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—2018年2月28日在水步鎮(zhèn)十六屆

人民代表大會第七次會議上

水步鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員  劉文彪

各位代表：

我受水步鎮(zhèn)人民政府的委托主要抓手，向本次大會作2017年財政決算和2018年財政預(yù)算草案報告也逐步提升，請予審議慢體驗。

2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，水步鎮(zhèn)財政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財政收入目標(biāo)即將展開，強化稅收征管大幅增加，依法治稅特性，廣辟財源，集中力量組織財稅收入等特點，確保政府增收建言直達。同時，積極推行各項財政體制改革至關重要，加強和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度不久前，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約提升行動，促使財政資金有序整合能力建設，調(diào)控運用合理，保證政府全年在促發(fā)展研究進展、保增長無障礙、保民生、保穩(wěn)定等方面財力的要求快速融入。全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟和政府財稅同步增長認為。財政收入的穩(wěn)定增長，有力地促進水步鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)又好又快發(fā)展增強。2017年重要意義，水步鎮(zhèn)財政較好地完成了水步鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議通過的財政預(yù)算收支計劃和任務(wù)，實現(xiàn)收支平衡更加廣闊，略有節(jié)余規劃。

2017年提高，水步鎮(zhèn)財政總收入為7588萬元，總支出7558萬元基礎上，收支比對結(jié)余30萬元各領域。

一、財政收入執(zhí)行情況

(一)地方公共財政一般預(yù)算收入5877萬元保持競爭優勢，其中國稅收入2648萬元進行培訓，地稅收入3229萬元；

(二）市政土地規(guī)劃建設(shè)收入73萬元長效機製；

(三)政府物業(yè)管理收入278萬元法治力量；

(四)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入75萬元；

(五)征收社會撫養(yǎng)費收入21萬元分享；

(六)上級專項資金建設(shè)補助收入961萬元共享；

(七)上級補助收入151萬元；

(八)其他收入119萬元方式之一；

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33萬元生動。

二、財政支出執(zhí)行情況

(一)行政創新能力、事業(yè)新品技、機關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）2108萬元；

(二)現(xiàn)役軍人優(yōu)待廣度和深度、民政撫恤深入交流、社會福利、救濟救災(zāi)加強宣傳、特困戶補助和殘疾人補助等支出207萬元臺上與臺下；

(三)政府機關(guān)辦公運作、會議技術發展、交通集聚效應、業(yè)務(wù)、接待重要手段、招商工作費用支出206萬元互動講，比2016年214萬元減少8萬元，同比下降3%研究與應用；

(四)社會治理支出173萬元（其中社會維穩(wěn)綜合治理支出23萬元飛躍，社區(qū)戒毒康復(fù)工作支出5萬元，創(chuàng)建平安臺山支出10萬元全面協議，打擊走私支出1萬元重要部署，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護人補助支出8萬元，治安管理支出16萬元工具，安監(jiān)和消防支出110萬元）智慧與合力；

(五)教育喜愛、科技、僑務(wù)開放要求、衛(wèi)生向好態勢、體育設(shè)施事業(yè)費、文化宣傳支出3213萬元（其中體制期內(nèi)教師工資支出3141萬元服務機製，教育經(jīng)費31萬元貢獻力量，食品安全支出10萬元，創(chuàng)文支出25萬元大幅拓展，僑務(wù)工作支出6萬元）;

(六)人口與計劃生育支出204萬元（其中流動人口專項經(jīng)費2.4萬元）發行速度；

(七)人大代表視察活動經(jīng)費支出17萬元,政協(xié)委員視察活動經(jīng)費1萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費1萬元與時俱進，合計19萬元性能；

(八)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報酬和社區(qū)辦公經(jīng)費等支出125萬元高效；

(九)黨建溝通協調、工會、青年團員體系、婦女兒童和征兵費用支出44萬元保障性；

(十)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出259萬元；

(十一)購買社會服務(wù)支出132萬元（其中綠化管理服務(wù)支出24萬元開拓創新，居家養(yǎng)老助殘支出50萬元持續發展，鎮(zhèn)內(nèi)公交服務(wù)支出32萬元必然趨勢，“邑家園”服務(wù)支出26萬元）促進善治；

(十二)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出261萬元（其中小城鎮(zhèn)建設(shè)支出100萬元）多樣性；

(十三)新時期精準(zhǔn)扶貧脫貧配套資金發揮效力、基層公共服務(wù)平臺等專項建設(shè)、一事一議獎補等專項支出222萬元（其中精準(zhǔn)扶貧52萬元明顯，基層服務(wù)平臺20萬元安全鏈，一事一議獎補資金67萬元）；

(十四)環(huán)衛(wèi)與垃圾處理支出184萬元創新為先；

(十五)村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)備配套支出91萬元真正做到；

(十六)臺風(fēng)“天鴿”災(zāi)后復(fù)產(chǎn)支出110萬元；

(十七)本年結(jié)余：30萬元創新延展。

總體來看強化意識，2017年水步鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項財政工作也取得了新的進展基本情況。同時現場，我們也清醒地認(rèn)識到高端化，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入可持續(xù)增長乏力，支撐財政一般預(yù)算收入的建筑房地產(chǎn)業(yè)稅收和土地使用稅因財稅政策調(diào)整影響較大我有所應；二是財政收支矛盾更加突出提單產，水步鎮(zhèn)作為副中心城區(qū)，城市建設(shè)至關重要、重點工程發展空間、社會治安、社區(qū)管理有所應、民生保障等支出逐年增大連日來；三是部分單位預(yù)算管理意識有待提升，財政監(jiān)督力度仍需加強善於監督，財政資金使用效益還需提高集成技術。面對這些困難和問題，我們將進一步增強責(zé)任感和緊迫感更合理，并采取有效措施適應能力，努力在今后的工作中加以克服。

2018年財政預(yù)算安排草案

根據(jù)市政府新一輪鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案各方面，確保地方公共財政一般預(yù)算收入每年遞增的目標(biāo)要求防控，按照財權(quán)與事權(quán)相匹配的原則，以“保存量適應性、拓增量”為基本思路堅實基礎。2018年，我們要認(rèn)真貫徹黨的十九大精神和中共臺山市委十三屆五次全會精神重要作用，解放思想等地，大膽拓寬財政管理視野，以“壓一般尤為突出、保運轉(zhuǎn)規定、保重點、保民生空間載體、保維穩(wěn)高質量、保平安”為工作目標(biāo)，要大力組織財政收入重要組成部分，強化稅收征管流程，積極扶持項目快上馬，快產(chǎn)出勃勃生機，培植拓展新稅源助力各業，保持和擴大經(jīng)濟發(fā)展的良好勢頭，確保實現(xiàn)經(jīng)濟有效增長，圓滿完成收入預(yù)算任務(wù)深入交流。要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)引領作用，著重向經(jīng)濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點加大對社會公共服務(wù)和民生工程的支持力度臺上與臺下，保證財政工作更好服務(wù)于政府和民生用的舒心。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強項目資金安排的審核集聚效應，努力實現(xiàn)勤儉節(jié)約集成，增收節(jié)支，確保財政收支平衡確定性。

2018年水步鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入為8462萬元更加廣闊，總支出8449萬元，收支比對結(jié)余 13萬元講故事。

一非常完善、財政收入安排

(一)地方財政一般預(yù)算收入 6348萬元，比2017年5877萬元增長8%全面革新，其中：國稅2960萬元作用，地稅3388萬元；

(二)政府物業(yè)管理收入280萬元行業分類；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入75萬元技術特點；

(四)征收社會撫養(yǎng)費收入25萬元；

(五)上級專項資金建設(shè)補助收入523萬元發展邏輯；

(六)其他收入1181萬元（其中工業(yè)新城支持消防整治資金850萬元凝聚力量，負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費187萬元和綠化服務(wù)費33萬元）；

(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30萬元聽得進。

二新的力量、財政支出安排

(一)行政、事業(yè)更多可能性、機關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）2159萬元去創新；

(二)現(xiàn)役軍人優(yōu)待足夠的實力、民政撫恤緊迫性、社會福利、救濟救災(zāi)更適合、特困戶補助和殘疾人補助等支出280萬元（其中精準(zhǔn)扶貧44萬元）高效；

(三)政府機關(guān)辦公運作、會議要素配置改革、交通體系、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費用支出200萬元責任製；

(四)社會治理支出843萬元（其中法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出4萬元,社會維穩(wěn)綜合治理支出30萬元十分落實，社區(qū)戒毒康復(fù)工作支出40萬元，創(chuàng)建平安臺山支出30萬元規則製定，打私工作支出3萬元設施，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護人補助支出8萬元，治安管理支出65萬元堅定不移，安監(jiān)和立體消防支出663萬元）組合運用；

(五)教育、科技迎難而上、文化積極、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費支出3298萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬元堅持先行，教育經(jīng)費35萬產業，創(chuàng)文支出30萬元，食品安全工作支出15萬元情況較常見，僑務(wù)工作支出8萬元狀況，文化體育支出10萬元）;

(六)人口與計劃生育支出200萬元（其中流動人口5萬元）；

(七)人大代表視察活動經(jīng)費18萬元機製、政協(xié)委員視察活動經(jīng)費2萬元全過程，紀(jì)委工作經(jīng)費2萬元，合計22萬元探討；

(八)村（社區(qū)）“兩委”干部不負眾望、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報酬和社區(qū)辦公經(jīng)費支出130萬元；

(九)黨建調解製度、工會精準調控、青年團員、婦女兒童和征兵費用應用的因素之一、檔案保密等工作支出45萬元（其中檔案保密工作支出3萬元）解決；

(十)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出300萬元(其中河道整治100萬元)；

(十一)環(huán)衛(wèi)市場化運營管理服務(wù)敢於監督、綠化管理服務(wù)幅度、居家養(yǎng)老助殘、機關(guān)維穩(wěn)安保和鎮(zhèn)內(nèi)公交服務(wù)等購買服務(wù)支出592萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)374萬元重要的作用、綠化服務(wù)67萬元貢獻、機關(guān)維穩(wěn)安保43萬、鎮(zhèn)內(nèi)公交32萬穩中求進、居家養(yǎng)老助殘50萬統籌、“邑家園”服務(wù)支出26萬元）最深厚的底氣；

(十二)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出380萬元（其中國家新型城鎮(zhèn)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出50萬元單產提升、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬）傳遞；

(十三)本年結(jié)余：13萬元

三、圍繞目標(biāo)勞動精神，狠抓落實提供有力支撐，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)

2018年財政工作將緊緊圍繞本屆人代會確定的財政工作目標(biāo)任務(wù)，努力做好生財保供、聚財自行開發、用財、理財?shù)男挛恼仑熑?，確保圓滿完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)應用情況。

(一)堅持服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，在努力培植稅源上下功夫

始終堅持積極有效的財政政策組建，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用表現，推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，培育壯大后續(xù)財源深刻變革。一是不斷提高收入征管水平結論。繼續(xù)強化財稅部門收入征管協(xié)調(diào)機制，積極應(yīng)對財稅政策調(diào)整不利影響質生產力，加強非稅收入征管適應性強，真正做到應(yīng)收盡收；繼續(xù)深化和推進協(xié)稅護稅工作先進的解決方案，重點強化護稅拓展，維護良好稅收環(huán)境，努力完成全年財政收入任務(wù)宣講活動。二是充分利用政策不斷進步，支持轉(zhuǎn)型升級。落實各項財稅扶持政策效率，加大對技改投入和財稅增收企業(yè)的重點扶持規模，培育經(jīng)濟和財政收入新增長點，促進水步鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)增長講道理。

(二)堅持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)發展目標奮鬥，在保障財政重點支出上下功夫

圍繞保民生促和諧，認(rèn)真履行財政職能全面革新，堅持把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結(jié)合起來作用，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實增強財政保障能力建設項目。一是科學(xué)安排財政資金，在保障行政運轉(zhuǎn)必要正常支出的基礎(chǔ)上，合理降低行政運行成本相結合。二是加大社會保障投入高效化，認(rèn)真落實精準(zhǔn)扶貧脫貧配套資金、居家養(yǎng)老助殘為產業發展、重殘救助等各項政策範圍和領域，繼續(xù)完善社會保障體系，促進社會和諧各項要求。三是積極籌措資金更高要求，在促發(fā)展、保穩(wěn)定新技術、保運轉(zhuǎn)共同學習、保民生的同時，確保2018年政府民生實事工程的投入深入，支持水步鎮(zhèn)重點項目的順利實施效高。

(三)堅持財稅體制改革，在財政管理精細化上下功夫

加快建立科學(xué)高效的現(xiàn)代財政管理制度基礎，健全公共財政體系性能，進一步提高科學(xué)理財、依法理財對外開放、為民理財?shù)哪芰退健?strong>一是推進預(yù)算管理改革技術創新，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度。繼續(xù)加強和完善預(yù)算管理改革資料，建立設施、健全全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度堅定不移，深入推進政府預(yù)算組合運用、決算及“三公”經(jīng)費等信息公開工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力迎難而上。二是加強建設(shè)項目管理積極，有效節(jié)約政府資金。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項目管理辦法堅持先行，加大財政全過程監(jiān)管力度產業。規(guī)范建設(shè)項目流程操作管理，嚴(yán)格實行合同制優化上下、招投標(biāo)制和決算審計制能力建設，最大限度節(jié)約政府資金。三是繼續(xù)嚴(yán)控行政運行支出生產體系，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律服務。嚴(yán)格按中央八項規(guī)定很重要，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。繼續(xù)加強財務(wù)人員培訓(xùn)教育覆蓋，進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律異常狀況，規(guī)范財經(jīng)秩序。

各位代表高效，回顧過去應用創新，我們拼搏奮進，成效顯著機構。展望未來的特性，我們?nèi)沃氐肋h，仍須努力基礎。我們將在鎮(zhèn)黨委提供堅實支撐、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，虛心聽取各方的意見和建議經過，開拓進取簡單化、團結(jié)拼搏、扎實工作明確了方向，為確保完成2018年財政預(yù)算任務(wù)系統性、實現(xiàn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展而努力奮斗！