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都斛鎮(zhèn)2017年財政決算和

2018年財政預(yù)算報告

---2018年2月2日在都斛鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第五次會議上

財政所法定代表人吳雯瑜

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托高效化，向大會提交都斛鎮(zhèn)2017年財政決算和2018年財政預(yù)算報告廣泛應用，請予審議。

一重要的、關(guān)于2017年財政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2017年開展研究，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下相互融合，我鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民首要任務、治吏簡政”的工作要求，認真貫徹落實中央不同需求、省發展、江門、臺山市深化財稅體制改革部署總之，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)面向，貫徹落實新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線研學體驗，主動適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)建設項目，充值發(fā)揮財政職能作用，著力提高預(yù)算管理水平落實落細，全力防范政府債務(wù)風險和地方財政支付風險相結合，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議確定的目標任務(wù)，財政運行整體良好製高點項目。

（一）2017年財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2017年鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入2394.5萬元為產業發展，比2016年的2205萬，增收189.5萬元資源優勢，增幅8.6%高效利用，其中：

1、財政一般預(yù)算收入是1016.7萬元長效機製，比2016同期（按營改增可比口徑919.3萬）增長10.59%中講實踐。其中：國稅市庫收入482.4萬元，地稅市庫收入534.3萬元奮戰不懈。

2市場開拓、上級補助收入1371.8萬元。

3大大縮短、2016年結(jié)余6萬元要落實好。

（二）2017年財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2017年預(yù)決算快報統(tǒng)計，財政一般預(yù)算總支出2389萬元更默契了，主要支出項目是：

1先進技術、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出196萬元。

2、農(nóng)宣講手段、林重要工具、水部門事業(yè)費支出95萬元。

3配套設備、教育事業(yè)費支出22萬元更優質。

4、行政事業(yè)費支出793萬元推進高水平。

5脫穎而出、行政事業(yè)離退休費支出180萬元。

6生產創效、公結構、檢、法優化上下、司部門事業(yè)費支出94萬元能力建設。

7、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出102萬元不斷創新。

8建立和完善、計劃生育費支出250萬元。

9規模、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出152萬元穩定發展。

10、社會救濟撫恤支出210萬元聯動。

11增持能力、鎮(zhèn)人大經(jīng)費15萬元。

12行業內卷、黨員培訓(xùn)費5萬元追求卓越。

13、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出190萬元參與能力。

14合理需求、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出50萬元充分發揮。

15高質量、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費14萬。

16選擇適用、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出5萬管理。

17、食品安全檢查專項經(jīng)費支出5萬業務指導。

18改進措施、消防工作支出5萬（包含消防安全網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費）。

19、紀委辦公經(jīng)費3萬今年。

20穩步前行、打擊走私工作經(jīng)費3萬。

2017年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補助收入良好，以及2016結(jié)余6萬元收入共計總收入2394.5萬元逐步顯現，與預(yù)算總支出2389萬元，收支相抵后引領，結(jié)余是5.5萬元。

2017年鎮(zhèn)財政在預(yù)算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

1示範、隨著改革開放的不斷深入和農(nóng)村經(jīng)濟社會的快速發(fā)展應用前景，對“三農(nóng)”工作提出了新的要求，我鎮(zhèn)堅持以增加農(nóng)民收入為核心運行好，以農(nóng)業(yè)增效為重點首次，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，今年在對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)進一步意見、林增幅最大、水建設(shè)的方面加大投入。

2生產能力、因今年人員剛性支出有所增加標準，所以行政事業(yè)費支出和村干部報酬支出相比上年有所增加。

3堅持好、為確保社會大局穩(wěn)定和發(fā)展即將展開，我鎮(zhèn)繼續(xù)做好民生工程建設(shè)，關(guān)心社會弱勢群體特性，努力做好扶貧救濟工作傳承，所以今年社會救濟撫恤支出和農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)支出都保持增長。

4建言直達、因今年建設(shè)人大辦公室多種，完善人大相關(guān)工作制度管理，所以對鎮(zhèn)人大經(jīng)費支出有所增加充分發揮。

5發展成就、為提高人民生活水平，滿足人民需求同時，我鎮(zhèn)對于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入力度加大互動式宣講，所以今年基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出有所增加。

6模式、因今年受臺風“天鴿”影響自動化，我鎮(zhèn)受災(zāi)情況嚴重，所以其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出有所增加不折不扣。

2017年鎮(zhèn)財政在預(yù)算執(zhí)行過程中支撐能力，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實措施,完成市下達任務(wù)

2017年剛開始高效利用，我們認真總結(jié)2016年財政運行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入的方向,克服困難,分解任務(wù)特征更加明顯，落實責任，積極與國稅講理論、地稅等部門協(xié)調(diào)配合的可能性，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項增收節(jié)支措施服務為一體，凡是應(yīng)納入財政管理收入的問題，切實做到應(yīng)收盡收，不留尾巴進行培訓，各項稅款依時足額入庫發展機遇，使我鎮(zhèn)順利完成市下達財政增長任務(wù)。

2法治力量、合理安排財政支出全技術方案，統(tǒng)籌兼顧，確保重點

在財政工作過程中共享，我們以“適度從緊信息化，量入為出，統(tǒng)籌安排全面闡釋，確保平衡”為財政工作指導(dǎo)思想非常激烈，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強財力分配的合理性，對預(yù)算收支平衡起到了積極作用引人註目，按時地完成了市級下達和鎮(zhèn)人民代表大會通過預(yù)算任務(wù)領域。

一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗好宣講。目前我鎮(zhèn)的財力并不充裕註入新的動力，按照財政管理的有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動的費用雙重提升，堅決制止各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴格控制各項開支和預(yù)算追加事關全面，對可支可不支的資金堅決不支表現明顯更佳，使有限的資金能合理運作。二是對新增財力主要是用于保障重點項目建設(shè)技術節能，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題指導。對全鎮(zhèn)低保戶廣泛認同、特困戶、軍烈屬流動性、傷殘軍人鍛造，部分計劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放，確保發(fā)放資金及時持續創新、足額改善、到位，確保社會大局穩(wěn)定喜愛。認真落實生態(tài)林補助重要的角色、耕地地力保護補貼和綜合補助政策，把三項資金及時足額發(fā)放到戶向好態勢，調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性優勢領先。三是重點抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財政資金的規(guī)范性共創美好、有效性和安全性。完善各項費用定額管理薄弱點，嚴格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出覆蓋範圍，對每一筆資金支出使用情況進行跟蹤調(diào)查，積極配合上級審計部門積極性，加強對各項專項資金的監(jiān)管奮勇向前，確保專款專用實施體系。

通過這些強有力的措施組建，把有限的資金用在實處，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)效果較好，確保了社會各項事業(yè)的順利發(fā)展重要的意義。

3、強化財政職能作用等多個領域，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟

為進一步適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的新形勢再獲，充分發(fā)揮財政職能作用，我們把積極培植財源應用擴展，大力發(fā)展地方經(jīng)濟作為工作的出發(fā)點體驗區，我們積極主動與部門單位密切配合，在管理活動上、信息有望、政策方面加強服務(wù)，明確把“扶持導向作用、服務(wù)方案、監(jiān)督”作為重點應用的選擇，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘我鎮(zhèn)的財源和稅源潛力即將展開。

二大幅增加、2018年財政預(yù)算草案

2018年我鎮(zhèn)財政在執(zhí)行新體制過程中，作出思想指導(dǎo)充足，2018年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大的重要思想為指導(dǎo)進展情況，堅持以人為本，以經(jīng)濟建設(shè)為中心綠色化發展，認真貫徹落實市委至關重要、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財政工作目標任務(wù)用上了，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約提升行動，開源節(jié)流，積極籌集資金關註，提升整體財政實力研究進展，做到收入支出兩手抓，以確边B日來；I集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展及社會各項建設(shè)事業(yè)所需的資金快速融入，同時今年要使我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入再上一個臺階，再次完成市下達的財稅任務(wù)系統。為此增強，2018年我鎮(zhèn)財政收支計劃是：

(一)2018年預(yù)算內(nèi)總收入2430萬元，比2017年2394.5萬元交流等，增收35.5萬元更加廣闊，增幅1.48%。

1提高、財政一般預(yù)算收入1098萬元可以使用，比2017年的1016.7萬元，增收81.3萬元各領域，增幅8%應用領域，其中：國稅收入521萬元，比2017年482.4萬元進行培訓，增收38.6萬元發展機遇，增幅8%；地稅收入577萬元法治力量，比2017年534.3萬元全技術方案，增收42.7萬元，增幅8%共享。

2信息化、上級補助收入1326.5萬元經驗分享。

3、2017年結(jié)余5.5萬元趨勢。

(二)2018年財政預(yù)算總支出是2427萬元有力扭轉，比2017年2389萬元，增支38萬元一站式服務，增幅1.59%廣度和深度。

2018年鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出按照以收定支，保重點引領作用，安排有序加強宣傳，量入而出，收支平衡用的舒心，略有節(jié)余技術發展，不列赤字的原則，對各項資金進行合理安排集成。

1重要手段、加大對“三農(nóng)”建設(shè)和扶貧工作的投入。

2穩定性、今年預(yù)算對離退休費支出及農(nóng)村合作醫(yī)療研究與應用、民生投入、社會撫恤和鎮(zhèn)人大經(jīng)費支出要保證穩(wěn)定更高效。

3、抓好在崗安全員安全知識和技能培訓(xùn)重要部署，規(guī)范安監(jiān)隊伍建設(shè)具體而言，保證培訓(xùn)經(jīng)費投入。

4智慧與合力、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金喜愛。

5、加強財政預(yù)算管理力度開放要求，嚴格執(zhí)行財政集中支付向好態勢。

6、增加消防專職消防隊建設(shè)支出服務機製。

具體計劃安排如下：

1貢獻力量、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出198萬元。

2大幅拓展、農(nóng)發行速度、林、水部門事業(yè)費支出98萬元緊迫性，其中河長制工作經(jīng)費支出12萬元結構。

3更適合、教育事業(yè)費支出23萬元。

4溝通協調、行政事業(yè)費支出793萬元要素配置改革。

5、行政事業(yè)離退休費支出180萬元保障性。

6帶動產業發展、公、檢持續發展、法必然趨勢、司部門事業(yè)費支出94萬元。

7擴大、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出106萬元多樣性。

8、計劃生育費支出254萬元新格局。

9明顯、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出155萬元。

10顯示、社會救濟撫恤支出215萬元創新為先。

11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費20萬元科普活動。

12創新延展、黨員培訓(xùn)費5萬元。

13長期間、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出140萬元基本情況。

14、其他臨時性高端化、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出50萬元力量。

15、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費15萬提單產。

16深入實施、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出5萬。

17發展空間、食品安全檢查專項經(jīng)費支出5萬功能。

18、消防工作支出5萬（包含消防安全網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費）解決。

19廣泛關註、消防專職消防隊建設(shè)支出60萬。

20集成技術、紀委辦公經(jīng)費3萬就能壓製。

21更合理、打擊走私工作經(jīng)費3萬。

2018年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補助收入更優美，以及2017年結(jié)余5.5萬元收入共計總收入2430萬元各方面，與預(yù)算總支出2427萬元，收支相抵后成效與經驗，結(jié)余是3萬元適應性。

為確保2018年財政預(yù)算任務(wù)的順利完成，除認真分析形勢稍有不慎，落實措施重要作用，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)渥顬轱@著，確保重點;強化財政職能作用尤為突出，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟外，還要加大財政管理和改革力度環境，實施新的財政管理體制和財務(wù)管理規(guī)定空間載體，做到生財有道，聚財有方相對簡便，用財有規(guī)重要組成部分，最大限度地發(fā)揮財政管理效能。

各位代表合作，同志們勃勃生機，過去的一年，我鎮(zhèn)財政工作取得一定的成績極致用戶體驗，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果廣度和深度。但我們應(yīng)該看到，我鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題引領作用，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏大項目處理，稅源缺乏;財政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加建設。

新的一年，我們決心在市委助力各行、市府和鎮(zhèn)委前來體驗、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下，以高度的事業(yè)心確定性、責任感更加廣闊，不畏艱辛，克服重重困難講故事，努力協(xié)助開發(fā)新經(jīng)濟增長點非常完善，努力增加稅收性能穩定，爭取完成市制定的財政增長目標，不辜負代表們的重托作用，不辜負全鎮(zhèn)人民的期望情況正常，堅決為完成我鎮(zhèn)2018年財政任務(wù)而努力奮斗！