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端芬鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在端芬鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十次會(huì)議上
（2016年1月21日）
中共端芬鎮(zhèn)委員會(huì)委員高品質、端芬鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 林如寶
各位代表體製、同志們：
受端芬鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)的委托持續向好，向本次大會(huì)報(bào)告《端芬鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2016年財(cái)政預(yù)算草案》預期，請(qǐng)予審議系統，并請(qǐng)代表們提出寶貴意見。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年實施體系，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)財(cái)政部門的直接領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督指導(dǎo)下各有優勢，我鎮(zhèn)財(cái)政所圍繞黨委的中心工作效果較好，堅(jiān)持依法征稅、依法理財(cái)快速增長、科學(xué)理財(cái)開放以來，保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要占，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)高質量、健康發(fā)展。2015年我鎮(zhèn)財(cái)政年度收入共2200萬元激發創作，與上年1950萬元同比增加250萬元前景，增長12%，稅收收入1187.8萬元增幅最大，與上年度998.9萬元同比增加189萬元共享應用，比去年增長19%。收支對(duì)比盈余5萬元標準，實(shí)現(xiàn)收支平衡示範推廣，略有節(jié)余。
(一) 財(cái)政收入情況
總收入：2200萬元即將展開。
1.稅收收入1187.8萬元大幅增加，增長19%；
2.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)寕鞒?？钛a(bǔ)貼：654.2萬元等特點；
3.轉(zhuǎn)移支付收入：152萬元；
4.資源及其它收入：80萬元多種；
5.行事收費(fèi)返還：76萬元將進一步；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：50萬元。
(二) 財(cái)政支出情況
總支出2195萬元發展成就，其中：
1.在編公務(wù)員及在職事業(yè)干部工資福利760萬元成就；
2.鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)人員工資待遇145萬元；
3.干部住房公積金31萬元開展面對面；
4.農(nóng)村居民醫(yī)療及農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)98萬元系統；
5.選聘大學(xué)生村官工資福利35萬元；
6.農(nóng)村低保自動化、五保和優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼52萬元互動互補；
7.農(nóng)村干部工資社保157萬元；
8.環(huán)衛(wèi)意向、綠化經(jīng)費(fèi)35萬元意料之外；
9.征兵及民兵訓(xùn)練文化價值、優(yōu)撫等61萬元；
10.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)置之不顧、報(bào)刊費(fèi)不斷完善、水電費(fèi)、差旅費(fèi)方便、交通費(fèi)等）67萬元基礎上；
11.三公經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi)、接持費(fèi)應用領域、公車費(fèi)）105萬元保持競爭優勢；
12.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)費(fèi)300萬元發展機遇；
13.教育經(jīng)費(fèi)6萬元長效機製；
14.計(jì)生經(jīng)費(fèi)72萬元；
15.文化體育支出10萬元全技術方案；
16.政策性獎(jiǎng)勵(lì)190萬元分享；
17.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)10萬元信息化；
18.設(shè)備購置費(fèi)10萬元方式之一；
19.修繕費(fèi)11萬元；
20.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出12萬元新型儲能；
21.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)5萬元創新能力；
22.應(yīng)急費(fèi)用2萬元；
23.工青婦領域、人大經(jīng)費(fèi)支出15萬元溝通機製；
24.其它開支6萬元。
二註入新的動力、2015年財(cái)政工作開展情況
1.強(qiáng)化征管領先水平，切實(shí)提升保障能力
2015年，財(cái)政所緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委雙重提升、政府確定的中心工作戰略布局，發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展深入開展，努力培植和壯大財(cái)源更為一致，積極協(xié)助稅務(wù)部門追繳欠稅。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差技術的開發、鎮(zhèn)兩家企業(yè)停產(chǎn)的情況下研究與應用，保證稅收的穩(wěn)步增長，增幅達(dá)19%更高效，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展和構(gòu)建和諧社會(huì)提供了財(cái)力保障全面協議。
2.優(yōu)化支出重要部署，確保惠農(nóng)民生款項(xiàng)落到實(shí)處
2015年工具，我鎮(zhèn)進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)智慧與合力，在確保全鎮(zhèn)人員工資和離退休費(fèi)按時(shí)、足額發(fā)放及政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上重要的角色，把“三農(nóng)”和“民生”作為財(cái)政保障的重中之重開放要求。全年鎮(zhèn)申報(bào)糧食直補(bǔ)759529.52元，申報(bào)糧食綜合補(bǔ)貼5791412.59元平臺建設，申報(bào)良種補(bǔ)貼1424177.85元服務機製，申報(bào)水庫移民安居工程資金15.5萬元，優(yōu)撫對(duì)象和社救對(duì)象臨時(shí)救濟(jì)款2.8萬元等等推動並實現。此外薄弱點，鎮(zhèn)財(cái)政通過爭取上級(jí)資金支持、本級(jí)自籌等方式全年投入300萬元建設(shè)農(nóng)村公路優化程度、橋梁、飲水奮勇向前、農(nóng)村衛(wèi)生等等不斷豐富，惠民政策得到了進(jìn)一步落實(shí)，有效改善了農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件組建。
3.堅(jiān)持“量入為出”各有優勢，嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定
2015年鎮(zhèn)財(cái)政大力壓縮非工資性支出，本著過“緊日子”的思想重要的意義，嚴(yán)守中央提出的八項(xiàng)規(guī)定持續，厲行節(jié)約，對(duì)會(huì)議費(fèi)再獲、招待費(fèi)產品和服務、公務(wù)用車費(fèi)進(jìn)行有效的控制，達(dá)到財(cái)政增收擴大、“三公”經(jīng)費(fèi)減支的目標(biāo)多樣性。同時(shí)加大財(cái)政監(jiān)管檢查力度，確保我鎮(zhèn)的政權(quán)正常運(yùn)作新格局。
回顧2015年財(cái)政工作明顯，鎮(zhèn)的財(cái)政工作面臨以下的困難與問題：（1）鎮(zhèn)財(cái)源、稅源短缺顯示，財(cái)政保障能力比較弱創新為先；（2）在某種程度上還存在浪費(fèi)現(xiàn)象；（3）鎮(zhèn)拖欠的工程款數(shù)額巨大科普活動，償還能力差等創新延展。這些問題有的是多年積累下來的習慣，有的是發(fā)展過程中出現(xiàn)的新問題，在今后的工作中我們將采取有效措施進展情況，認(rèn)真加以解決的積極性。
三、2016年財(cái)政預(yù)算草案
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)達(dá)到2450萬元至關重要，增長11%不久前，財(cái)政總支出預(yù)算為2430萬元。具體收支計(jì)劃為：
總收入預(yù)計(jì)：2450萬元
1.稅收收入1350萬元;
2.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)屘嵘袆?？钛a(bǔ)貼：753 萬元;
3.轉(zhuǎn)移支付收入：152萬元;
4.資源及其它收入：110萬元;
5.行事收費(fèi)返還：85萬元能力建設。
財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出2430萬元
1.人員支出（工資福利）950萬元；
2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資研究進展、村官無障礙、五保、低保快速融入、合作醫(yī)療認為、農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等等）400萬元；
3.三公經(jīng)費(fèi)102萬元增強；
4.征兵及民兵訓(xùn)練重要意義、優(yōu)撫等77萬元；
5.政府辦公費(fèi)（報(bào)刊費(fèi)更加廣闊、水電費(fèi)規劃、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等）68萬元可以使用；
6.計(jì)生經(jīng)費(fèi)120萬元適應性；
7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)350萬元；
8.教育稍有不慎、文化重要作用、體育20萬元；
9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)190萬元相關性；
10.干部培訓(xùn)完成的事情、普法教育經(jīng)費(fèi)12萬元；
11.設(shè)備購置費(fèi)15萬元穩定；
12.修繕費(fèi)15萬元改造層面；
13.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出10萬元；
14.安全生產(chǎn)優勢與挑戰、食品安全經(jīng)費(fèi)13萬元經驗分享；
15.應(yīng)急費(fèi)用3萬元；
16.工青婦、人大經(jīng)費(fèi)支出15萬元有力扭轉；
17.環(huán)衛(wèi)上高質量、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化50萬元廣度和深度；
18.償還工程款及其它開支20萬元深入交流。
為確保我鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成，鎮(zhèn)財(cái)政所要嚴(yán)抓財(cái)稅的征收加強宣傳，嚴(yán)格控制開支臺上與臺下，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，適應(yīng)財(cái)政改革發(fā)展需要技術發展，繼續(xù)做好以下四個(gè)方面的工作集聚效應。
1.加大征管力度，保財(cái)稅增長任務(wù)完成重要手段。努力增收節(jié)支互動講，確保預(yù)算的收入任務(wù)圓滿完成，確保鎮(zhèn)黨委像一棵樹、政府確定的重點(diǎn)財(cái)政支出需要過程中。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資金投入結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用全面協議，大力推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的進(jìn)程重要部署。
2.執(zhí)行財(cái)政政策，加大社會(huì)事業(yè)投入越來越重要。繼續(xù)落實(shí)好糧食直補(bǔ)政策，落實(shí)和鞏固財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長機(jī)制發揮重要作用，加大對(duì)“三農(nóng)”和民生的投入醒悟，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金，確保各項(xiàng)政策落到實(shí)處高質量，不打折扣也逐步提升、不變形走樣。
3.嚴(yán)控三公支出註入了新的力量，切實(shí)保障運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用重要的作用。按照市財(cái)政對(duì)工資、鎮(zhèn)村兩級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用的保障要求去創新，財(cái)政預(yù)算的安排要切實(shí)保障行政事業(yè)單位職工工資和離退休人員離退休費(fèi)的及時(shí)足夠的實力、足額發(fā)放，保障“兩苯Y構！焙汀暗捅更適合！钡馁Y金需要，保證鎮(zhèn)村兩級(jí)政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)要素配置改革。
4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)體系，切實(shí)提高理財(cái)水平。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能帶動產業發展，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制責任製，使財(cái)政工作更加符合群眾的意愿；嚴(yán)格貫徹《預(yù)算法》倍增效應，財(cái)政預(yù)算要更加清晰規則製定，財(cái)政政策要更加透明，財(cái)政政務(wù)要更加公開多樣性，使財(cái)政真正在“陽光”下作業(yè)發揮效力；加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)，提升他們履職能力和水平明顯。
各位代表安全鏈，2016年財(cái)政改革與發(fā)展任務(wù)十分繁重，我們將努力按照科學(xué)發(fā)展觀要求創新為先，以更加飽滿的熱情真正做到，更加昂揚(yáng)的斗志，更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)競爭力，為端芬鎮(zhèn)“立足新起點(diǎn)調整推進，瞄準(zhǔn)新目標(biāo)，創(chuàng)造新優(yōu)勢(shì)機製性梗阻，實(shí)現(xiàn)新跨越”而努力奮斗機製！
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