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廣海鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
各位代表：
我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。
一發揮重要作用、2016年決算
（一）收入方面
1.稅收情況
2016年我鎮(zhèn)各項(xiàng)稅總收入9855.25萬元服務，比上年減收2296.78萬元完善好，減少18.90%充分發揮。其中：
⑴國稅收入6730.95萬元資源優勢，比上年減收2349.85萬元高效利用，減少25.88%。
⑵地稅收入3124.30萬元估算，比上年增收53.04萬元講理論，增長1.73%。
2.鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入
2016年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入5609.24萬元不要畏懼，比上年減收815.36萬元服務為一體，減少12.69%；為年度預(yù)算6938.56萬元的80.84%逐漸顯現。其中：
⑴一般預(yù)算收入3888.74萬元全會精神，比上年減收554.51萬元，減少12.48%拓展基地；為年度預(yù)算5153萬元的75.47%集中展示。其中：國稅收入1659.53萬元，比上年減收523.05萬元不合理波動，減少23.96%宣講手段；為年度預(yù)算2531萬元的65.57%；地稅收入2229.21萬元積極拓展新的領域，比上年減收31.46萬元配套設備，減少1.39%；為年度預(yù)算2622萬元的85.02%相對開放。
⑵上級(jí)補(bǔ)助收入1298.44萬元推進高水平，比上年減收331.13萬元，減少20.32%拓展應用。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬元生產創效；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬元；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)2.5萬元管理；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償106.28萬元優化上下；村級(jí)公益事業(yè)一事一議補(bǔ)助87.55萬元；污水處理補(bǔ)助70萬元模樣；漁港建設(shè)補(bǔ)助64萬元生產體系；修筑道路補(bǔ)助69.68萬元；垃圾處理補(bǔ)助30.15萬元狀態；水利工程建設(shè)補(bǔ)助24.76萬元技術節能；其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助263.62萬元；創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助60萬元；其他補(bǔ)助收入403.49萬元國際要求。
⑶鎮(zhèn)自籌收入225.74萬元流動性，比上年增收63.78萬元，增長39.38%競爭激烈；為年度預(yù)算165萬元的136.81%持續創新。
⑷上年結(jié)余收入196.32萬元。
（二）支出方面
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出5556.83萬元參與能力，為年度預(yù)算6842.47萬元的81.21%合理需求。本年結(jié)余52.41元。其中：
1.一般公共服務(wù)支出1472.27萬元充分發揮，為年度預(yù)算1467.8萬元的100.3%高質量，增支4.47萬元。其中：①政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1143.50萬元選擇適用，為年度預(yù)算1135.4萬元的100.71%管理，增支8.10萬元，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)10.85萬元業務指導，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)3.9萬元改進措施，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)54.31萬元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)13.8萬元長足發展，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)20.71萬元今年，消防工作經(jīng)費(fèi)19.55萬元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4.84萬元結構不合理，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)16.32萬元動手能力；②人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出311.32萬元，為年度預(yù)算315.2萬元的98.77%意見征詢，減支3.88萬元提升；③財(cái)政事務(wù)支出17.45萬元，為年度預(yù)算17.2萬元的101.45%的必然要求，增支0.25萬元研究成果。
2.公共安全支出143.35萬元，為年度預(yù)算148.2萬元的96.73%完善好，減支4.85萬元體驗區。其中：武裝警察支出80.52萬元，為年度預(yù)算81.5萬元的98.8%活動上，減支0.98萬元有望；公安支出38.57萬元，為年度預(yù)算42.4萬元的90.97%生產能力，減支3.83萬元標準；司法支出24.26萬元示範推廣，為年度預(yù)算24.3萬元的99.84%堅持好，減支0.04萬元即將展開。
3.教育事業(yè)支出4.68萬元，為年度預(yù)算10萬元的46.8%特性，減支5.32萬元傳承。
4.文化事業(yè)支出35.6萬元，為年度預(yù)算44.1萬元的80.73%建言直達，減支8.5萬元多種。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出388萬元，為年度預(yù)算358.37萬元的108.27充分發揮，增支29.63萬元發展成就。其中：行政事業(yè)單位離退休支出213.52萬元，為年度預(yù)算205.4萬元的103.95%重要方式，增支8.12萬元開展面對面；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出76.81萬元，為年度預(yù)算55.3萬元的138.9%非常重要，增支21.51萬元進一步提升；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬元營造一處。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出98.44萬元改革創新，為年度預(yù)算97.73萬元的100.73%，增支0.71萬元取得顯著成效。其中：醫(yī)療保障支出15.21萬元新模式，為年度預(yù)算14.5萬元的104.9%，增支0.71萬元估算；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬元講理論，為年度預(yù)算83.23萬元的100%。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出259.15萬元不要畏懼，為年度預(yù)算363.5萬元的71.29%各領域，減支104.35萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出13.75萬元保持競爭優勢；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出23.12萬元進行培訓；水利事業(yè)費(fèi)支出40.38萬元；畜牧事業(yè)費(fèi)支出29.85萬元長效機製；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出117.9萬元法治力量；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出34.15萬元。
8.農(nóng)技推廣及科研支出36.5萬元分享。
9.城鄉(xiāng)道路改建支出159.57萬元共享。
10.路燈安裝維修支出16.02萬元；
11.漁港建設(shè)支出64萬元。
12.公共路燈電費(fèi)支出43.83萬元生動。
13.農(nóng)村改廁補(bǔ)助支出16.99萬元新型儲能。
14.城鄉(xiāng)園林綠化支出8.88萬元。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出240.56萬元新品技。
16.鎮(zhèn)村其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出94.54萬元
17.上解支出2510.05萬元範圍，為年度預(yù)算2911萬元的86.23%，減支400.95萬元紮實做。
2016年空間廣闊，我鎮(zhèn)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中提供深度撮合服務、四中服務品質、五中、六中全會(huì)精神組成部分，在鎮(zhèn)委表現明顯更佳、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況技術節能，采取強(qiáng)有力措施指導，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理和組織財(cái)政收入工作國際要求，克服各種困難流動性，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)，保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)競爭激烈。
我鎮(zhèn)2016年預(yù)算執(zhí)行情況持續創新，總體來說是比較好的，做到量入而出智慧與合力，實(shí)現(xiàn)收支平衡喜愛，略有結(jié)余。
二開放要求、2017年財(cái)政預(yù)算草案
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中向好態勢、四中、五中服務機製、六中全會(huì)精神貢獻力量，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想大幅拓展、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)發行速度，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求與時俱進，緊緊圍繞鎮(zhèn)委性能、鎮(zhèn)政府的部署要求初步建立，貫徹“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)供給、保民生”的方針各有優勢。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡重要的意義，略有節(jié)余的目標(biāo)。
按照上述原則等多個領域，根據(jù)2016年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)績及2017年市財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)的要求再獲，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，按2017年一般預(yù)算收入增長10%應用擴展，對(duì)我鎮(zhèn)2017年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：
（一）收入方面
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6170.82萬元體驗區。其中：
1.一般預(yù)算收入4278萬元。其中：國稅收入1910萬元活動上；地稅收入2368萬元有望。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入1576.41萬元。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬元導向作用；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬元方案；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)10萬元；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償106萬元十大行動；漁港建設(shè)補(bǔ)助100萬元左右；修筑道路補(bǔ)助110萬元；垃圾處理補(bǔ)助70萬元強化意識；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助153萬元長期間；水利工程建設(shè)補(bǔ)助65萬元；土地開發(fā)費(fèi)310萬元現場；征地和拆遷補(bǔ)償資金130萬元高端化；其他補(bǔ)助收入406萬元。
3.鎮(zhèn)自籌收入165萬元我有所應。
4.上年結(jié)余收入196.32萬元提單產。
（二）支出方面
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出6095.82萬元，結(jié)余75萬元至關重要。做到收支平衡關註，略有結(jié)余。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：
1.一般公共服務(wù)支出1520.5萬元無障礙。其中：①政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1193萬元連日來，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)10萬元，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4萬元認為，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)54萬元系統，禁毒工作經(jīng)費(fèi)14萬元增強，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)16萬元，消防工作經(jīng)費(fèi)14萬元交流等，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬元更加廣闊，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)15萬元；②人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出310.3萬元提高；③財(cái)政事務(wù)支出17.2萬元可以使用。
2.公共安全支出145.3萬元。其中：武裝警察支出80.5萬元紮實；公安支出38.5萬元效高化；司法支出26.3萬元。
3.教育事業(yè)支出10萬元投入力度。
4.文化事業(yè)支出35.5萬元創造。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出380.07萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.4萬元貢獻法治；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出77萬元設備製造；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬元；農(nóng)村最低生活保障支出30.87萬元攻堅克難。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.73萬元相對簡便。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬元流程。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出390.72萬元趨勢。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出14.3萬元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出24.22萬元上高質量；水利事業(yè)費(fèi)支出41.5萬元一站式服務；畜牧事業(yè)費(fèi)支出27.2萬元；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出209.5萬元深入交流；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出74萬元引領作用。
8.漁港建設(shè)支出100萬元。
9.道路建設(shè)支出150萬元臺上與臺下。
10.土地開發(fā)支出155萬元用的舒心。
11.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出484萬元。
12.公共路燈電費(fèi)支出45萬元集聚效應。
13.基本農(nóng)田保護(hù)支出106萬元集成。
14.農(nóng)技推廣及科研支出36萬元。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出245萬元互動講。
16.上解支出2195萬元穩定性。
三、努力完成2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施
2017年是我鎮(zhèn)實(shí)施臺(tái)山市新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制的第一年過程中，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)去突破、開拓創(chuàng)新能運用，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展智能設備，努力構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年不可缺少。2017年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨特點，我們要高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟積極回應，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)又進了一步，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神多種場景，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神貢獻力量，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)圖強(qiáng)更多可能性，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)去創新，加大招商引資力度，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：
一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)緊迫性，加大招商引資力度結構，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理高效、人緣和資源優(yōu)勢(shì)溝通協調，營造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資體系。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展保障性，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。多渠道責任製、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)十分落實。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐規則製定，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)製造業，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入關規定。
二是挖掘增收潛力發展基礎，確保完成收入任務(wù)。加強(qiáng)組織收入力度建強保護，做到應(yīng)征盡收同期；依法治稅，營造良好的納稅環(huán)境使命責任，加強(qiáng)稅收法律科普活動、法規(guī)的宣傳創新延展，提高納稅人的法律意識(shí)，嚴(yán)厲打擊抗稅長期間、偷稅行為基本情況。
三是嚴(yán)格控制支出。堅(jiān)持“保工資高端化、保運(yùn)轉(zhuǎn)力量、保民生”的原則，嚴(yán)格壓縮一般性支出提單產，堅(jiān)持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度深入實施。
四深化財(cái)政管理改革，提高績效管理水平精準調控。一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理功能，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督解決。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督預期，開展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動(dòng)檢查。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開幅度，擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍結構，主動(dòng)接受人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督貢獻。
各位代表規模最大，讓我們?cè)阪?zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下統籌，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下最深厚的底氣，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇振奮起來，奮發(fā)有為稍有不慎，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)等地，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗最為顯著！
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