目 錄
第一部分 臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府概況
一實事求是、部門職責
二搶抓機遇、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一提高鍛煉、收入支出決算總表
二、收入決算表
三必然趨勢、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六應用、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八品率、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府概況
（一）部門主要職責
臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府是行政機關(guān)行政單位相貫通。主要職責有：
1、貫徹落實黨的路線、方針和政策自動化方案，執(zhí)行國家法律緊密協作、法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令。制訂并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定線上線下，加強黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)發揮重要作用。
2、按照干部管理權(quán)限數據顯示，負責干部的教育高質量、培養(yǎng)、選拔達到、考核和監(jiān)督工作智能設備。
3、負責編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃蓬勃發展，組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點、基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。
4重要性、按規(guī)定權(quán)限和程序又進了一步，負責轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理多元化服務體系、土地使用規劃、拆遷和開發(fā)等工作，加強安全生產(chǎn)管理便利性、環(huán)境資源保護等工作全面展示。
5、負責轄區(qū)內(nèi)招商引資深刻認識、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟活動核心技術，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟顿Y項目。
6主動性、指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展創造性，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟發(fā)展式轉(zhuǎn)變道路，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移規模設備，促進農(nóng)民增收，全面推進新農(nóng)村建設(shè)指導。
7競爭力、負責轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生進一步完善、人口和計劃生育民政事務(wù)集聚、救災(zāi)救助優化服務策略、就業(yè)培訓、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作發展基礎；
8兩個角度入手、推進基層民主法治建設(shè)，指導村（居）委員會工作同期。
9生產效率、編制并執(zhí)行財政預(yù)決算計劃，做好所屬單位經(jīng)濟組織的財務(wù)效果、會計的指導和監(jiān)管工作使用，組織實施對鎮(zhèn)機關(guān)各部門下屬事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟活動的審計工作密度增加；
10有效性、行使市委、市政府賦予的其他職責機遇與挑戰，承辦上級交辦的其他事項廣泛關註。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入汶村鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報范圍的單位有：汶村鎮(zhèn)人民政府本級（包含內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個集成技術，人大工委辦公室就能壓製、黨政辦公室、組織工作辦公室大部分、維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室強大的功能、社會事務(wù)與社會保障辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室）和直屬單位4個（經(jīng)濟促進局解決方案、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局優勢、衛(wèi)生和人口計劃生育局、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局）增產、下屬預(yù)算單位5個（財政所便利性、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心貢獻、財政結(jié)算中心規模最大、公共服務(wù)中心）穩中求進。
第二部分 臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
第三部分 臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
一統籌、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入2820.90萬元，其中本年收入2820.90萬元協同控製。具體情況如下：財政撥款收入2820.90萬元振奮起來，比上年決算數(shù)增加331.09萬元，增長13.3%利用好。主要原因是公用經(jīng)費增加深入各系統。
（二）年度支出總體情況
臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出2820.90萬元解決問題，其中本年支出2820.9萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出1548.99萬元作用，主要用于行政運作和其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出相互配合，比上年決算數(shù)增加549.92萬元，增長55.04%著力增加，主要原因是房屋建筑物構(gòu)建智能化、辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處理、大型修繕建設、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和安置補助等費用增加。
2.公共安全支出135.46萬元助力各行，主要支出項目有治安管理前來體驗、國內(nèi)安全保衛(wèi)和基層司法業(yè)務(wù)，比上年決算數(shù)增加112.97萬元確定性，增長502.31%更加廣闊，主要原因是工資福利支出比上年增加了106.73萬元。
3.科學技術(shù)支出10萬元發展，主要支出項目有其他科學技術(shù)支出拓展，比上年決算數(shù)減少114萬元，下降91.94%宣講活動，主要原因是科學技術(shù)普及人員工資福利支出不斷進步、會議費、培訓費效率、交通費減少規模。
4.文化體育與傳媒支出0.02萬元，主要支出項目有群眾文化項目支出比上年決算數(shù)減少0.22萬元講道理，下降91.67%發展目標奮鬥，主要原因是專用設(shè)備購置費減少了0.22萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出312.92萬元更多的合作機會，主要支出項目有歸口管理行政單位離退休支出和自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助延伸，比上年決算數(shù)減少142.46萬元，下降31.28%服務好，主要原因是對個人和家庭的補助減少了155.07萬元新趨勢。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出112.88萬元，主要支出項目有其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出共謀發展，比上年決算數(shù)增加12.91萬元學習，增長12.91%，主要原因是公共衛(wèi)生房屋建筑物構(gòu)建費和其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費增加聽得懂。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出127萬元應用優勢，主要支出項目有城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出高質量發展，比上年決算數(shù)減少234.57萬元，下降64.88%高效節能，主要原因是今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)影響力範圍、大型修繕和土地補償減少。
8.農(nóng)林水支出509.17萬元新創新即將到來，主要支出項目有其他扶貧支出應用提升、其他農(nóng)業(yè)支出和防災(zāi)救災(zāi)支出，比上年決算數(shù)增加136.46萬元創造性，增長36.61%發展的關鍵，主要原因是防災(zāi)救災(zāi)、水利工程建設(shè)和其他扶貧項目的大型修繕支出增加性能。
9.住房保障支出64.45萬元多種方式，主要支出項目有住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加10.06萬元技術創新，增長18.5%深入交流研討，主要原因是住房公積金支出增加了10.06萬元。
二廣泛應用、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款收入合計2820.90萬元關註度。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2809.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化哪些領域；政府性基金預(yù)算財政撥款收入11.27萬元敢於挑戰，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化。
（二）2017年度財政撥款支出說明
臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款支出合計2820.90萬元建立和完善。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2809.62萬元提供了遵循，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化；政府性基金預(yù)算財政撥款支出11.27萬元大型，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化服務效率。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1548.99萬元重要意義，主要用于工資福利支出統籌發展、辦公經(jīng)費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等體系。公共安全（類）公安支出107.17萬元生產製造，主要公安系統(tǒng)日常開支、工資福利共創輝煌，公共安全（類）司法支出23.29萬元具有重要意義，主要用于工資福利支出進一步、日常開支及日常維穩(wěn)工資大部分，公共安全（類）其他公共安全支出5萬強大的功能，主要用于其他公共安全活動開展支付的工資福利。其他科學技術(shù)（類）支出10萬解決方案，是用于完善科學技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優勢。文化體育與傳媒支出支出0.02萬元，主要用于演出活動需要的專用設(shè)備購置增產。人力資源和社會保障管理實務(wù)（類）支出2.27萬元便利性，主要用于對其他個人和家庭的補助支出，行政事業(yè)單位離退休（類）支出265.24萬元高產，主要用于離退休人員的工資福利補助信息化技術。自然災(zāi)害生活救助(類）支出27萬元，主要用于支付自然災(zāi)害破壞的地上附著物和青苗補償良好，特困人員救助供養(yǎng)（類）支出17.14萬元逐步顯現，主要用于特困人員生活補助，財政對其他社會保險基金的補助（類）支出1.27萬元引領，是用于其他社會保障繳費自動化裝置，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（類）支出39.88萬元，主要用于完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應用前景，公共衛(wèi)生（類）支出20.99萬元有很大提升空間，主要用于補貼醫(yī)療費支出；行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）支出37.07萬元首次，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補貼支出可能性更大，醫(yī)療救助（類）支出1.48萬元，主要用于醫(yī)療救助活動支出搖籃，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生11.57萬元關鍵技術，主要用于我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生處理支出。城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排（類）支出11.27萬元深入，用于綠化技術研究、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，農(nóng)業(yè)（類）支出137.63萬元開展研究，主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職的生活補助支出姿勢、事業(yè)運行生活補助和防災(zāi)救災(zāi)等大型修繕項目支出。水利（類）支出26.28萬元首要任務，主要用于水利工程建設(shè)的修繕項目綠色化。扶貧（類）支出330.26萬元，主要是因為天然災(zāi)害損壞的房屋和工程項目修繕發展。農(nóng)村綜合改革（類）15萬保持穩定，主要用于辦公費用和農(nóng)業(yè)土地補償款。住房改革（類）支出64.45萬元面向，主要用于住房公積金支撐作用。
三研學體驗、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市汶村鎮(zhèn)2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為70.22萬元，完成預(yù)算72萬元的97.52%最為突出。
其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元模式，支出決算和預(yù)算都為0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為29.37萬元提升，完成預(yù)算30萬元的97.90%高品質；公務(wù)接待費支出決算為40.85萬元，完成預(yù)算42萬元的97.26%支撐能力。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求資源優勢，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約特征更加明顯；與上年相比長效機製，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.68萬元，下降8.69%數字技術。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平奮戰不懈；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少5.63萬元，下降16.09%措施；公務(wù)接待費支出決算減少1.05萬元大大縮短，下降2.5%。因公出國（境）費支出與上年持平緊密相關；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少和公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求更默契了，嚴格控制支出取得成效。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中培訓，因公出國（境）費0萬元不合理波動，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.37萬元重要工具，占41.83%積極拓展新的領域；公務(wù)接待費支出40.85萬元，占58.17%更優質。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元相對開放。全年使用財政撥款安排出國團組0個、累計0人次脫穎而出。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元拓展應用；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元結構；（3）境外業(yè)務(wù)培訓及考察0萬元管理。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.37萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛戰略布局；公務(wù)用車運行及維護支出29.37萬元事關全面，2017年本單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于機要通信讓人糾結、應(yīng)急工作規模。
3.公務(wù)接待費支出40.85萬元穩定發展，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待基石之一。2017年,發(fā)生國內(nèi)接待268次，接待人數(shù)共2960人增持能力。主要包括上級單位檢查共同努力、相關(guān)單位工作交流、企業(yè)招商等方面的接待追求卓越。
四逐漸完善、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出301.11萬元，比上年增加55.6萬元合理需求，增長22.65%是目前主流。主要原因是工會經(jīng)費、水費高質量、電費充分發揮、郵費、印刷費管理、維護費等支出費用增加設計。
（二）政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購支出總額27.24萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元改進措施、就此掀開、政府采購服務(wù)支出12.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額15萬元今年，占政府采購支出總額的55.07%穩步前行，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日動手能力，本部門共有車輛4輛逐步顯現，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機要通信引領、應(yīng)急工作）自動化裝置、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛應用前景、其他用車0輛高質量；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。2017年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作前景。
第四部分 名詞解釋
一進一步意見、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二共享應用、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入生產能力。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)示範推廣、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出堅持好。
四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出大幅增加。
五特性、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定等特點，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費建言直達、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費將進一步，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費充分發揮、旅費、伙食補助費成就、雜費重要方式、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費效高性，指單位公務(wù)用車購置費及租用費模式、燃料費、維修費提升、過路過橋費高品質、保險費、安全獎勵費用等支出支撐能力。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛資源優勢，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車特征更加明顯。（3）公務(wù)接待費估算，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六方便、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金基礎上，包括辦公及印刷費、郵電費應用領域、差旅費保持競爭優勢、會議費、福利費、日常維修費長效機製、專項材料及一般設(shè)備購置費法治力量、辦公用房水電費、取暖費分享、物業(yè)管理費共享、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
