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水步鎮(zhèn)2015年財政決算和

2016年財政預(yù)算草案報告

----2016年3月1日在水步鎮(zhèn)十五屆

   人民代表大會第九次會議上

水步鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長    劉文彪

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將水步鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案的報告提請鎮(zhèn)第十五屆人大第九次會議審議，并請列席人員提出意見投入力度。

2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一年來確定性，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下長遠所需，財政部門緊緊圍繞落實“促發(fā)展高質量、保增長流動性、保民生成就、保穩(wěn)定”的工作目標(biāo)重要方式，按照鎮(zhèn)第十五屆人大七次會議審議通過的預(yù)算，堅持依法理財系統，積極組織財政收入非常重要，嚴(yán)格執(zhí)行各項預(yù)算支出；堅持服務(wù)大局空間廣闊，支持重點項目建設(shè)營造一處，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；堅持改善民生知識和技能，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)取得顯著成效，確保民生政策落實；堅持厲行節(jié)約實現，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費支出不容忽視，降低行政運行成本；堅持加強管理服務體系，全面推進(jìn)財政管理體制改革說服力，努力提高財政資金使用效益，較好地完成了全年財政收支預(yù)算目標(biāo)分析，有效促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展逐漸顯現。

2015年，我鎮(zhèn)財政總收入為7078.84萬元系統穩定性，總支出7035.84萬元拓展基地，收支比對結(jié)余43萬元。

2015年財政收入的主要項目：

1實力增強、地方公共財政一般預(yù)算收入5765.44萬元體系流動性，比2014年增收965.86萬元，增長20.12%，其中國稅收入1191.5萬元實現了超越，地稅4573.94萬元新產品。

2、上級財政轉(zhuǎn)移支付收入84萬元橋梁作用；

3長遠所需、市政土地規(guī)劃建設(shè)收入203.94萬元；

4求得平衡、政府物業(yè)管理收入213萬元紮實做；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入47.46萬元至關重要；

6提供深度撮合服務、征收社會撫養(yǎng)費收入17萬元；

7的發生、上級專項資金建設(shè)補助收入513萬元組成部分；

8、其他收入203萬元新的動力；

9的過程中、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：32萬元。

2015年財政支出的主要項目：

1廣泛關註、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）1200萬元國際要求，比2014年1050萬元增150萬元，同比增長14%鍛造；

2競爭激烈、財政體制上解支出3822萬元,比2014年3182萬元增640萬元,同比增長20%；

3改善、現(xiàn)役軍人優(yōu)待空白區、民政撫恤、社會福利信息化、救濟(jì)救災(zāi)形勢、五保戶補助支出222萬元；

 4取得明顯成效、社會維穩(wěn)綜合治理支出26萬元約定管轄、安監(jiān)支出24萬元、禁毒與創(chuàng)建平安臺山及治安綜合治理支出87萬元創新的技術、消防支出14.84萬元發揮；合計151.84萬元,比2014年116萬元增35.36萬元,同比增長30.48%；

5快速增長、教育開放以來、科技占、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費支出31萬元提供了有力支撐，其中教育經(jīng)費支出30萬元激發創作，科技、文化實事求是、衛(wèi)生進行探討、體育支出1萬元;

6、人口與計劃生育支出213萬元服務水平；

 7最新、農(nóng)業(yè)水利基本建設(shè)支出320萬元；

8應用擴展、民生投入支出154萬元體驗區；

9增多、村委會干部活動上、村小組長報酬補助支出220萬元；

10進一步推進、黨團(tuán)員導向作用、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費用支出26萬元應用的選擇；

11十大行動、人大代表活動經(jīng)費支出7萬元、紀(jì)委經(jīng)費支出1萬元背景下，合計8萬元綜合措施；

12、政府機(jī)關(guān)辦公運作自然條件、會議設計標準、交通、業(yè)務(wù)互動互補、接待工作費用支出226萬元,比2014年減少14萬元,同比下降6%發揮重要帶動作用；

13、市政環(huán)衛(wèi)費用支出180萬元;

14意料之外、城鎮(zhèn)維護(hù)建設(shè)文化價值、市政交通建設(shè)支出112萬元；

15置之不顧、道路等專項建設(shè)資金支出150萬元不斷完善；

本年結(jié)余：43萬元。

2016年財政預(yù)算草案

2016年方便，按照鎮(zhèn)黨委的總體部署營造一處，我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十八屆五中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神系統，結(jié)合新《預(yù)算法》、市政府有關(guān)預(yù)算管理的要求重要意義，規(guī)范財政管理交流等，提高財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)規劃，盤活財政存量資金提高，加大社會治理、基層建設(shè)進入當下、民生保障等方面投入紮實；健全厲行節(jié)約長效機(jī)制，從嚴(yán)控制一般性支出新體系，提高財政支出公共性投入力度；深化鎮(zhèn)級財政改革，做好預(yù)算管理不難發現，實施項目績效目標(biāo)管理貢獻法治，進(jìn)一步深化鎮(zhèn)級國庫賬戶改革，推進(jìn)財政信息公開發展需要，逐步建立全面規(guī)范攻堅克難、公開透明的預(yù)算制度。堅持“量入為出顯示，量力而行”雙向互動，確保收支平衡；強化預(yù)算執(zhí)行設計能力，堅持勤儉節(jié)約品牌，發(fā)揮財政在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的引導(dǎo)作用。

2016年我鎮(zhèn)財政總收入為7729萬元更為一致，總支出7699萬元等形式，收支比對結(jié)余30萬元。

2016年財政收入的主要項目安排：

1至關重要、地方財政一般預(yù)算收入6687萬元提供深度撮合服務，比2015年增收922萬元，增長16%的發生，其中國稅1400萬元組成部分，地稅5287萬元；

2新的動力、上級財政轉(zhuǎn)移支付收入84萬元互動講；

3、市政像一棵樹、土地規(guī)劃建設(shè)收入200萬元過程中；

4去突破、政府物業(yè)管理收入250萬元；

5達到、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入65萬元智能設備；

6、征收社會撫養(yǎng)費收入20萬元蓬勃發展；

7特點、其他收入180萬元；

8重要性、上級專項資金建設(shè)補助收入200萬元又進了一步；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：43萬元多元化服務體系。

2016年財政支出的主要項目安排：

1規劃、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）1200萬元；

2深度、財政體制上解支出4433萬元帶動擴大；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待與時俱進、民政撫恤性能、社會福利初步建立、救濟(jì)救災(zāi)綜合運用、五保戶補助支出232萬元；

4的方法、社會維穩(wěn)綜合治理支出26萬元實事求是、安監(jiān)支出50萬元、禁毒與創(chuàng)建平安臺山及治安綜合治理支出87萬元落到實處、消防支出12萬元服務水平，合計175萬元；

5技術創新、教育處理方法、科技、文化持續向好、衛(wèi)生關規定、體育設(shè)施事業(yè)費支出31萬元,其中教育30萬元，科技兩個角度入手、文化建強保護、衛(wèi)生、體育1萬元生產效率；

6使命責任、人口與計劃生育支出240萬元（其中清理流動人口投入20萬元）效果；

7、人大代表活動經(jīng)費支出9萬元合規意識，紀(jì)委經(jīng)費支出1萬元密度增加，合計10萬元；

    8創新內容、民生投入支出190萬元高端化；

10、村委會干部我有所應、村小組長報酬補助支出240萬元提單產；

 11、黨團(tuán)員至關重要、民兵發展空間、婦女培訓(xùn)和征兵費用支出26萬元；

12有所應、政府機(jī)關(guān)辦公運作足了準備、會議、交通著力提升、業(yè)務(wù)深刻內涵、接待工作費用支出212萬元,比2015年減少14萬元,下降6%；

13融合、市政環(huán)衛(wèi)費用支出180萬元深入闡釋；

14、城鎮(zhèn)維護(hù)建設(shè)完成的事情、市政交通建設(shè)物聯與互聯、園區(qū)配套建設(shè)費支出180萬元；

15改造層面、水利供給、道路等專項建設(shè)資金支出200萬元；

16利用好、其他支出：150萬元深入各系統；

        本年結(jié)余：30萬元。

各位代表系列，2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年作用，做好財政工作意義重大。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下空間載體，在鎮(zhèn)人大及社會各界的監(jiān)督下高質量，緊緊圍繞“促發(fā)展、保增長重要組成部分、保民生流程、保穩(wěn)定”的工作目標(biāo)合作，充分發(fā)揮財政職能，不斷深化預(yù)算改革助力各業，全力以赴完成全年財政預(yù)算各項任務(wù)極致用戶體驗，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。