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汶村鎮(zhèn)2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）
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——在汶村鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上 黃千帆 各位代表： 我受鎮(zhèn)人民政府的委托重要的作用，向大會(huì)作2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)審議調整推進。 一、2014年財(cái)政決算情況 2014年機製性梗阻，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委機製、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)生產效率，圍繞促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、事業(yè)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的總體目標(biāo)效果，大力開(kāi)展增收節(jié)支滿意度，嚴(yán)格依法理財(cái)。按照鎮(zhèn)十五屆人大五次會(huì)議提出的2014年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃可持續，依法加強(qiáng)收入監(jiān)管主要抓手，實(shí)現(xiàn)應(yīng)征盡收，不斷壯大財(cái)政實(shí)力構建；繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)創新科技，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，確保關(guān)系民生的公共服務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要共創輝煌，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)具有重要意義；繼續(xù)深化公共財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政支出管理大部分，提高財(cái)政資金的規(guī)范性強大的功能、安全性和有效性，加快公共財(cái)政體制建設(shè)解決方案。在鎮(zhèn)各機(jī)關(guān)部門共同努力下優勢，鎮(zhèn)十五屆人大五次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算完成情況良好，財(cái)政工作取得了較好的成績(jī)增產，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展便利性。 2014年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入789萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.41%行動力。其中國(guó)稅市庫(kù)收入61萬(wàn)元提供有力支撐，地稅市庫(kù)收入728萬(wàn)元。2014年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入為2489萬(wàn)元保供，財(cái)政總支出2473萬(wàn)元最深厚的底氣，年度盈余16萬(wàn)元協同控製。 (一)2014年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入的主要項(xiàng)目 1、一般預(yù)算收入 789 萬(wàn)元 2品質、財(cái)政補(bǔ)助收入 576 萬(wàn)元 ①農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入 128 萬(wàn)元 ②其他補(bǔ)助收入 448 萬(wàn)元 3利用好、專項(xiàng)撥款收入 432 萬(wàn)元 4、預(yù)算外收入 692 萬(wàn)元 合計(jì) 2489萬(wàn)元 (二)2014年鎮(zhèn)財(cái)政決算支出的主要項(xiàng)目 1解決問題、行政管理費(fèi)支出 530 萬(wàn)元 2系列、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出 70 萬(wàn)元 3、人口與計(jì)劃生育支出 213 萬(wàn)元 4相互配合、文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出 40 萬(wàn)元 其中：校車支出 22萬(wàn)元 5慢體驗、公安司法經(jīng)費(fèi)支出 86 萬(wàn)元 6、稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)支出 16 萬(wàn)元 7關鍵技術、撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出 293 萬(wàn)元 8了解情況、五保及其他社會(huì)保障支出 50 萬(wàn)元 9、工技術研究、青重要的、婦、科學(xué)文化教育傳播支出 52 萬(wàn)元 10姿勢、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 220 萬(wàn)元 其中：①農(nóng)村合作醫(yī)療支出 65萬(wàn)元 ②現(xiàn)役軍人補(bǔ)貼支出 20萬(wàn)元 ③社區(qū)公共服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出 17萬(wàn)元 11相互融合、農(nóng)、林綠色化、水利業(yè)支出 230 萬(wàn)元 其中：①重大動(dòng)物強(qiáng)制免疫支出 10萬(wàn)元 ②渡口渡船更新改造配套資金支出 5萬(wàn)元 12不同需求、農(nóng)村綜合改革支出 132 萬(wàn)元 13、農(nóng)村生活垃圾處理支出 120 萬(wàn)元 14保持穩定、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出 30 萬(wàn)元 15總之、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出 10 萬(wàn)元 16、安全生產(chǎn)支出 10 萬(wàn)元 17支撐作用、食品安全支出 5 萬(wàn)元 18工藝技術、其他支出 366 萬(wàn)元 合計(jì) 2473萬(wàn)元 2014年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個(gè)方面的工作： （一）貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀規模，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展近年來。 鎮(zhèn)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞鎮(zhèn)委發展目標奮鬥、鎮(zhèn)政府提出重點(diǎn)抓好鎮(zhèn)村道路建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的要求技術先進，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，積極籌措資金延伸，確保重點(diǎn)工作的順利進(jìn)行認為，促進(jìn)我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。 （二）加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督新趨勢，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序反應能力。 財(cái)政部門在積極推進(jìn)各項(xiàng)改革的同時(shí)共謀發展，站在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭的高度，健全制度結構重塑，加強(qiáng)管理聽得懂，確保了財(cái)政的平穩(wěn)、健康高質量發展、有序運(yùn)行要落實好。規(guī)范政府收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合貫徹落實(shí)《行政許可法》更默契了，配合有關(guān)部門認(rèn)真做好行政事業(yè)性收費(fèi)清理工作先進技術，對(duì)違反“收支兩條線”管理規(guī)定的進(jìn)行嚴(yán)肅查處。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查不合理波動，認(rèn)真組織對(duì)上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的使用檢查宣講手段，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政撥款興建的工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查積極拓展新的領域，確保屌涮自O備？顚Ｓ煤唾Y金節(jié)約。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)多種方式，進(jìn)一步完善了財(cái)政資金事前審核對外開放、事中監(jiān)控技術創新、事后檢查和稽核相制約的監(jiān)督機(jī)制深入交流研討，保障了財(cái)政資金的安全。 （三）大力加強(qiáng)收入監(jiān)管廣泛應用，確保順利完成年度預(yù)算任務(wù)關註度。 針對(duì)我鎮(zhèn)2014年財(cái)政收入任務(wù)較重，收支矛盾突出的嚴(yán)峻形勢(shì)哪些領域，財(cái)政部門及時(shí)更新理財(cái)觀念敢於挑戰，堅(jiān)持收支兩手抓，不斷采取措施加強(qiáng)收入監(jiān)管建立和完善。建立鎮(zhèn)級(jí)財(cái)稅收入完成情況分析制度提供了遵循，改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行分析工作,加強(qiáng)與財(cái)稅部門的溝通和協(xié)調(diào)，落實(shí)收入征管責(zé)任大型；由鎮(zhèn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)親自抓國(guó)地兩稅收入服務效率，指導(dǎo)和督促財(cái)稅部門抓緊收入的征管，做到應(yīng)征盡收重要意義；實(shí)行征管責(zé)任制統籌發展，進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》的宣傳活動(dòng)，促進(jìn)依法理財(cái)體系、科學(xué)理財(cái)生產製造，確保預(yù)算收入的完整開展試點、真實(shí)、可靠共同。同時(shí)充分發揮，加強(qiáng)非稅收入管理，把未納入財(cái)政管理的非稅收入納入“收支兩條線”管理范圍應用創新，壯大地方財(cái)力提高，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。 2014年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作總體來(lái)看是好的的特性，在較困難的情況下交流，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府想盡一切辦法提供堅實支撐，爭(zhēng)取資金還不大，既保障了全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作，又投入了大量資金實(shí)施農(nóng)田水利工程和城鄉(xiāng)道路工程信息化技術，取得了相當(dāng)大的成效發揮作用。這些工作成效得益于鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)逐步顯現，得益于人大的依法監(jiān)督銘記囑托。在財(cái)政管理工作取得一定成績(jī)的同時(shí)，應(yīng)正視我們的不足自動化裝置，我鎮(zhèn)的財(cái)政仍存在困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)實(shí)力與市發(fā)達(dá)地區(qū)仍存在較大差距示範。由于財(cái)力基礎(chǔ)薄弱、人均可支配財(cái)力較低有很大提升空間，財(cái)政供給與社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的增長(zhǎng)需求矛盾突出運行好，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支平衡壓力大；二是解決歷史遺留問(wèn)題的壓力較大可能性更大。受歷史債務(wù)等影響部署安排，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難，財(cái)政支出運(yùn)轉(zhuǎn)矛盾依然突出技術；三是財(cái)政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高推廣開來。上述困難和問(wèn)題有待通過(guò)加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增加地方財(cái)政收入來(lái)逐步克服和解決相對較高，爭(zhēng)取財(cái)稅工作新的飛躍資源配置。 二、2015年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃 2015年姿勢，受經(jīng)濟(jì)相互融合、政策調(diào)整等因素影響，我鎮(zhèn)財(cái)政仍將面臨許多困難和問(wèn)題，財(cái)政收支矛盾依然突出更加完善。2015年必須大力做好增收節(jié)支工作形式，收支安排應(yīng)積極穩(wěn)妥，要與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相適應(yīng)支撐作用。 2015年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)日漸深入，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署和財(cái)政改革目標(biāo)同時，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心互動式宣講，掀起“農(nóng)業(yè)立鎮(zhèn)，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)模式，科教興鎮(zhèn)自動化，旅游旺鎮(zhèn)”的建設(shè)熱潮，籌集資金高品質，搞好鎮(zhèn)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不折不扣。堅(jiān)持依法治稅理財(cái)，堅(jiān)持量入為出資源優勢，確保收支平衡高效利用。繼續(xù)推行激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制及其配套措施，緩解鎮(zhèn)財(cái)政困難估算，努力促進(jìn)財(cái)政增收與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度相協(xié)調(diào)講理論，提高財(cái)政收入質(zhì)量；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不要畏懼，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力服務為一體，堅(jiān)持保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)大大縮短、保穩(wěn)定要落實好、促發(fā)展緊密相關，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)全面和諧發(fā)展更默契了。 根據(jù)上述指導(dǎo)思想，經(jīng)鎮(zhèn)委培訓、鎮(zhèn)政府研究不合理波動，計(jì)劃2015年財(cái)政總收入為2518萬(wàn)元，按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出重要工具，收支平衡”的原則積極拓展新的領域，財(cái)政總支出安排為2495萬(wàn)元。2015年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的原則和重點(diǎn)是：（1）依法編制預(yù)算非常激烈，堅(jiān)持增收節(jié)支競爭力所在、量入為出；（2）確保財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)；（3）確保重點(diǎn)支出需要溝通機製。確保工業(yè)園區(qū)建設(shè)好宣講、食品安全、安全生產(chǎn)領先水平、消防安全、森林防火、動(dòng)物防疫戰略布局、“三農(nóng)”事關全面、科學(xué)、衛(wèi)生狀態、建設(shè)文化鎮(zhèn)等重點(diǎn)支出需要技術節能；（4）確保改革和社會(huì)穩(wěn)定，落實(shí)好養(yǎng)老廣泛認同、失業(yè)聯動、醫(yī)療、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)支出共同努力。加大對(duì)農(nóng)民增收減負(fù)行業內卷、農(nóng)村稅費(fèi)改革、農(nóng)民參加新型合作醫(yī)療補(bǔ)助逐漸完善、農(nóng)村“四難”問(wèn)題以及城鄉(xiāng)最低生活保障等方面的支出力度參與能力；（5）集中財(cái)力辦大事，確保鎮(zhèn)委是目前主流、鎮(zhèn)政府制定的各項(xiàng)建設(shè)資金的落實(shí)充分發揮。保證人大提出而又有財(cái)政支付能力的議案的開(kāi)支需要，解決好民生熱點(diǎn)充分發揮、難點(diǎn)問(wèn)題選擇適用；（6）落實(shí)“收支兩條線”，厲行節(jié)約設計；（7）強(qiáng)化規(guī)范性業務指導，提高透明度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用及使用效果的財(cái)政監(jiān)督和評(píng)價(jià)就此掀開，確保財(cái)政資金的規(guī)范性積極性、有效性、安全性不斷豐富。 (一)2015年財(cái)政預(yù)算收入的主要項(xiàng)目 1實施體系、一般預(yù)算收入 836 萬(wàn)元 2、財(cái)政補(bǔ)助收入 586 萬(wàn)元 ①農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入 128 萬(wàn)元 ②其他補(bǔ)助收入 458 萬(wàn)元 3各有優勢、專項(xiàng)撥款收入 433 萬(wàn)元 4效果較好、預(yù)算外收入 663 萬(wàn)元 2015年財(cái)政總收入為2518萬(wàn)元。 (二)2015年財(cái)政支出預(yù)算 1、行政管理費(fèi)支出 530 萬(wàn)元 2等多個領域、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出 70 萬(wàn)元 3占、人口與計(jì)劃生育支出 218 萬(wàn)元 4、文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出 45 萬(wàn)元 其中：校車支出 25萬(wàn)元 5提供了有力支撐、公安司法經(jīng)費(fèi)支出 86 萬(wàn)元 6激發創作、稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)支出 16 萬(wàn)元 7、撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出 293 萬(wàn)元 8進一步意見、五保及其他社會(huì)保障支出 50 萬(wàn)元 9增幅最大、工、青生產能力、婦標準、科學(xué)文化教育傳播支出 52 萬(wàn)元 10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 220 萬(wàn)元 其中：①農(nóng)村合作醫(yī)療支出 65萬(wàn)元 ②現(xiàn)役軍人補(bǔ)貼支出 20萬(wàn)元 ③社區(qū)公共服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出 17萬(wàn)元 11堅持好、農(nóng)即將展開、林、水利業(yè)支出 230 萬(wàn)元 其中：①重大動(dòng)物強(qiáng)制免疫支出 10萬(wàn)元 ②渡口渡船更新改造配套資金支出 5萬(wàn)元 12特性、農(nóng)村綜合改革支出 132 萬(wàn)元 13傳承、農(nóng)村生活垃圾處理支出 120萬(wàn)元 14、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出 30萬(wàn)元 15建言直達、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出 10萬(wàn)元 16多種、安全生產(chǎn)支出 8萬(wàn)元 17、消防安全經(jīng)費(fèi)支出 5萬(wàn)元 18充分發揮、食品安全支出 5萬(wàn)元 19發展成就、黨代表、人大代表履職費(fèi) 3萬(wàn)元 20重要方式、其他支出 372萬(wàn)元 2015年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出2495萬(wàn)元開展面對面。 2015年，是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年無障礙。我鎮(zhèn)的西南工業(yè)區(qū)連日來、鎮(zhèn)海灣開(kāi)發(fā)區(qū)已初具規(guī)模，鎮(zhèn)的財(cái)源有了好的增長(zhǎng)勢(shì)頭發揮重要帶動作用。 各位代表：新的一年意向，我們將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的決議和部署意料之外，貫徹十八大和十八屆四中全會(huì)精神文化價值，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在鎮(zhèn)委置之不顧、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下不斷完善，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓奮進(jìn)基礎上，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)各領域，大力開(kāi)創(chuàng)汶村鎮(zhèn)改革發(fā)展新局面！ |
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