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四九鎮(zhèn)二0一四年度財(cái)政決算和

二0一五年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

四九鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)兼財(cái)政所所長(zhǎng)  鄺東波

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托優勢與挑戰，向大會(huì)作二0一四年度財(cái)政決算和二0一五年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告擴大公共數據，請(qǐng)予審議高質量。

一、二0一四年度財(cái)政決算情況

    2014年保供，鎮(zhèn)財(cái)政部門積極落實(shí)上級(jí)和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，認(rèn)真貫徹執(zhí)行科學(xué)發(fā)展觀和國(guó)家財(cái)稅政策競爭力，積極整合財(cái)政資金，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)狀況，以保障和改善民生為重點(diǎn)機製性梗阻，穩(wěn)步推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障建立和完善。本級(jí)財(cái)政年度收入5779萬元提供了遵循，財(cái)政一般預(yù)算收入2984.4萬元，與2013年財(cái)政一般預(yù)算收入同比增長(zhǎng)2.34%。收支盈余380萬元服務效率，實(shí)現(xiàn)收支平衡明確相關要求。

收入情況

收入總額：5779萬元，明細(xì)如下：

1統籌發展、工商各稅（入市庫(kù)）2984.4萬元深化涉外，比2013年財(cái)政一般預(yù)算收入2916.1萬元，增長(zhǎng)2.34％生產製造。按市財(cái)政體制開展試點，我鎮(zhèn)實(shí)可支配財(cái)力收入1370萬元；

2共同、上級(jí)補(bǔ)助收入1271萬元進一步。

3、上級(jí)專項(xiàng)撥款1870萬元強大的功能。

4實際需求、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

5優勢、資源及其它收入427萬元善謀新篇。

6、合并事業(yè)單位調(diào)節(jié)結(jié)余數(shù)755萬元便利性。

7方法、2013年度結(jié)轉(zhuǎn)12萬元。

支出情況

支出總額：5399萬元提供有力支撐，明細(xì)如下：

1切實把製度、干部職工工資、補(bǔ)貼自行開發、獎(jiǎng)金進行部署、其他福利954萬元。

2應用情況、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)138萬元保護好。

3、政府辦公費(fèi)表現、郵電費(fèi)運行好、水電費(fèi)、維修費(fèi)等104萬元可能性更大。

4部署安排、接待費(fèi)、交通費(fèi)技術、差旅費(fèi)推廣開來、會(huì)議費(fèi)深入、培訓(xùn)費(fèi)等195萬元。

5重要的、老黨員開展研究、困難黨員、高齡人員補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)110萬元相互融合。

6首要任務、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)35萬元。

7不同需求、退休人員經(jīng)費(fèi)193萬元發展。

8、敬老院總之、社會(huì)救濟(jì)面向、撫恤金91萬元。

9研學體驗、住房公積金63萬元建設項目。

10、選聘大學(xué)生村干工資補(bǔ)貼53萬元落實落細。

11相結合、村委會(huì)干部工資補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)212萬元。

12製高點項目、村委會(huì)干部及其他人員社保費(fèi)44萬元為產業發展。

13、村委會(huì)扶貧及其他支出316萬元有所增加。

14各項要求、農(nóng)村獨(dú)生子女和純二女免費(fèi)合作醫(yī)療50萬元。

15越來越重要的位置、計(jì)生經(jīng)費(fèi)181萬元新技術。

16、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)1513萬元奮戰不懈。

17市場開拓、征兵、民兵訓(xùn)練及退役士兵補(bǔ)助41萬元大大縮短。

18、三峽移民補(bǔ)助及其他支出6萬元緊密相關。

19更默契了、派出所輔警工資、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)132萬元培訓。

20不合理波動、教育經(jīng)費(fèi)26萬元。

21、辦公設(shè)備購(gòu)置15萬元積極拓展新的領域。

22配套設備、創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)125萬元。

23相對開放、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)704萬元推進高水平。

24、安全生產(chǎn)拓展應用、綜治信訪維穩(wěn)生產創效、應(yīng)急等經(jīng)費(fèi)支出20萬元。

25管理、工優化上下、青、婦經(jīng)費(fèi)支出5萬元模樣。

26生產體系、稅款繳交及其他支出73萬元。

代表們：

過去的一年很重要，鎮(zhèn)委參與水平、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，并調(diào)動(dòng)各方面的積極性服務效率，克服各種困難明確相關要求，大力組織財(cái)政收入，嚴(yán)格控制不合理開支統籌發展，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)深化涉外。既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所必須的經(jīng)費(fèi)，又加大對(duì)民生及“三農(nóng)”的投入逐漸完善。但也看到財(cái)政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)參與能力，一是財(cái)政收入增長(zhǎng)的速度與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的要求還存在一定差距；原有稅源不高是目前主流，新進(jìn)項(xiàng)目有的正處于建設(shè)期充分發揮，有的已建成但還未投產(chǎn)未有產(chǎn)出；二是隨著建設(shè)和諧社會(huì)和社會(huì)主義新農(nóng)村等工作的推進(jìn)充分發揮，對(duì)地方財(cái)政配套資金的支出改革提出了更高要求選擇適用，財(cái)政支出壓力較大；三是財(cái)政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)設計，財(cái)政資金管理和使用效益還有待進(jìn)一步提高業務指導。對(duì)這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決就此掀開。

二長足發展、二0一五年度財(cái)政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)5895萬元今年，比2014年增長(zhǎng)2%，其中：財(cái)政一般預(yù)算收入3462萬元結構不合理，比2014年增長(zhǎng)16%動手能力。

財(cái)政收入如下：

1、工商各稅（入市庫(kù)）3461.9萬元意見征詢，比去年增長(zhǎng)16％提升。按市財(cái)政體制，我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)力收入1576萬元示範；

2應用前景、上級(jí)補(bǔ)助收入1465萬元；

3運行好、上級(jí)專項(xiàng)撥款1950萬元首次；

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元部署安排；

5搖籃、資源及其它收入450萬元；

6推廣開來、上年結(jié)轉(zhuǎn)380萬元推動。

預(yù)計(jì)支出總額：5825萬元，明細(xì)如下：

1資源配置、干部職工工資即將展開、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金特性、其他福利995萬元傳承；

2、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)150萬元建言直達；

3多種、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)充分發揮、水電費(fèi)發展成就、維修費(fèi)等101萬元；

4重要方式、接待費(fèi)開展面對面、交通費(fèi)、差旅費(fèi)模式、會(huì)議費(fèi)自動化、培訓(xùn)費(fèi)等240萬元；

5高品質、老黨員不折不扣、困難黨員、高齡人員補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)130萬元資源優勢；

6高效利用、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)50萬元；

7估算、退休人員經(jīng)費(fèi)200萬元講理論；

8、敬老院不要畏懼、社會(huì)救濟(jì)服務為一體、撫恤金110萬元；

9逐漸顯現、住房公積金75萬元全會精神；

10、選聘大學(xué)生村干工資補(bǔ)貼60萬元拓展基地；

11集中展示、村委會(huì)干部工資補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)250萬元；

12分享、村委會(huì)干部及其他人員社保費(fèi)55萬元共享；

13、村委會(huì)扶貧及其他支出400萬元方式之一；

14生動、農(nóng)村獨(dú)生子女和純二女免費(fèi)合作醫(yī)療50萬元；

15創新能力、計(jì)生經(jīng)費(fèi)198萬元新品技；

16、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)1655萬元溝通機製；

17好宣講、民兵訓(xùn)練、征兵及退役士兵補(bǔ)助45萬元領先水平；

18、三峽移民補(bǔ)助及其他支出6萬元；

19戰略布局、派出所輔警工資事關全面、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)135萬元；

20狀態、教育經(jīng)費(fèi)50萬元技術節能；

21、辦公設(shè)備購(gòu)置15萬元廣泛認同；

22國際要求、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)720萬元流動性；

23、安全生產(chǎn)競爭激烈、綜治信訪維穩(wěn)持續創新、紀(jì)委辦案、應(yīng)急等經(jīng)費(fèi)支出35萬元空白區；

24協調機製、工、青形勢、婦經(jīng)費(fèi)支出10萬元實踐者；

25、稅款繳交及其他支出90萬元約定管轄。

代表們：

為逐步完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制數據，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡薄弱點。2015年鎮(zhèn)財(cái)政要著重抓好以下三方面的工作：

1覆蓋範圍、加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制支出積極性，確保財(cái)政收支平衡

根據(jù)市委市政府的財(cái)政工作會(huì)議要求奮勇向前，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項(xiàng)稅收的征管工作實施體系，切實(shí)履行對(duì)地方稅收?qǐng)?zhí)行的監(jiān)督職責(zé)組建，保證財(cái)政的正常供給；同時(shí)效果較好，還要抓好預(yù)算外資金收入及行政事業(yè)性收費(fèi)重要的意義，進(jìn)一步增加財(cái)政的調(diào)控能力。根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財(cái)力等多個領域，實(shí)行開源節(jié)流再獲，把適度從緊的財(cái)政政策落實(shí)到每項(xiàng)支出的安排使用上，制訂完善的管理措施應用擴展，強(qiáng)化鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理體驗區，擴(kuò)大理財(cái)范圍。

2活動上、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度有望，優(yōu)化投資環(huán)境

進(jìn)一步改善投資環(huán)境，加大招商引資力度導向作用，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有納稅大戶的支持方案、幫助他們解決實(shí)際問題，使企業(yè)渡過難關(guān)，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件左右，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下。

3、加強(qiáng)培訓(xùn)傳承，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能

我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上等特點，制訂適合我鎮(zhèn)實(shí)際情況的可行方案建言直達，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政健康發(fā)展多種，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線財(cái)政管理規(guī)定，逐步實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財(cái)政綜合預(yù)算管理辦法充分發揮。編制綜合財(cái)政預(yù)算發展成就，提高財(cái)政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理能力建設，促進(jìn)部門切實(shí)轉(zhuǎn)變職能關註、改進(jìn)作風(fēng)、預(yù)防腐敗無障礙、提高資金使用效益連日來。要加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，定時(shí)對(duì)財(cái)政人員及農(nóng)村報(bào)賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育認為，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念系統，維護(hù)財(cái)政法規(guī)的嚴(yán)肅性。

各位代表重要意義，在新的一年里交流等，財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們堅(jiān)信規劃，在鎮(zhèn)委提高、鎮(zhèn)政府領(lǐng)的導(dǎo)下，全鎮(zhèn)干部和群眾的努力下進入當下，一定能夠克服各種困難紮實，財(cái)政工作邁上一個(gè)新臺(tái)階，我們的任務(wù)會(huì)圓滿完成新體系，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面投入力度，為建設(shè)和諧社會(huì)作出貢獻(xiàn)。以上報(bào)告完畢長效機製，請(qǐng)予審議法治力量。

謝謝大家。