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四九鎮(zhèn)二0一六年度財(cái)政決算和二0一七年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告 

四九鎮(zhèn)二0一六年度財(cái)政決算和

二0一七年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

——在四九鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上的報(bào)告

（2017年2月16日）

四九鎮(zhèn)委副書(shū)記兼財(cái)政所所長(zhǎng)  鄺東波

    各位代表：

    我受四九鎮(zhèn)人民政府委托像一棵樹，向大會(huì)作二0一六年度財(cái)政決算和二0一七年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告攻堅克難，請(qǐng)予審議首要任務。

第一部分：二0一六年度財(cái)政決算情況

    2016年奮勇向前，全鎮(zhèn)財(cái)政在黨委幅度、黨政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下工藝技術，解放思想自行開發，務(wù)實(shí)為民，開(kāi)拓進(jìn)取大局，深化改革新創新即將到來，提升財(cái)政管理效益，財(cái)政收入總量成績(jī)突出有序推進，支出總量平穩(wěn)增長(zhǎng)設施，財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康地發(fā)展堅定不移。本級(jí)財(cái)政年度收入5805萬(wàn)元組合運用，財(cái)政一般預(yù)算收入2742萬(wàn)元。    

    收入情況

    收入總額：5805萬(wàn)元迎難而上，明細(xì)如下：

    1積極、2016年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績(jī)?yōu)?742萬(wàn)元，與2015年財(cái)政一般預(yù)算收入（按營(yíng)改增可比口徑）2919萬(wàn)元堅持先行，相比下降6.08％產業。按市財(cái)政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為939萬(wàn)元調整推進。

    2狀況、工業(yè)新城東部組團(tuán)扶持收入80萬(wàn)元。

    3機製、上級(jí)補(bǔ)助收入170萬(wàn)元全過程。

    4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬(wàn)元參與水平。

    5大型、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入1958萬(wàn)元。

    6明確相關要求、資源及其它收入412萬(wàn)元重要意義。

    7、2015年度結(jié)轉(zhuǎn)2172萬(wàn)元深化涉外。

    支出情況

    支出總額：4704萬(wàn)元體系，明細(xì)如下：

    1、干部職工工資開展試點、補(bǔ)貼攜手共進、獎(jiǎng)金、其他福利支出1129萬(wàn)元推進一步。

    2經過、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出176萬(wàn)元。

    3力度、接待費(fèi)支出89萬(wàn)元明確了方向。

    4系統性、交通費(fèi)支出22萬(wàn)元。

    5單產提升、會(huì)議費(fèi)支出39萬(wàn)元傳遞。

    6、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出3萬(wàn)元行動力。

    7提供有力支撐、培訓(xùn)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

    8保供、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)進行部署、水電費(fèi)責任、維修費(fèi)等支出88萬(wàn)元。

    9保護好、差旅費(fèi)組建、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出56萬(wàn)元特點。

    10深刻變革、專用材料、福利費(fèi)部署安排、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出41萬(wàn)元搖籃。

    11、征兵推廣開來、民兵訓(xùn)練等支出7萬(wàn)元推動。

    12、老黨員資源配置、困難黨員信息、高齡人員、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)等生活補(bǔ)助支出217萬(wàn)元大力發展。

    13豐富內涵、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)支出30萬(wàn)元。

    14產能提升、退休人員經(jīng)費(fèi)支出219萬(wàn)元適應性。

    15、敬老院總之、社會(huì)救濟(jì)面向、撫恤金支出44萬(wàn)元。

    16研學體驗、政策性及計(jì)生層級(jí)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)金支出157萬(wàn)元

    17建設項目、住房公積金支出83萬(wàn)元最為突出。

    18、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11萬(wàn)元相結合。

    19高效化、選聘大學(xué)生村官工資補(bǔ)貼支出49萬(wàn)元。

    20為產業發展、村委會(huì)干部工資範圍和領域、補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)支出167萬(wàn)元。

    21各項要求、村委會(huì)干部社保費(fèi)支出72萬(wàn)元更高要求。

    22、基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)助支出472萬(wàn)元新技術。

    23共同學習、村委會(huì)及村農(nóng)村設(shè)施建設(shè)及辦公經(jīng)費(fèi)支出298萬(wàn)元。

    24深入、村長(zhǎng)及村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助支出52萬(wàn)元問題。

    25、村委會(huì)精準(zhǔn)扶貧及村級(jí)公共服務(wù)均等化支出53萬(wàn)元全會精神。

    26系統穩定性、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)支出349萬(wàn)元。

    27集中展示、街燈費(fèi)用支出39萬(wàn)元實力增強。

    28、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出365萬(wàn)元宣講手段。

    29重要工具、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購(gòu)置支出78萬(wàn)元。

    30配套設備、派出所輔警工資更優質、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出110萬(wàn)元。

    31推進高水平、教育經(jīng)費(fèi)支出27萬(wàn)元脫穎而出。

    32、稅款繳交等其他商品和服務(wù)支出157萬(wàn)元生產創效。

    收支結(jié)余1101萬(wàn)元結構，其中凈結(jié)余184萬(wàn)元。

    各位代表優化上下，當(dāng)前全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好能力建設，但也面臨一些矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是稅收收入基數(shù)較大，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為嚴(yán)峻服務，考核財(cái)政收入任務(wù)的壓力較大很重要。二是保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等支出成本逐年加大覆蓋，財(cái)政剛性支出不斷攀升異常狀況，財(cái)政收支矛盾依然突出。三是非稅收入來(lái)源缺乏高效。隨著工業(yè)集中區(qū)的不斷發(fā)展應用創新，可開(kāi)發(fā)利用的國(guó)有土地資源臨近枯竭。隨著國(guó)家政策的調(diào)整機構，取消了基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的特性、畜牧檢測(cè)費(fèi)、治安費(fèi)等協調機製，非稅收入較往年大幅減少是目前主流。對(duì)此，我們將高度重視高質量，采取有效措施，認(rèn)真加以解決選擇適用。

第二部分：二0一七年度財(cái)政預(yù)算草案

    2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)5891萬(wàn)元管理，比2016年略為增長(zhǎng)，其中：財(cái)政一般預(yù)算收入2961萬(wàn)元業務指導，比2016年增長(zhǎng)8%改進措施。

    財(cái)政收入如下：

    1、2017年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績(jī)?yōu)?961萬(wàn)元長足發展，與2016相比增長(zhǎng)8％今年。預(yù)測(cè)按市財(cái)政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入為2000萬(wàn)元結構不合理。

    2動手能力、上級(jí)補(bǔ)助收入180萬(wàn)元。

    3意見征詢、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2200萬(wàn)元提升。

    4、資源及其它收入410萬(wàn)元的必然要求。

    5研究成果、上年結(jié)轉(zhuǎn)1101萬(wàn)元。

    預(yù)計(jì)支出總額：5707萬(wàn)元完善好，明細(xì)如下：

    1大面積、干部職工工資、補(bǔ)貼問題分析、獎(jiǎng)金培養、其他福利支出1355萬(wàn)元交流研討。

    2、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出180萬(wàn)元推動。

    3相對較高、接待費(fèi)支出80萬(wàn)元。

    4信息、交通費(fèi)支出30萬(wàn)元相關。

    5、會(huì)議費(fèi)支出30萬(wàn)元傳承。

    6等特點、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出7萬(wàn)元。

    7多種、培訓(xùn)費(fèi)支出5萬(wàn)元將進一步。

    8、政府辦公費(fèi)發展成就、郵電費(fèi)成就、水電費(fèi)、維修費(fèi)等支出80萬(wàn)元開展面對面。

    9系統、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)進一步提升、勞務(wù)費(fèi)等支出50萬(wàn)元空間廣闊。

    10、專用材料改革創新、福利費(fèi)知識和技能、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出45萬(wàn)元。

    11新模式、征兵實現、民兵訓(xùn)練等支出10萬(wàn)元。

    12講理論、老黨員的可能性、困難黨員、高齡人員服務為一體、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)等生活補(bǔ)助支出220萬(wàn)元問題。

    13、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)支出50萬(wàn)元全會精神。

    14系統穩定性、退休人員經(jīng)費(fèi)支出220萬(wàn)元。

    15、敬老院實力增強、社會(huì)救濟(jì)體系流動性、撫恤金支出50萬(wàn)元。

    16帶來全新智能、計(jì)生經(jīng)費(fèi)支出190萬(wàn)元方式之一。

    17、住房公積金支出85萬(wàn)元新型儲能。

    18創新能力、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12萬(wàn)元。

    19範圍、選聘大學(xué)生村官工資補(bǔ)貼支出50萬(wàn)元求得平衡。

    20、村委會(huì)干部工資空間廣闊、補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)支出360萬(wàn)元至關重要。

    21、村委會(huì)干部社保費(fèi)支出80萬(wàn)元服務品質。

    22的發生、基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)助支出160萬(wàn)元。

    23影響、村委會(huì)及村農(nóng)村設(shè)施建設(shè)及辦公經(jīng)費(fèi)支出305萬(wàn)元狀態。

    24、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議支出80萬(wàn)元指導。

    25、村委會(huì)精準(zhǔn)扶貧及村級(jí)公共服務(wù)均等化支出55萬(wàn)元國際要求。

    26流動性、水利及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)支出390萬(wàn)元。

    27競爭激烈、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出450萬(wàn)元持續創新。

    28、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購(gòu)置支出68萬(wàn)元空白區。

    29協調機製、派出所輔警工資、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出120萬(wàn)元形勢。

    30實踐者、教育經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元。

    31約定管轄、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元數據。

    32、消防工作經(jīng)費(fèi)支出80萬(wàn)元。

    33顯著、食品安全工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元更加堅強。

    34、綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元性能。

    35初步建立、紀(jì)委辦案經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

    36供給、應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元的方法。

    37、工重要的意義、青持續、婦經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元。

    38再獲、生活垃圾整治運(yùn)營(yíng)及處理支出160萬(wàn)元產品和服務。

    39、污水處理費(fèi)支出70萬(wàn)元體驗區。

    40增多、街燈費(fèi)用支出40萬(wàn)元。

    41有望、農(nóng)村公路硬底化支出200萬(wàn)元進一步推進。

    42、綜治網(wǎng)格化建設(shè)支出50萬(wàn)元方案。

    43應用的選擇、稅款繳交及其他支出160萬(wàn)元。

    代表們左右，2017年背景下，我們將繼續(xù)努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)可靠保障，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)自然條件、快速、健康發(fā)展開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會(huì)全面進(jìn)步互動互補。為此我們要著重抓好以下幾方面的工作： 

    1、加強(qiáng)收入征管意向，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成意料之外。 

    以狠抓稅收入庫(kù)為重點(diǎn)，努力拓展地方稅源空間發展空間，積極配合稅務(wù)部門(mén)研究進展，嚴(yán)格征管無障礙，維護(hù)稅法的嚴(yán)肅性。要繼續(xù)完善“收支兩條線”的管理工作快速融入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)認為，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益增強，確保財(cái)政收支平衡重要意義，規(guī)范收費(fèi)行為，理順?lè)峙潢P(guān)系更加廣闊。 

    2規劃、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高干部綜合素質(zhì)可以使用。 

    重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)政干部職工的思想政治和職業(yè)道德建設(shè)進入當下，樹(shù)立為實(shí)現(xiàn)建立穩(wěn)固、平衡效高化、強(qiáng)大的財(cái)政而奮斗的堅(jiān)定信念新體系。要改進(jìn)工作作風(fēng)，努力形成善于協(xié)調(diào)創造，配合默契不難發現，熱情服務(wù)，講求實(shí)效的機(jī)關(guān)工作氛圍設備製造。增強(qiáng)財(cái)政干部依法行政發展需要，依法理財(cái)?shù)囊庾R(shí)，促進(jìn)財(cái)政部門(mén)廉政建設(shè)管理，防止腐敗行為顯示。 

    3、堅(jiān)持依法理財(cái)效率和安，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督管理創新能力。 

    一是要切實(shí)完善集中支付制度工作，進(jìn)一步規(guī)范收入分配機(jī)制範圍。二是完善財(cái)政監(jiān)督體系，堅(jiān)持收支并重紮實做，加大對(duì)收入和支出監(jiān)督力度空間廣闊，防止違法亂紀(jì)行為出現(xiàn)。三是確保依法征收臺上與臺下，做到應(yīng)收盡收用的舒心，嚴(yán)格控制和壓縮各項(xiàng)非生產(chǎn)性開(kāi)支，支出一定按預(yù)算計(jì)劃集聚效應，嚴(yán)格審核集成。

    各位代表：新的一年重要手段，我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下穩定性，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)各項(xiàng)決議像一棵樹，以更加扎實(shí)的工作作風(fēng)、更加顯著的執(zhí)行效果完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)去突破，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)能運用！