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來(lái)源：都斛鎮(zhèn)黨政辦

---2017年2月 16 日在都斛鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
財(cái)政所法人代表 吳雯瑜

各位代表：
       我受鎮(zhèn)人民政府委托問題，向大會(huì)提交都斛鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)予審議。
       一產能提升、關(guān)于2016年財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況
       2016年鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下體驗區，堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義理論重要思想為指導(dǎo)迎來新的篇章，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算置之不顧，采取積極穩(wěn)妥的財(cái)政政策不斷完善，狠抓增收節(jié)支，圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)方便，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政的收支平衡著力提升，并略有節(jié)余。
     （一）2016年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況
      2016年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入 2205萬(wàn)元傳遞，比2015年的2108萬(wàn)融合，增收97萬(wàn)元，增幅4.6%相關性，其中：
      1完成的事情、財(cái)政一般預(yù)算收入是970.5萬(wàn)元，比2015同期（按營(yíng)改增可比口徑870.6萬(wàn)）增長(zhǎng)11.47%穩定。其中：國(guó)稅市庫(kù)收入517.2萬(wàn)元改造層面，地稅市庫(kù)收入453.3萬(wàn)元。
      2優勢與挑戰、上級(jí)補(bǔ)助收入1231.5萬(wàn)元經驗分享。
      3、2015年結(jié)余3萬(wàn)元創造。
     （二）2016年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況
      據(jù)統(tǒng)計(jì)不難發現，2016年財(cái)政一般預(yù)算總支出 2199萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是：
      1設備製造、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出192萬(wàn)元發展需要。
      2、農(nóng)管理、林顯示、水部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出90萬(wàn)元雙向互動。
      3、教育事業(yè)費(fèi)支出20萬(wàn)元設計能力。
      4品牌、行政事業(yè)費(fèi)支出780萬(wàn)元。
      5更為一致、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出170萬(wàn)元等形式。
      6、公研究與應用、檢飛躍、法、司部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出92萬(wàn)元全面協議。
      7重要部署、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出98萬(wàn)元。
      8越來越重要、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元線上線下。
      9、村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出132萬(wàn)元醒悟。
      10數據顯示、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出205萬(wàn)元。
      11能運用、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元達到。
      12、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元不可缺少。
      13蓬勃發展、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出110萬(wàn)元。
      14積極回應、其他臨時(shí)性重要性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出20萬(wàn)元。
      15多種場景、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元多元化服務體系。
      16、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元擴大公共數據。
      17深度、食品安全檢查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。
      18核心技術體系、消防工作支出5萬(wàn)元開拓創新。
      19、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元必然趨勢。
      2016年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入促進善治，以及2015結(jié)余3萬(wàn)元收入共計(jì)總收入2205萬(wàn)元擴大，與預(yù)算總支出2199萬(wàn)元，收支相抵后發揮效力，結(jié)余是6萬(wàn)元新格局。
      2016年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算支出執(zhí)行過(guò)程中增加的說(shuō)明：
       1、隨著改革開(kāi)放的不斷深入和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展安全鏈，對(duì)“三農(nóng)”工作提出了新的要求顯示，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點(diǎn)處理方法，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本製造業，今年在對(duì)支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林關規定、水建設(shè)的方面加大投入。
       2兩個角度入手、因今年人員剛性支出有所增加建強保護，所以行政事業(yè)費(fèi)支出和村干部報(bào)酬支出相比上年有所增加。
       3生產效率、為確保社會(huì)大局穩(wěn)定和發(fā)展使命責任，我鎮(zhèn)繼續(xù)做好民生工程建設(shè)，關(guān)心社會(huì)弱勢(shì)群體使用，努力做好扶貧救濟(jì)工作合規意識，所以今年社會(huì)救濟(jì)撫恤支出和農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)支出都保持增長(zhǎng)。
       2016年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中有效性，我們主要抓住以下三方面的工作：
       1創新內容、分析形勢(shì),落實(shí)措施,完成市下達(dá)任務(wù)
       我鎮(zhèn)2015年沒(méi)有較大土地交易和項(xiàng)目，一些較大的企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境不容樂(lè)觀廣泛關註，缺乏收入增長(zhǎng)點(diǎn)善於監督，加上營(yíng)改增的影響，我鎮(zhèn)稅收環(huán)境較為嚴(yán)峻就能壓製，我們認(rèn)真總結(jié)2015年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入的方向,積極克服前進(jìn)中的困難,分解任務(wù)更合理，落實(shí)責(zé)任，積極與國(guó)稅更優美、地稅等部門(mén)協(xié)調(diào)配合各方面，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施成效與經驗，凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的適應性，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴傳遞，各項(xiàng)稅款依時(shí)足額入庫(kù)融合，使我鎮(zhèn)順利完成市下達(dá)財(cái)政增長(zhǎng)任務(wù)深入闡釋。
       2、合理安排財(cái)政支出完成的事情，統(tǒng)籌兼顧物聯與互聯，確保重點(diǎn)
        在財(cái)政工作過(guò)程中，我們以“適度從緊協同控製，量入為出振奮起來，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為財(cái)政工作指導(dǎo)思想利用好，通過(guò)調(diào)整預(yù)算管理方式來(lái)增強(qiáng)財(cái)力分配的合理性深入各系統，對(duì)預(yù)算收支平衡起到了積極作用，按時(shí)地完成了市級(jí)下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過(guò)預(yù)算任務(wù)系列。
        一是厲行節(jié)約作用，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財(cái)力并不充裕慢體驗，按照財(cái)政管理的有關(guān)規(guī)定著力增加，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用科技實力，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為處理，堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支和預(yù)算追加，對(duì)可支可不支的資金堅(jiān)決不支在此基礎上，使有限的資金能合理運(yùn)作助力各行。二是對(duì)新增財(cái)力主要是用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障社會(huì)穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問(wèn)題自主研發。對(duì)全鎮(zhèn)729戶(hù)1084人低保戶(hù)確定性、五保戶(hù)、軍烈屬品率、傷殘軍人相貫通，部分計(jì)劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放，確保發(fā)放資金及時(shí)積極影響、足額自動化方案、到位，確保社會(huì)大局穩(wěn)定越來越重要。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助線上線下、農(nóng)民種糧直補(bǔ)和綜合補(bǔ)助政策，把三項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放到戶(hù)醒悟，調(diào)動(dòng)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性數據顯示。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財(cái)政資金的規(guī)范性也逐步提升、有效性和安全性記得牢。 完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理註入了新的力量，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，對(duì)每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查服務好，積極配合上級(jí)審計(jì)部門(mén)新趨勢，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保專(zhuān)款專(zhuān)用共謀發展。
       通過(guò)這些強(qiáng)有力的措施學習，把有限的資金用在實(shí)處，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)聽得懂，確保了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展應用優勢。
       3、強(qiáng)化財(cái)政職能作用全方位，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)
       為進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)高效節能，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，我們把積極培植財(cái)源深刻認識，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)核心技術，我們積極主動(dòng)與部門(mén)單位密切配合，在管理主動性、信息、政策方面加強(qiáng)服務(wù)發展的關鍵，明確把“扶持道路、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點(diǎn)真諦所在，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導，充分挖掘我鎮(zhèn)的財(cái)源和稅源潛力。
        二充分、2017年財(cái)政預(yù)算草案
        2017年我鎮(zhèn)財(cái)政在執(zhí)行新體制過(guò)程中進一步完善，作出思想指導(dǎo)，2017年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十八大的重要思想為指導(dǎo)競爭力，堅(jiān)持以人為本調整推進，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委機製性梗阻、市政府和鎮(zhèn)委機製、鎮(zhèn)政府提出財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)樹(shù)立勤儉節(jié)約集成應用，開(kāi)源節(jié)流探討，積極籌集資金，提升整體財(cái)政實(shí)力服務效率，做到收入支出兩手抓明確相關要求，以確敝匾饬x；I集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時(shí)今年要使我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入再上一個(gè)臺(tái)階深化涉外，再次完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)體系。為此，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃是：
       (一)2017年預(yù)算內(nèi)總收入2235萬(wàn)元服務延伸，比2016年2205萬(wàn)元共創輝煌，增收30萬(wàn)元，增幅1.36%進一步。
       1大部分、財(cái)政一般預(yù)算收入1048.14萬(wàn)元，比2016年的970.5萬(wàn)元實際需求，增收77.6萬(wàn)元解決方案，增幅8%，其中：國(guó)稅收入565萬(wàn)元善謀新篇，比2016年 517.2萬(wàn)元增產，增收47.8萬(wàn)元，增幅9.2%方法；地稅收入483.1萬(wàn)元行動力，比2016年453.3萬(wàn)元，增收29.8萬(wàn)元切實把製度，增幅6.5%保供。
       2、上級(jí)補(bǔ)助收入1180.86萬(wàn)元進行部署。
       3責任、2016年結(jié)余6萬(wàn)元。
      (二)2017年財(cái)政預(yù)算總支出是2223萬(wàn)元保護好，比2016年的2199萬(wàn)元組建，增支24萬(wàn)元，增幅1.09%特點。
      2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照以收定支深刻變革，保重點(diǎn)，安排有序慢體驗，量入而出方案，收支平衡，略有節(jié)余了解情況，不列赤字的原則深入，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。
      1、加大對(duì)“三農(nóng)”建設(shè)和扶貧工作的投入開展研究。
      2姿勢、今年預(yù)算對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生投入和社會(huì)撫恤支出要保證穩(wěn)定首要任務。
      3綠色化、抓好在崗安全員安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)發展，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入保持穩定。
      4、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金面向。
      5支撐作用、加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政集中支付建設項目。
      具體計(jì)劃安排如下：
      1最為突出、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出196萬(wàn)元。
      2相結合、農(nóng)高效化、林、水部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出95萬(wàn)元為產業發展。
      3範圍和領域、教育事業(yè)費(fèi)支出20萬(wàn)元。
      4各項要求、行政事業(yè)費(fèi)支出780萬(wàn)元新趨勢。
      5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出170萬(wàn)元共謀發展。
      6、公結構重塑、檢聽得懂、法、司部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出92萬(wàn)元高質量發展。
      7要落實好、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出98萬(wàn)元。
      8更默契了、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元先進技術。
      9、村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出136萬(wàn)元不合理波動。
      10宣講手段、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出210萬(wàn)元。
      11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元配套設備。
      12更優質、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元。
      13推進高水平、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出110萬(wàn)元脫穎而出。
      14、其他臨時(shí)性生產創效、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出22萬(wàn)元結構。
      15、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元優化上下。
      16能力建設、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元。
      17不斷創新、食品安全檢查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元建立和完善。
      18、消防工作支出5萬(wàn)元參與水平。
      19大型、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
       2017年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入明確相關要求，以及2016年結(jié)余6萬(wàn)元收入共計(jì)總收入2235萬(wàn)元重要意義，與預(yù)算總支出2223萬(wàn)元，收支相抵后深化涉外，結(jié)余是12萬(wàn)元體系。
為確保2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成，除認(rèn)真分析形勢(shì)開展試點，落實(shí)措施攜手共進，大力組織財(cái)政收入;合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)涑浞职l揮，確保重點(diǎn);強(qiáng)化財(cái)政職能作用高質量，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外，還要加大財(cái)政管理和改革力度選擇適用，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定管理，做到生財(cái)有道，聚財(cái)有方業務指導，用財(cái)有規(guī)改進措施，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能。
       各位代表長足發展，同志們今年，過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得一定的成績(jī)，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果良好。但我們應(yīng)該看到逐步顯現，我鎮(zhèn)財(cái)政還面臨很多矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱引領，缺乏大項(xiàng)目自動化裝置，稅源缺乏;財(cái)政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加。新的一年應用前景，我們決心在市委有很大提升空間、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下首次，以高度的事業(yè)心可能性更大、責(zé)任感，不畏艱辛搖籃，克服重重困難技術，努力協(xié)助開(kāi)發(fā)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力增加稅收推動， 爭(zhēng)取完成市制定的財(cái)政增長(zhǎng)目標(biāo)相對較高，不辜負(fù)代表們的重托，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望信息，堅(jiān)決為完成我鎮(zhèn)2017年財(cái)政任務(wù)而努力奮斗相關！