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廣海鎮(zhèn)2015年財(cái)政決算和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
廣海鎮(zhèn)二○一五年財(cái)政決算和
二○一六年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
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彭 雄 彬
各位代表：
我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托應用提升，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2015年財(cái)政決算和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）和諧共生，請予審議反應能力。
一、2015年決算
（一）收入方面
1.稅收情況
2015年我鎮(zhèn)各項(xiàng)稅總收入12152.06萬元增產，比上年增收2270.27萬元便利性，增長22.97%。其中：
⑴國稅收入9080.80萬元行動力，比上年增收1891.61萬元提供有力支撐，增長26.31%。
⑵地稅收入3071.26萬元保供，比上年增收378.66萬元自行開發，增長14.06%。
2.鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入
2015年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入6424.6萬元責任，比上年增收814.07萬元應用情況，增長14.51%；為年度預(yù)算6106.32萬元的105.21%組建。其中：
⑴一般預(yù)算收入4443.25萬元表現，比上年增收658.02萬元，增長17.38%作用；為年度預(yù)算4391萬元的101.19%相互配合。其中：國稅收入2182.58萬元，比上年增收423.3萬元著力增加，增長24.06%；為年度預(yù)算2041萬元的106.94%科技實力；地稅收入2260.67萬元處理，比上年增收234.72萬元，增長11.59%；為年度預(yù)算2142萬元的96.20%助力各行。
⑵上級(jí)補(bǔ)助收入1629.57萬元前來體驗，比上年增收6.04萬元，增長0.37%確定性。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬元更加廣闊；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬元；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)38.70萬元講故事；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償266.27萬元非常完善；漁港建設(shè)補(bǔ)助131萬元；修筑道路補(bǔ)助474.87萬元面向；垃圾處理補(bǔ)助109.23萬元支撐作用；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助20.62萬元；水利工程建設(shè)補(bǔ)助83.70萬元建設項目；其他補(bǔ)助收入388.77萬元最為突出。
⑶鎮(zhèn)自籌收入161.96萬元，比上年增收20.64萬元相結合，增長14.61%高效化；為年度預(yù)算150萬元的107.97%。
⑷上年結(jié)余收入189.82萬元為產業發展。
（二）支出方面
2015年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出6228.28萬元延伸，為年度預(yù)算6034.7萬元的103.21%。本年結(jié)余196.32元服務好。其中：
1.一般公共服務(wù)支出1451.39萬元新趨勢，為年度預(yù)算1413.6萬元的102.67%，增支37.79萬元共謀發展。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1123.56萬元學習，為年度預(yù)算1085萬元的103.55%，增支38.56萬元聽得懂，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8.6萬元應用優勢，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4.5萬元，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)37.24萬元全方位，禁毒工作經(jīng)費(fèi)15.6萬元高效節能，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)15.32萬元，消防工作經(jīng)費(fèi)14.83萬元大局，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4.1萬元新創新即將到來，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)23.1萬元；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出310.78萬元有序推進，為年度預(yù)算311.4萬元的99.8%設施，減支0.62萬元需求；財(cái)政事務(wù)支出17.05萬元，為年度預(yù)算17.2萬元的99.13%組合運用，減支0.15萬元更讓我明白了。
2.公共安全支出147.7萬元，為年度預(yù)算162.9萬元的90.67%積極，減支15.2萬元探索。其中：武裝警察支出81.49萬元，為年度預(yù)算85萬元的95.87%結構，減支3.51萬元管理；公安支出42.36萬元，為年度預(yù)算53.5萬元的79.18%哪些領域，減支11.14萬元敢於挑戰；司法支出23.85萬元，為年度預(yù)算24.4萬元的97.75%建立和完善，減支0.55萬元提供了遵循。
3.教育事業(yè)支出8.32萬元，為年度預(yù)算10萬元的83.2%大型，減支1.68萬元服務效率。
4.文化事業(yè)支出43.85萬元，為年度預(yù)算32.1萬元的136.6%重要意義，增支11.75萬元統籌發展。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出356.33萬元，為年度預(yù)算357.8萬元的99.59%體系，減支1.47萬元生產製造。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.36萬元，為年度預(yù)算210萬元的97.79%攜手共進，減支4.64萬元共同；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出53.5萬元，為年度預(yù)算50萬元的106.6%經過，增支3.3萬元簡單化；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬元明確了方向。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.91萬元系統性，為年度預(yù)算99.5萬元的98.4%，減1.59支97.09萬元單產提升。其中：醫(yī)療保障支出14.68萬元傳遞，為年度預(yù)算14.5萬元的101.24%，增支0.18萬元行動力；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬元提供有力支撐，為年度預(yù)算85萬元的97.92%切實把製度，減支1.77萬元保供。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出351.69萬元逐步顯現，為年度預(yù)算384.1萬元的91.56%，減支32.41萬元引領。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出13.25萬元自動化裝置；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出22.96萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出39.85萬元應用前景；畜牧事業(yè)費(fèi)支出29.13萬元有很大提升空間；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出124.73萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出121.77萬元首次。
8.農(nóng)技推廣及科研支出36.5萬元可能性更大。
9.城鄉(xiāng)道路改建支出343.58萬元。
10.路燈安裝維修支出49.16萬元搖籃；
11.漁港建設(shè)支出131萬元技術。
12.公共路燈電費(fèi)支出54.56萬元。
13.農(nóng)村改廁補(bǔ)助支出16.52萬元推動。
14城鄉(xiāng)園林綠化支出20.17萬元相對較高。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出289.01萬元。
16. 鎮(zhèn)村其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出322.5萬元
17.上解支出2492.22萬元信息，為年度預(yù)算2551萬元的97.70%相關，減支58.78萬元。
2015年豐富內涵，我鎮(zhèn)以鄧小平理論生產效率、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神適應性，在鎮(zhèn)委節點、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況面向，采取強(qiáng)有力措施支撐作用，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好財(cái)政稅 收管理和組織財(cái)政收入工作建設項目，克服各種困難最為突出，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)，保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)相結合。
我鎮(zhèn)2015年預(yù)算執(zhí)行情況高效化，總體來說是比較好的，做到量入而出為產業發展，實(shí)現(xiàn)收支平衡支撐能力，略有結(jié)余資源優勢。
二、2016年財(cái)政預(yù)算草案
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論特征更加明顯、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)估算，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求的可能性，緊緊圍繞鎮(zhèn)委不要畏懼、鎮(zhèn)政府的部署要求，貫徹“保工資問題、保運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸顯現、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出系統穩定性，確保收支平衡拓展基地，略有節(jié)余的目標(biāo)。
按照上述原則實力增強，根據(jù)2015年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)績及2016年市財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)的要求體系流動性，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，按2015年一般預(yù)算收入增長16%重要工具，對(duì)我鎮(zhèn)2016年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：
（一）收入方面
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6938.56萬元積極拓展新的領域。其中：
1.一般預(yù)算收入5153萬元。其中：國稅收入2531萬元更優質；地稅收入2622萬元相對開放。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入1424.24萬元。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬元脫穎而出；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬元拓展應用；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)30萬元；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償135萬元結構；漁港建設(shè)補(bǔ)助150萬元管理；修筑道路補(bǔ)助250萬元；垃圾處理補(bǔ)助70萬元能力建設；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助125萬元模樣；水利工程建設(shè)補(bǔ)助135萬元；土地開發(fā)費(fèi)210萬元服務；征地和拆遷補(bǔ)償資金130萬元很重要；其他補(bǔ)助收入72.83萬元。
3.鎮(zhèn)自籌收入165萬元指導。
4.上年結(jié)余收入196.32萬元廣泛認同。
（二）支出方面
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出6842.47萬元，結(jié)余96.09萬元流動性。做到收支平衡鍛造，略有結(jié)余競爭激烈。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：
1.一般公共服務(wù)支出1467.8萬元。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1135.4萬元改善；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出315.2萬元空白區；財(cái)政事務(wù)支出17.2萬元。
2.公共安全支出148.2萬元是目前主流。其中：武裝警察支出81.5萬元充分發揮；公安支出42.4萬元高質量；司法支出24.3萬元充分發揮。
3.教育事業(yè)支出10萬元。
4.文化事業(yè)支出44.1萬元管理。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出358.37萬元設計。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.4萬元；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出55.3萬元改進措施；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬元就此掀開；農(nóng)村最低生活保障支出30.87萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.73萬元今年。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬元穩步前行；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬元。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出363.5萬元動手能力。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出13.3萬元逐步改善；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出23.2萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出40.5萬元提升；畜牧事業(yè)費(fèi)支出29.2萬元大大提高；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出125.8萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出131.5萬元研究成果。
8.污染防治支出75萬元
9.道路建設(shè)支出280.7萬元取得了一定進展。
10.土地開發(fā)支出112萬元。
11.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出518.5萬元大面積。
12.公共路燈電費(fèi)支出55.3萬元積極參與。
13. 基本農(nóng)田保護(hù)支出266.27萬元。
14.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出134萬元有望。其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8萬元進一步推進；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)36萬元標準；禁毒工作經(jīng)費(fèi)15萬元示範推廣；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)16萬元；消防工作經(jīng)費(fèi)14萬元即將展開；統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬元大幅增加；農(nóng)技推廣及科研支出36萬元特性。
14.上解支出2911萬元。
三等特點、努力完成2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施
2016年是我鎮(zhèn)實(shí)施臺(tái)山市新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制的第三年建言直達，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新將進一步，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)充分發揮，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，努力構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年成就。2016年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊重要方式，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨，我們要高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟系統，以鄧小平理論非常重要、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神空間廣闊，依照鎮(zhèn)委營造一處、鎮(zhèn)政府關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神，搶抓機(jī)遇知識和技能，奮發(fā)圖強(qiáng)取得顯著成效，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大招商引資力度實現，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：
一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)不容忽視，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的可能性。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理不要畏懼、人緣和資源優(yōu)勢，營造良好的投資環(huán)境問題，繼續(xù)大力招商引資保持競爭優勢。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展，做大做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發展機遇。多渠道長效機製、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化全技術方案，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐分享，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)信息化，增加農(nóng)民收入方式之一。
二是挖掘增收潛力，確保完成收入任務(wù)。加強(qiáng)組織收入力度創新能力，做到應(yīng)征盡收新品技；依法治稅，營造良好的納稅環(huán)境求得平衡，加強(qiáng)稅收法律紮實做、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識(shí)至關重要，嚴(yán)厲打擊抗稅提供深度撮合服務、偷稅行為。
三是嚴(yán)格控制支出的發生。堅(jiān)持“保工資組成部分、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則狀態，嚴(yán)格壓縮一般性支出技術節能，堅(jiān)持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度。
四深化財(cái)政管理改革廣泛認同，提高績效管理水平。一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理流動性，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制鍛造，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督持續創新，開展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動(dòng)檢查改善。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍喜愛，主動(dòng)接受人大重要的角色、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督。
各位代表向好態勢，讓我們在鎮(zhèn)委平臺建設、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下貢獻力量，堅(jiān)定信心使用，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)有為發行速度，扎實(shí)工作更加堅強，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗性能！
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