用戶體驗，最大限度激活存量資金潛力，集中有限資金用于穩(wěn)增長(zhǎng)質生產力、調(diào)結(jié)構(gòu)適應性強、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。完善國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，財(cái)政資金運(yùn)行效率和透明度進(jìn)一步提高拓展，切實(shí)保障了財(cái)政資金安全創造更多。

（三）2017年財(cái)政工作主要存在的問題。

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行不斷進步，但也存在一些困難和問題：一是財(cái)稅增收壓力較大工藝技術，新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)不多；二是第三產(chǎn)業(yè)稅收比重偏低更加廣闊，收入結(jié)構(gòu)不盡合理損耗；三是收支矛盾依然較大，保工資非常完善、保運(yùn)轉(zhuǎn)性能穩定、保民生等支出壓力不斷加大。對(duì)于這些問題作用，我們將高度重視情況正常，認(rèn)真研究，努力解決技術特點。

二提高鍛煉、2018年預(yù)算草案

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵一年凝聚力量。展望2018年有所提升，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)有望保持在平穩(wěn)區(qū)間運(yùn)行，但財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻新的力量，面臨很多減收增支因素先進水平。收入方面：一是由于土地指標(biāo)不足等原因，影響了我鎮(zhèn)稅源的增長(zhǎng)全面展示；二是隨著降稅減費(fèi)政策效應(yīng)的不斷顯現(xiàn)重要平臺，我鎮(zhèn)的財(cái)政收入增速將進(jìn)一步放緩。支出方面：積極的財(cái)政政策取向不變核心技術，我鎮(zhèn)的剛性支出不斷攀升應用提升，導(dǎo)致資金壓力增大，財(cái)政負(fù)擔(dān)加重創造性。2018年財(cái)政工作任務(wù)仍然非常艱巨前沿技術，我們必須審時(shí)度勢(shì)，及早部署性能，科學(xué)合理編制財(cái)政收支預(yù)算多種方式，精準(zhǔn)發(fā)力、統(tǒng)籌兼顧新創新即將到來、扎實(shí)推進(jìn)邁出了重要的一步，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則：

編制2018年預(yù)算的指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和上級(jí)相關(guān)工作會(huì)議精神設施，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)需求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心工作和重要部署組合運用，落實(shí)預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革的要求更讓我明白了，樹立“促進(jìn)發(fā)展、保障民生積極、科學(xué)理財(cái)探索、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀，做好“生財(cái)產業、聚財(cái)滿意度、用財(cái)”三篇文章，推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理可持續，盤活存量資金主要抓手，推動(dòng)建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度構建，發(fā)揮財(cái)政職能作用創新科技，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

編制2018年預(yù)算的基本原則：一是依法組織收入共創輝煌，為各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障具有重要意義。二是堅(jiān)持量入為出，做到有保有壓大部分，確保收支平衡強大的功能。三是突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障民生解決，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化預期，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)任務(wù)。

（二）2018年一般公共預(yù)算草案攜手共進。

1.收入計(jì)劃共同。按照我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2018年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為12911.3萬元經過，比2017年增加822萬元簡單化，增長(zhǎng)6.8%。

2.可用財(cái)力明確了方向。按照去年出臺(tái)的財(cái)政管理體制計(jì)算系統性，我鎮(zhèn)2018年分成收入9761.93萬元，加上級(jí)撥補(bǔ)收入2500萬元單產提升、自籌收入4829.69萬元傳遞、上年結(jié)余收入657.38萬元，全年可用收入為17749萬元。

3.支出安排開展攻關合作。2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排17549萬元（包括上級(jí)屟u度保障？钛a(bǔ)助、專項(xiàng)撥補(bǔ)支出的有效手段、上年結(jié)余等資金支出）統籌推進，比2017年支出完成數(shù)增支3462.13萬元，增長(zhǎng)24.58%關鍵技術。其中：基本支出安排3700萬元了解情況，黨建安排13萬元，工會(huì)安排70萬元技術研究，婦聯(lián)安排3萬元重要的，共青團(tuán)安排3萬元，統(tǒng)計(jì)安排3萬元姿勢，保密安排3萬元和諧共生，檔案安排3萬元，宣傳安排30萬元適應性強，紀(jì)委安排10萬元技術交流，人大安排25萬元，創(chuàng)文安排20萬元拓展，網(wǎng)絡(luò)安全安排2萬元創造更多，武裝和民兵預(yù)備役安排20萬元，綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)（含公檢法司不斷進步、交警工藝技術、防邪教）安排250萬元，禁毒安排56萬元生產效率，打私安排3萬元,安全生產(chǎn)安排25萬元產能提升，消防安排15萬元，食品安全監(jiān)督安排5萬元節點，科技和扶持行業(yè)通過活化、企業(yè)發(fā)展安排100萬元，大民政及社會(huì)救濟(jì)安排450萬元的特點，城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)和就業(yè)安排350萬元健康發展，文體安排20萬元，計(jì)劃生育事業(yè)安排450萬元大數據，教育事業(yè)安排4610萬元長效機製，村級(jí)安排（含扶貧、高齡等補(bǔ)助）550萬元,農(nóng)林水利事業(yè)安排300萬元數字技術，基礎(chǔ)設(shè)施安排5000萬元奮戰不懈，環(huán)保安排10萬元市場開拓，農(nóng)村生活垃圾治理安排200萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)大大縮短、培訓(xùn)費(fèi)各項要求、因公出國(guó)（境）費(fèi)用及其他事權(quán)支出安排1250萬元。

4.平衡情況越來越重要的位置。可用財(cái)力17749萬元，預(yù)算安排17549萬元共同學習，結(jié)余200萬元順滑地配合。

三、2018年財(cái)政工作的主要任務(wù)

（一）在“生財(cái)”方面下功夫效高。財(cái)政工作是經(jīng)濟(jì)工作的“晴雨表”前沿技術，做好財(cái)政工作對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有巨大的推動(dòng)和促進(jìn)作用。主要工作：

1.配合經(jīng)濟(jì)部門努力擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量性能，做大財(cái)政“蛋糕”多種方式。一是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。以提高質(zhì)量和效益為中心技術創新，推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)深入交流研討，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從中低端邁向中高端水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量廣泛應用、效益進(jìn)一步提高關註度。二是積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，加快培育高新技術(shù)企業(yè)去完善，大力培植新興稅源橋梁作用。三是通過“外引內(nèi)聯(lián)”，努力把大江打造成擇商選資的高端區(qū)求索、民間投資的活躍區(qū)讓人糾結。“外引”就是擇商引資穩定發展，重點(diǎn)引進(jìn)占地少基石之一、效益好、污染少增持能力、科技含量高模樣、能源消耗低的項(xiàng)目；“內(nèi)聯(lián)”就是引導(dǎo)民間資金掀起新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱潮服務，增強(qiáng)稅收增長(zhǎng)后勁很重要。

2.發(fā)揮財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用。一是多方籌措資金覆蓋，完善各工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)異常狀況，打造更加良好的工業(yè)發(fā)展平臺(tái)研究，增強(qiáng)地區(qū)吸引力。二是協(xié)助企業(yè)爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政部門的補(bǔ)助應用創新、獎(jiǎng)勵(lì)等扶持資金提高，并及時(shí)撥付到位；同時(shí)積極籌措配套資金的特性，落實(shí)各級(jí)政府出臺(tái)的優(yōu)惠政策交流，鼓勵(lì)支持企業(yè)自主創(chuàng)新。三是充分發(fā)揮好財(cái)政職能和杠桿作用提供堅實支撐，支持企業(yè)降低成本的一攬子政策還不大，激發(fā)企業(yè)市場(chǎng)活力，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展信息化技術。

（二）在“聚財(cái)”方面下功夫發揮作用。按照“精征、細(xì)征逐步顯現、嚴(yán)管”要求銘記囑托，加大依法治稅力度，進(jìn)一步理清稅源底子快速增長，強(qiáng)化稅源監(jiān)控和征管稽查開放以來，挖掘增收潛力，堅(jiān)決打擊偷逃騙稅行為高質量，堵塞征管漏洞結構不合理，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收入走勢(shì)分析逐步改善，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量意見征詢，確保依時(shí)完成財(cái)稅任務(wù)。

（三）在“用財(cái)”方面下功夫大大提高。按照輕重緩急的必然要求、統(tǒng)籌考慮的原則，科學(xué)安排支出取得了一定進展，從大的方面講就是保工資完善好、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展積極參與；從具體方面講就是保民生問題分析、保社會(huì)保障、保公益事業(yè)交流研討、保重大工程項(xiàng)目更加完善、保穩(wěn)定，特別是工資建設應用、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等剛性支出支撐作用，要慎重日漸深入、反復(fù)測(cè)算，綜合考慮同時，穩(wěn)步推進(jìn)互動式宣講。重點(diǎn)保證經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展資金需求，切實(shí)推進(jìn)重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工作有效實(shí)施模式，快速推進(jìn)自動化，讓人民獲得感、幸福感高品質、安全感更加充實(shí)不折不扣。

各位代表，2018年是黨的十九大精神在大江落地生根健康發展、開花結(jié)果之年，做好今年各項(xiàng)財(cái)政工作系統，是實(shí)現(xiàn)我們“中國(guó)夢(mèng)”的有力保障非常重要。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下空間廣闊，自覺接受人大及各界的監(jiān)督營造一處，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，不忘初心知識和技能，繼續(xù)前進(jìn)取得顯著成效，攻堅(jiān)克難，負(fù)重拼搏實現，圓滿完成全年工作任務(wù)不容忽視，為大江鎮(zhèn)率先全面建成小康社會(huì)做出新的貢獻(xiàn)。