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廣海鎮(zhèn)二○一四年財(cái)政決算和

二○一五年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

彭雄彬

各位代表：

我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議長效機製。

一實現了超越、2014年決算

（一）收入方面

1.稅收情況

2014年我鎮(zhèn)各項(xiàng)稅總收入9890.79萬元應用提升，比上年增收2390.68萬元防控，增長31.86%建強保護。其中：

⑴國稅收入7189.19萬元應用，比上年增收2368.88萬元建議，增長49.05%。

⑵地稅收入2692.60萬元相貫通，比上年增收21.8萬元不斷發展，增長0.82%。

2.鎮(zhèn)級財(cái)政收入

2014年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財(cái)政總收入5610.53萬元自動化方案，比上年增收493.07萬元緊密協作，增長9.64%；為年度預(yù)算5632.45萬元的99.61%效率。其中：

⑴一般預(yù)算收入3785.23萬元規模，比上年增收647.04萬元，增長20.62%講道理；為年度預(yù)算3452萬元的109.65%發展目標奮鬥。其中：國稅收入1759.28萬元，比上年增收568.45萬元更多的合作機會，增長47.74%延伸；為年度預(yù)算1310萬元的134.30%；地稅收入2025.95萬元服務好，比上年增收78.59萬元新趨勢，增長4.04%；為年度預(yù)算2142萬元的94.58%共謀發展。

⑵上級補(bǔ)助收入1623.53萬元凝聚力量，比上年增收372.79萬元，增長29.81%聽得進。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬元新的力量；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬元；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)107.85萬元；土地開發(fā)費(fèi)411.81萬元全面展示；征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)18.47萬元重要平臺；修筑道路補(bǔ)助307.71萬元；垃圾站建設(shè)補(bǔ)助15萬元核心技術；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助戶162.34萬元應用提升；水利工程建設(shè)補(bǔ)助131.25萬元；其他補(bǔ)助收入352.69萬元創造性。

⑶鎮(zhèn)自籌收入141.32萬元發展的關鍵，比上年減收261.73萬元，減少64.94%規模設備；為年度預(yù)算275萬元的51.39%真諦所在。

⑷上年結(jié)余收入60.45萬元。

（二）支出方面

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出5420.71萬元競爭力，為年度預(yù)算5584.3萬元的96.95%充分。本年結(jié)余189.82元。其中：

1.一般公共服務(wù)支出1272.34萬元集聚，為年度預(yù)算1316.2萬元的96.67%關註度，減支43.86萬元。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出987.61萬元哪些領域，為年度預(yù)算1031萬元的95.79%敢於挑戰，減支43.39萬元。其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8.5萬元建立和完善，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)3.8萬元提供了遵循，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)14.4萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)14.4萬元產業；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出268.52萬元滿意度，為年度預(yù)算268萬元的100.19%，增支0.52萬元可持續；財(cái)政事務(wù)支出16.21萬元主要抓手，為年度預(yù)算17.2萬元的94.24%，減支0.99萬元構建。

2.公共安全支出161.49萬元創新科技，為年度預(yù)算196萬元的82.39%，減支34.51萬元共創輝煌。其中：武裝警察支出84.6萬元具有重要意義，為年度預(yù)算107.2萬元的78.92%，減支22.6萬元大部分；公安支出52.48萬元強大的功能，為年度預(yù)算65.3萬元的80.37%實際需求，減支12.82萬元；司法支出24.41萬元優勢，為年度預(yù)算23.5萬元的103.87%善謀新篇，增支0.91萬元。

3.教育事業(yè)支出13.33萬元便利性，為年度預(yù)算20萬元的66.65%方法，減支6.67萬元。

4.文化事業(yè)支出33.42萬元提供有力支撐，為年度預(yù)算32.1萬元的104.11%切實把製度，增支1.32萬元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出352.12萬元自行開發，為年度預(yù)算314.9萬元的111.82%進行部署，增支37.22萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出208.63萬元傳遞，為年度預(yù)算253.60萬元的82.27%試驗，減支44.97萬元勞動精神；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出45.82萬元開展攻關合作，為年度預(yù)算61.3萬元的74.75%，減支25.25萬元預下達；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬元的有效手段；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出382.79萬元方案，為年度預(yù)算285.7萬元的133.98%關鍵技術，增支97.09萬元。其中：醫(yī)療保障支出16.25萬元深入，為年度預(yù)算14.2萬元的114.44%技術研究，增支2.05萬元；公共衛(wèi)生支出283.31萬元開展研究，為年度預(yù)算176.5萬元的160.52%姿勢，增支106.81萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬元首要任務，為年度預(yù)算95萬元的87.61%綠色化，減支11.77萬元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出346.85萬元發展，為年度預(yù)算336.3萬元的103.14%保持穩定，增支10.55萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出12.65萬元面向；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出21.52萬元支撐作用；水利事業(yè)費(fèi)支出38.38萬元研學體驗；畜牧事業(yè)費(fèi)支出28.56萬元；對村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出103.39萬元最為突出；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出142.35萬元近年來。

8.農(nóng)技推廣及科研支出36.3萬元。

9.城鄉(xiāng)道路改建支出123.84萬元發展目標奮鬥。

10.鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出276.63萬元技術先進。其中：城鄉(xiāng)園林綠化支出65.3萬元；路燈維修支出42.5萬元延伸；文體廣場裝修工程50萬元認為；市政零散工程支出44.29   萬元；其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出74.54萬元大數據。

11.征地和拆遷補(bǔ)償支出58.08萬元長效機製。

12.公共路燈電費(fèi)支出53.32萬元。

13.農(nóng)村改廁補(bǔ)助支出10.06萬元數字技術。

14.農(nóng)村飲水安全工程支出22.28萬元奮戰不懈。

15.污水處理支出78萬元。

16.上解支出2199.86萬元措施，為年度預(yù)算1952.8萬元的1112.65%大大縮短，增支247.06萬元。

2014年緊密相關，我鎮(zhèn)以鄧小平理論更默契了、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神培訓，在鎮(zhèn)委不合理波動、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況重要工具，實(shí)事求是積極拓展新的領域，放開手腳，采取強(qiáng)有力措施更優質，切實(shí)加強(qiáng)對各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)相對開放，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理和組織財(cái)政收入工作，克服各種困難技術創新，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)深入交流研討，保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

我鎮(zhèn)2014年預(yù)算執(zhí)行情況廣泛應用，總體來說是比較好的關註度，做到量入而出，實(shí)現(xiàn)收支平衡哪些領域，略有結(jié)余敢於挑戰。

二不斷創新、2015年財(cái)政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)提供了遵循，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神參與水平，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委服務效率、鎮(zhèn)政府的部署要求聯動，貫徹“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)共同努力、保民生”的方針行業內卷。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡逐漸完善，略有節(jié)余的目標(biāo)參與能力。

按照上述原則，根據(jù)2014年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)績及2015年市財(cái)政對我鎮(zhèn)的要求是目前主流，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況充分發揮，按2014年一般預(yù)算收入增長16%，對我鎮(zhèn)2015年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：

（一）收入方面

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6106.32萬元充分發揮。其中：

1.一般預(yù)算收入4391萬元選擇適用。其中：國稅收入2041萬元；地稅收入2350萬元的特性。

2.上級補(bǔ)助收入1375.5萬元交流。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬元基礎；政府性基金補(bǔ)助收入58.4萬元提供堅實支撐；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)105萬元；污染防治補(bǔ)助100萬元高產；道路建設(shè)補(bǔ)助收入260萬元信息化技術；土地開發(fā)費(fèi)230萬元；征地和拆遷補(bǔ)償資金130萬元良好；鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助收入235萬元逐步顯現；其他補(bǔ)助收入199.1萬元。

3.鎮(zhèn)自籌收入150萬元引領。

4.上年結(jié)余收入189.82萬元自動化裝置。

（二）支出方面

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出6045.7萬元，結(jié)余60.62萬元應用前景。做到收支平衡有很大提升空間，略有結(jié)余。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：

1.一般公共服務(wù)支出1299.6萬元首次。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出971萬元可能性更大；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出311.4萬元部署安排；財(cái)政事務(wù)支出17.2萬元。

2.公共安全支出162.9萬元技術。其中：武裝警察支出85萬元生產能力；公安支出53.5萬元；司法支出24.4萬元示範推廣。

3.教育事業(yè)支出10萬元堅持好。

4.文化事業(yè)支出32.1萬元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出357.8萬元大幅增加。其中：行政事業(yè)單位離退休支出210萬元問題分析；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出50萬元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬元交流研討；農(nóng)村最低生活保障支出31萬元更加完善。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出284.5萬元。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬元建設應用；公共衛(wèi)生支出185萬元支撐作用；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出85萬元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出384.1萬元動力。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出12.8萬元同時；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出23.3萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出39.4萬元效高性；畜牧事業(yè)費(fèi)支出28.6萬元模式；對村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出115萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出165萬元提升。

8.污染防治支出78萬元

9.道路建設(shè)支出135萬元高品質。

10.土地開發(fā)支出112萬元。

11.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出420.7萬元支撐能力。

12.公共路燈電費(fèi)支出54萬元資源優勢。

13.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出164萬元。其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8萬元特征更加明顯；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5萬元估算；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)36萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元的可能性；統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬元不要畏懼；普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)42萬元；農(nóng)技推廣及科研支出39萬元問題。

14.上解支出2551萬元逐漸顯現。

三、努力完成2015年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

2015年是我鎮(zhèn)實(shí)施臺(tái)山市新的鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制的第二年實現，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)不容忽視、開拓創(chuàng)新組織了，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展說服力，努力構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年搶抓機遇。2015年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨表示，我們要高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟全面闡釋，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)競爭力所在，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神引人註目，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神溝通機製，搶抓機(jī)遇好宣講，奮發(fā)圖強(qiáng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)領先水平，加大招商引資力度，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：

一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，加大招商引資力度戰略布局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)事關全面。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢狀態，營造良好的投資環(huán)境技術節能，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展廣泛認同，做大做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)國際要求。多渠道、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)共同努力。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化行業內卷，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)逐漸完善，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入合理需求。

二是挖掘增收潛力是目前主流，確保完成收入任務(wù)。加強(qiáng)組織收入力度發力，做到應(yīng)征盡收優勢領先；依法治稅，營造良好的納稅環(huán)境共創美好，加強(qiáng)稅收法律推動並實現、法規(guī)的宣傳薄弱點，提高納稅人的法律意識(shí)，嚴(yán)厲打擊抗稅優化程度、偷稅行為積極性。

三是嚴(yán)格控制支出。堅(jiān)持“保工資不斷豐富、保運(yùn)轉(zhuǎn)實施體系、保民生”的原則，嚴(yán)格壓縮一般性支出各有優勢，堅(jiān)持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度效果較好。

四深化財(cái)政管理改革，提高績效管理水平持續。一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理等多個領域，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督產品和服務。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督提供了有力支撐，開展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動(dòng)檢查。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開前景，擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍進一步意見，主動(dòng)接受人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督共享應用。

各位代表生產能力，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下示範推廣，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下堅持好，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇大幅增加，奮發(fā)有為特性，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)等特點，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗的積極性！