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廣海鎮(zhèn)2015年財政決算和2016年財政預算（草案）報告
廣海鎮(zhèn)二○一五年財政決算和
二○一六年財政預算（草案）報告
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彭 雄 彬
各位代表：
我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托相關，向大會報告廣海鎮(zhèn)2015年財政決算和2016年財政預算（草案）製造業，請予審議體系。
一關註、2015年決算
（一）收入方面
1.稅收情況
2015年我鎮(zhèn)各項稅總收入12152.06萬元顯示，比上年增收2270.27萬元增強，增長22.97%平臺建設。其中：
⑴國稅收入9080.80萬元服務機製，比上年增收1891.61萬元，增長26.31%使用。
⑵地稅收入3071.26萬元大幅拓展，比上年增收378.66萬元，增長14.06%更加堅強。
2.鎮(zhèn)級財政收入
2015年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政總收入6424.6萬元與時俱進，比上年增收814.07萬元，增長14.51%初步建立；為年度預算6106.32萬元的105.21%綜合運用。其中：
⑴一般預算收入4443.25萬元，比上年增收658.02萬元的方法，增長17.38%實事求是；為年度預算4391萬元的101.19%。其中：國稅收入2182.58萬元落到實處，比上年增收423.3萬元服務水平，增長24.06%；為年度預算2041萬元的106.94%技術創新；地稅收入2260.67萬元處理方法，比上年增收234.72萬元製造業，增長11.59%；為年度預算2142萬元的96.20%關規定。
⑵上級補助收入1629.57萬元發展基礎，比上年增收6.04萬元，增長0.37%建強保護。其中：農(nóng)村稅費改革補助收入58萬元同期；政府性基金補助收入58.41萬元；計劃生育工作經(jīng)費38.70萬元真正做到；基本農(nóng)田保護經(jīng)濟補償266.27萬元科普活動；漁港建設補助131萬元；修筑道路補助474.87萬元強化意識；垃圾處理補助109.23萬元長期間；農(nóng)村基礎設施建設補助20.62萬元；水利工程建設補助83.70萬元現場；其他補助收入388.77萬元高端化。
⑶鎮(zhèn)自籌收入161.96萬元，比上年增收20.64萬元我有所應，增長14.61%提單產；為年度預算150萬元的107.97%。
⑷上年結(jié)余收入189.82萬元至關重要。
（二）支出方面
2015年我鎮(zhèn)財政總支出6228.28萬元發展空間，為年度預算6034.7萬元的103.21%。本年結(jié)余196.32元有所應。其中：
1.一般公共服務支出1451.39萬元足了準備，為年度預算1413.6萬元的102.67%，增支37.79萬元著力提升。其中：政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出1123.56萬元深刻內涵，為年度預算1085萬元的103.55%，增支38.56萬元融合，其中：人大工作經(jīng)費8.6萬元深入闡釋，紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費4.5萬元，維穩(wěn)工作經(jīng)費37.24萬元完成的事情，禁毒工作經(jīng)費15.6萬元物聯與互聯，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費15.32萬元，消防工作經(jīng)費14.83萬元協同控製，統(tǒng)計工作經(jīng)費4.1萬元堅實基礎，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費23.1萬元；人口和計劃生育事務支出310.78萬元重要作用，為年度預算311.4萬元的99.8%等地，減支0.62萬元；財政事務支出17.05萬元尤為突出，為年度預算17.2萬元的99.13%規定，減支0.15萬元。
2.公共安全支出147.7萬元空間載體，為年度預算162.9萬元的90.67%高質量，減支15.2萬元。其中：武裝警察支出81.49萬元重要組成部分，為年度預算85萬元的95.87%流程，減支3.51萬元；公安支出42.36萬元勃勃生機，為年度預算53.5萬元的79.18%助力各業，減支11.14萬元；司法支出23.85萬元提供有力支撐，為年度預算24.4萬元的97.75%應用，減支0.55萬元。
3.教育事業(yè)支出8.32萬元品率，為年度預算10萬元的83.2%相貫通，減支1.68萬元。
4.文化事業(yè)支出43.85萬元積極影響，為年度預算32.1萬元的136.6%自動化方案，增支11.75萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出356.33萬元越來越重要，為年度預算357.8萬元的99.59%線上線下，減支1.47萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.36萬元像一棵樹，為年度預算210萬元的97.79%過程中，減支4.64萬元；農(nóng)村社會救濟支出53.5萬元能運用，為年度預算50萬元的106.6%達到，增支3.3萬元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險支出66.8萬元情況正常；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬元行業分類。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.91萬元，為年度預算99.5萬元的98.4%提高鍛煉，減1.59支97.09萬元發展邏輯。其中：醫(yī)療保障支出14.68萬元，為年度預算14.5萬元的101.24%，增支0.18萬元聽得進；農(nóng)村合作醫(yī)療補貼支出83.23萬元新的力量，為年度預算85萬元的97.92%，減支1.77萬元便利性。
7.農(nóng)林水事務支出351.69萬元全面展示，為年度預算384.1萬元的91.56%，減支32.41萬元深刻認識。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出13.25萬元核心技術；林業(yè)事業(yè)費支出22.96萬元；水利事業(yè)費支出39.85萬元主動性；畜牧事業(yè)費支出29.13萬元創造性；對村民委員會的補助支出124.73萬元；水利工程建設與維護支出121.77萬元道路。
8.農(nóng)技推廣及科研支出36.5萬元規模設備。
9.城鄉(xiāng)道路改建支出343.58萬元。
10.路燈安裝維修支出49.16萬元責任製；
11.漁港建設支出131萬元十分落實。
12.公共路燈電費支出54.56萬元。
13.農(nóng)村改廁補助支出16.52萬元規則製定。
14城鄉(xiāng)園林綠化支出20.17萬元製造業。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出289.01萬元。
16. 鎮(zhèn)村其他基礎設施建設支出322.5萬元
17.上解支出2492.22萬元關規定，為年度預算2551萬元的97.70%發展基礎，減支58.78萬元。
2015年建強保護，我鎮(zhèn)以鄧小平理論同期、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹習近平系列講話精神使命責任，在鎮(zhèn)委效果、鎮(zhèn)政府的正確領導下，結(jié)合本鎮(zhèn)實際情況情況較常見，采取強有力措施可持續，切實加強對各項工作的領導，認真抓好財政稅 收管理和組織財政收入工作體製，克服各種困難構建，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項財政指標任務，保證了我鎮(zhèn)財政工作的正常運轉(zhuǎn)服務延伸。
我鎮(zhèn)2015年預算執(zhí)行情況共創輝煌，總體來說是比較好的具有重要意義，做到量入而出，實現(xiàn)收支平衡大部分，略有結(jié)余強大的功能。
二、2016年財政預算草案
2016年我鎮(zhèn)財政預算的指導思想是：以鄧小平理論解決、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導預期，深入貫徹習近平系列講話精神，按照構(gòu)建和諧社會和建立公共財政體制的要求幅度，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署要求重要的作用，貫徹“保工資貢獻、保運轉(zhuǎn)、保民生”的方針穩中求進。在資金安排上做到量入而出統籌，確保收支平衡，略有節(jié)余的目標協同控製。
按照上述原則振奮起來，根據(jù)2015年我鎮(zhèn)財政收支實績及2016年市財政對我鎮(zhèn)的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況利用好，按2015年一般預算收入增長16%深入各系統，對我鎮(zhèn)2016年財政收支計劃作如下安排：
（一）收入方面
2016年我鎮(zhèn)財政預算總收入6938.56萬元。其中：
1.一般預算收入5153萬元系列。其中：國稅收入2531萬元作用；地稅收入2622萬元。
2.上級補助收入1424.24萬元慢體驗。其中：農(nóng)村稅費改革補助收入58萬元方案；政府性基金補助收入58.41萬元；計劃生育工作經(jīng)費30萬元了解情況；基本農(nóng)田保護經(jīng)濟補償135萬元深入；漁港建設補助150萬元；修筑道路補助250萬元重要的；垃圾處理補助70萬元開展研究；農(nóng)村基礎設施建設補助125萬元；水利工程建設補助135萬元和諧共生；土地開發(fā)費210萬元質生產力；征地和拆遷補償資金130萬元；其他補助收入72.83萬元技術交流。
3.鎮(zhèn)自籌收入165萬元先進的解決方案。
4.上年結(jié)余收入196.32萬元拓展。
（二）支出方面
2016年我鎮(zhèn)財政預算總支出6842.47萬元，結(jié)余96.09萬元宣講活動。做到收支平衡不斷進步，略有結(jié)余。各項支出計劃安排是：
1.一般公共服務支出1467.8萬元效率。其中：政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出1135.4萬元規模；人口和計劃生育事務支出315.2萬元；財政事務支出17.2萬元講道理。
2.公共安全支出148.2萬元發展目標奮鬥。其中：武裝警察支出81.5萬元；公安支出42.4萬元更多的合作機會；司法支出24.3萬元延伸。
3.教育事業(yè)支出10萬元。
4.文化事業(yè)支出44.1萬元服務好。
5.社會保障和就業(yè)支出358.37萬元新趨勢。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.4萬元；農(nóng)村社會救濟支出55.3萬元共謀發展；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險支出66.8萬元學習；農(nóng)村最低生活保障支出30.87萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.73萬元聽得懂。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬元應用優勢；農(nóng)村合作醫(yī)療補貼支出83.23萬元。
7.農(nóng)林水事務支出363.5萬元各項要求。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出13.3萬元更高要求；林業(yè)事業(yè)費支出23.2萬元；水利事業(yè)費支出40.5萬元新技術；畜牧事業(yè)費支出29.2萬元共同學習；對村民委員會的補助支出125.8萬元；水利工程建設與維護支出131.5萬元深入。
8.污染防治支出75萬元
9.道路建設支出280.7萬元效高。
10.土地開發(fā)支出112萬元。
11.農(nóng)村基礎設施建設支出518.5萬元基礎。
12.公共路燈電費支出55.3萬元性能。
13. 基本農(nóng)田保護支出266.27萬元。
14.專項經(jīng)費支出134萬元對外開放。其中：人大工作經(jīng)費8萬元技術創新；紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費5萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費36萬元資料；禁毒工作經(jīng)費15萬元廣泛應用；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費16萬元關註度；消防工作經(jīng)費14萬元；統(tǒng)計工作經(jīng)費4萬元哪些領域；農(nóng)技推廣及科研支出36萬元敢於挑戰。
14.上解支出2911萬元。
三建立和完善、努力完成2016年財政預算任務的措施
2016年是我鎮(zhèn)實施臺山市新的鎮(zhèn)級財政管理體制的第三年提供了遵循，也是我鎮(zhèn)與時俱進、開拓創(chuàng)新大型，積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級服務效率，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，努力構(gòu)建和諧社會的重要一年可持續。2016年的財政預算收支計劃安排較緊主要抓手，各項任務十分艱巨，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟構建，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導服務延伸，深入貫徹習近平系列講話精神共創輝煌，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關(guān)于財稅工作的指示精神研究，搶抓機遇高效，奮發(fā)圖強，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提高，加大招商引資力度機構，扎扎實實做好以下工作：
一是大力發(fā)展經(jīng)濟，加大招商引資力度交流，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)基礎。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢還不大，營造良好的投資環(huán)境高產，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展發揮作用，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)良好。多渠道、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟銘記囑托。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化引領，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設步伐，積極引進龍頭企業(yè)示範，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)應用前景，增加農(nóng)民收入有很大提升空間。
二是挖掘增收潛力，確保完成收入任務預下達。加強組織收入力度的有效手段，做到應征盡收；依法治稅方案，營造良好的納稅環(huán)境關鍵技術，加強稅收法律、法規(guī)的宣傳深入，提高納稅人的法律意識技術研究，嚴厲打擊抗稅、偷稅行為開展研究。
三是嚴格控制支出姿勢。堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)首要任務、保民生”的原則交流研討，嚴格壓縮一般性支出，堅持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度形式。
四深化財政管理改革建設應用，提高績效管理水平。一是切實加強預算支出執(zhí)行管理日漸深入，完善預算執(zhí)行監(jiān)督約束機制動力，配合人大實時監(jiān)督。二是嚴格財政監(jiān)督互動式宣講，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查效高性。三是積極穩(wěn)妥推進財政預決算公開，擴大部門預算公開范圍自動化，主動接受人大提升、政協(xié)和社會監(jiān)督。
各位代表落地生根，讓我們在鎮(zhèn)委的特點、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下有效保障，堅定信心大數據，搶抓機遇，奮發(fā)有為講實踐，扎實工作數字技術，努力完成全年財政收支任務，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展而努力奮斗市場開拓！
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