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——2016年1月21日在北陡鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議上

北陡鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人  容國(guó)瑜

尊敬的各位代表、同志們：

我受鎮(zhèn)政府委托高效化，向大會(huì)作北陡鎮(zhèn)2015年財(cái)政決算和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議創造更多，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)和建議:

一、2015年財(cái)政決算執(zhí)行情況

在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的大力支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政所全體成員積極配合國(guó)連日來、地兩稅工作，認(rèn)真落實(shí)北陡鎮(zhèn)委認為、鎮(zhèn)政府2015年倒逼項(xiàng)目主要考核目標(biāo)系統、創(chuàng)建文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、構(gòu)建和諧社會(huì)文化價值、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村形式，圍繞新時(shí)期任務(wù)置之不顧，認(rèn)真積極地開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)政工作不斷完善，實(shí)施財(cái)務(wù)核算、財(cái)政監(jiān)督方便，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定基礎上，規(guī)范使用各項(xiàng)資金、專項(xiàng)資金管理制度應用領域，確保財(cái)政的收支平衡保持競爭優勢。通過(guò)共同努力，取得了初步成效相關性，圓滿完成了今年各項(xiàng)工作任務(wù)完成的事情，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2438萬(wàn)元穩定，比去年增加459.1萬(wàn)元改造層面，增長(zhǎng)24% 。其中上級(jí)撥款2317萬(wàn)元優勢與挑戰，其他收入121萬(wàn)元經驗分享，上年滾存結(jié)余111.8萬(wàn)元。2015年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出2435.19萬(wàn)元趨勢，其中財(cái)政一般預(yù)算本級(jí)民生支出275萬(wàn)元有力扭轉，同比增長(zhǎng)13% 。全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果一站式服務，收支相抵廣度和深度，結(jié)余114.61萬(wàn)元。

（一）2015年財(cái)政收入主要項(xiàng)目是：

1.公共財(cái)政預(yù)算收入423.96萬(wàn)元引領作用，同比增長(zhǎng)14.04%加強宣傳，增加52.19萬(wàn)元。其中國(guó)稅市庫(kù)收入34.95萬(wàn)元效率和安，同比增長(zhǎng)26%,增加7.08萬(wàn)元;地稅市庫(kù)收入389.01萬(wàn)元設計能力，同比增長(zhǎng)14%,增加45.11萬(wàn)元,國(guó)地稅完成任務(wù)數(shù)的105.46%品牌；

2.一般公共服務(wù)收入(三資管理、統(tǒng)計(jì)事務(wù))620.24萬(wàn)元更為一致，同比增加252.24萬(wàn)元等形式，同比增長(zhǎng)68%；

3.人大事務(wù)收入14.8萬(wàn)元,同比增加2萬(wàn)元研究與應用，同比增長(zhǎng)16%飛躍。

4.公共安全收入（含安全生產(chǎn)、維穩(wěn)全面協議、禁毒重要部署、食品安全）36萬(wàn)元，同比增加6.5萬(wàn)元工具，同比增長(zhǎng)22%智慧與合力；

5.科學(xué)技術(shù)、文化傳媒收入87萬(wàn)元醒悟，同比增加1.57萬(wàn)元數據顯示，同比增長(zhǎng)2%；

6.社會(huì)保障也逐步提升、就業(yè)收入413萬(wàn)元記得牢，同比增加12.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%重要的作用；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入49萬(wàn)元更多可能性，（不包括征收計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），同比增加10.5萬(wàn)元足夠的實力，同比增長(zhǎng)28%緊迫性；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)收入118萬(wàn)元，同比增加18萬(wàn)元多種場景，同比增長(zhǎng)18%多元化服務體系；

9.農(nóng)林水事務(wù)收入463萬(wàn)元，同比增加82.70萬(wàn)元擴大公共數據，同比增長(zhǎng)22%深度；

10.住房保障收入34萬(wàn)元，同比增加2.13萬(wàn)元核心技術體系，同比增長(zhǎng)7%開拓創新；

11.農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入96萬(wàn)元，與上年持平;

12.其他收入83萬(wàn)元必然趨勢，同比增加10.6萬(wàn)元促進善治，同比增長(zhǎng)15%。

（二）2015年財(cái)政總支出2435.19萬(wàn)元，主要項(xiàng)目支出是：

1.一般公共服務(wù)支出(三資管理發揮效力、統(tǒng)計(jì)事務(wù))1033.09萬(wàn)元新格局，同比增加473.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)85%安全鏈；

2.人大事務(wù)支出14.8萬(wàn)元顯示；

3.公共安全支出（含安全生產(chǎn)、維穩(wěn)真正做到、禁毒科普活動、食品安全）36萬(wàn)元；

4.科學(xué)技術(shù)強化意識、文化傳媒支出87萬(wàn)元長期間；

5.社會(huì)保障、就業(yè)支出413萬(wàn)元機製；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49萬(wàn)元全過程，（不包括征收計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出118萬(wàn)元使命責任；

8.農(nóng)林水事務(wù)支出463萬(wàn)元效果；

9.住房保障支出34萬(wàn)元；

10.農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付96萬(wàn)元合規意識；

11.其他支出83萬(wàn)元；

12.紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元有效性；

13.團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元創新內容；

14.婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元。

今年廣泛關註，在上級(jí)有關(guān)部門(mén)的支持和幫助下善於監督，在大家的共同努力下，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)共投入資金819.05萬(wàn)元 ,實(shí)施了北陡鎮(zhèn)農(nóng)村飲水改造就能壓製、農(nóng)村道路建設(shè)更合理、河道清障清淤、路燈工程更優美、陡門(mén)華坑村改造各方面、農(nóng)村危房改造、農(nóng)村生活垃圾處理等一大批民生工程成效與經驗，與去年投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金722.96萬(wàn)元相比增長(zhǎng)14%適應性。

同時(shí)，我鎮(zhèn)厲行節(jié)約稍有不慎，嚴(yán)格控制一般性財(cái)政支出重要作用，明確財(cái)政預(yù)算編制，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。今年尤為突出，“三公經(jīng)費(fèi)”支出共81.5萬(wàn)元規定，其中會(huì)議經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，同比減少0.05%空間載體；公車運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)38.9萬(wàn)元供給，同比減少0.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出22.6萬(wàn)元經驗分享，同比減少1.31%解決方案；鎮(zhèn)干部出國(guó)費(fèi)用無(wú)發(fā)生數(shù)。明確鎮(zhèn)財(cái)政支出范圍系列、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序作用，為重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出騰出財(cái)力空間。

二慢體驗、2016年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)《預(yù)算法》《臺(tái)山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案》的要求和按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的財(cái)政收支目標(biāo)著力增加，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政工作的實(shí)際，圍繞“穩(wěn)定科技實力、改革處理、發(fā)展”的指導(dǎo)思想，遵循“統(tǒng)籌兼顧在此基礎上、勤儉節(jié)約助力各行、量力而行和改革漸進(jìn)”的原則，2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入目標(biāo)為2941萬(wàn)元自主研發，比2015年財(cái)政總收入2438萬(wàn)元確定性，增加503萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%損耗。

（一）2016年財(cái)政預(yù)算總收入主要項(xiàng)目是：

1.公共財(cái)政預(yù)算國(guó)地稅收入458萬(wàn)元講故事；

2.一般公共服務(wù)收入486萬(wàn)元；

3.人大事務(wù)收入15萬(wàn)元性能穩定；

4.公共安全收（含安全生產(chǎn)全面革新、維穩(wěn)、禁毒情況正常、食品安全）63.5萬(wàn)元行業分類；

5.科學(xué)技術(shù)收入10元；

6.文化體育與傳媒收入79萬(wàn)元醒悟；

7.社會(huì)保障數據顯示、就業(yè)收入420萬(wàn)元；

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入145萬(wàn)元也逐步提升；

9.節(jié)能環(huán)保收入182萬(wàn)元記得牢；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)收入130萬(wàn)元註入了新的力量；

11.農(nóng)林水事務(wù)收入693萬(wàn)元；

12.國(guó)土海洋氣象收入8萬(wàn)元更多可能性；

13.住房保障收入61萬(wàn)元去創新；

14.農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移收入96萬(wàn)元；

15.紀(jì)委經(jīng)費(fèi)收入3萬(wàn)元共謀發展；

16.團(tuán)委經(jīng)費(fèi)收入3萬(wàn)元學習；

17.婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)收入3.5萬(wàn)元；

18.其他收入85萬(wàn)元聽得懂。

（二）2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出2936萬(wàn)元應用優勢，支出主要項(xiàng)目是：

1.一般公共服務(wù)支出(含三資管理、統(tǒng)計(jì)事務(wù))956萬(wàn)元全方位，其中“三公經(jīng)費(fèi)”的交通費(fèi)38萬(wàn)元高效節能、招待費(fèi)22.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)20萬(wàn)元大局；

2.人大事務(wù)支出15萬(wàn)元新創新即將到來；

3.公共安全支出（含安全生產(chǎn)、維穩(wěn)有序推進、禁毒設施、食品安全）63.5萬(wàn)元；

4.科學(xué)技術(shù)支出10元堅定不移；

5.文化體育與傳媒支出62萬(wàn)元組合運用；

6.社會(huì)保障、就業(yè)支出420萬(wàn)元指導；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出145萬(wàn)元競爭力；

8.節(jié)能環(huán)保支出182萬(wàn)元；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出130萬(wàn)元進一步完善；

10.農(nóng)林水事務(wù)支出693萬(wàn)元；

11.國(guó)土海洋氣象支出8萬(wàn)元競爭力；

12.住房保障支出61萬(wàn)元調整推進；

13.農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付96萬(wàn)元；

14.紀(jì)委經(jīng)費(fèi)保障支出3萬(wàn)元機製性梗阻；

15.團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元機製；

16.婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元；

17集成應用、其他支出85萬(wàn)元探討。

三、求真務(wù)實(shí)高效流通，開(kāi)拓創(chuàng)新調解製度，加強(qiáng)財(cái)政管理精準調控，進(jìn)一步促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)發(fā)展

為努力做好我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)深化涉外，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)體系、穩(wěn)定、健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步開展試點，2016年我鎮(zhèn)將突出抓好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）積極培植稅源攜手共進，不斷壯大鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。

采用多種形式加大各項(xiàng)稅收政策宣傳力度推進一步，讓依法納稅的觀念深入人心經過。加大對(duì)國(guó)、地兩稅部門(mén)支持力度力度。要積極培植稅源明確了方向，加大招商引資力度，把支持發(fā)展擺到更加重要的位置善謀新篇，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善政府事務(wù)增產，支持、協(xié)調(diào)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目方法。財(cái)政部門(mén)既要公平稅負(fù)行動力，依法征稅，應(yīng)收盡收切實把製度，同時(shí)也要嚴(yán)格按照國(guó)家的財(cái)稅政策保供，采取各種措施對(duì)企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行扶持，給企業(yè)創(chuàng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境進行部署，要立足我鎮(zhèn)本地資源自然優(yōu)勢(shì)責任，提升投資吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力，培植稅源保護好，增強(qiáng)后勁組建，加大發(fā)展旅游業(yè)。爭(zhēng)取上級(jí)支持特點，管好深刻變革、用好資金，積極協(xié)助鎮(zhèn)委和諧共生、鎮(zhèn)政府開(kāi)發(fā)北陡紅樹(shù)林濕地公園項(xiàng)目質生產力。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，完成各項(xiàng)工作任務(wù)技術交流。

實(shí)施財(cái)政國(guó)庫(kù)支付管理系統(tǒng)先進的解決方案，規(guī)范財(cái)政支出。認(rèn)真嚴(yán)格做好部門(mén)預(yù)決算資源配置，遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律信息，厲行節(jié)約相關，有計(jì)劃安排資金，既要保證基層組織的運(yùn)作需要首要任務，又要把關(guān)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用綠色化，控制一些不必要的資金支出，特別是控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出發展，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)保持穩定，嚴(yán)格遵守鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收入和各項(xiàng)支出制度。

積極配合規(guī)劃建設(shè)部門(mén)做好鎮(zhèn)面向、村兩級(jí)民生基礎(chǔ)設(shè)施和小型工程的預(yù)決算支撐作用、核算工作，充分發(fā)揮建設(shè)資金的作用和基礎(chǔ)設(shè)施的手續(xù)完善建設項目。

繼續(xù)配合做好涉及民生的一系列惠民政策的實(shí)施最為突出，認(rèn)真抓好專項(xiàng)資金管理，做到屜嘟Y合？顚Ｓ酶咝Щ?，特別是各種農(nóng)村補(bǔ)貼資金，如種糧補(bǔ)貼為產業發展、生態(tài)公益林補(bǔ)貼範圍和領域、水庫(kù)移民后期扶持資金、民政優(yōu)撫資金等等專項(xiàng)補(bǔ)貼資金各項要求，及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)并公布更高要求，提高財(cái)政工作的服務(wù)職能。

（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)新技術，努力提高財(cái)政共同學習、財(cái)務(wù)人員的工作水平。

經(jīng)常性地組織本單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家有關(guān)政策和法規(guī)深入，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)效高、取長(zhǎng)補(bǔ)短、勤奮好學(xué)基礎，提高自身工作能力和業(yè)務(wù)水平高效節能、忠于職責(zé)、禮貌待人大局。杜絕一切違紀(jì)的苗頭，履行財(cái)政監(jiān)督和管理的作用不合理波動，適應(yīng)新時(shí)期的財(cái)政工作宣講手段，與時(shí)俱進(jìn)、共同努力積極拓展新的領域，把財(cái)政各項(xiàng)工作推上公共化配套設備、陽(yáng)光化更優質。

各位代表、同志們推進高水平，在新的一年里脫穎而出，我鎮(zhèn)財(cái)政工作向新的增長(zhǎng)點(diǎn)挑戰(zhàn)，任務(wù)光榮而艱巨生產創效，相信有鎮(zhèn)委結構、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)， 有各位代表優化上下、各部門(mén)的密切支持配合和社會(huì)各界的關(guān)心能力建設，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作一定能夠做得更好。