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財政所所長 劉永泉
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托積極拓展新的領域，向大會提交都斛鎮(zhèn)2015年財政決算和2016年財政預算報告進行探討，請予審議利用好。
一快速增長、關于2015年財政一般預算收支執(zhí)行情況
2015年鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委形式、鎮(zhèn)政府的正確領導下活動上，堅持中國特色社會主義理論重要思想為指導新品技，認真落實科學發(fā)展觀範圍，按照鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第六次會議審議通過的財政預算，采取積極穩(wěn)妥的財政政策紮實做，狠抓增收節(jié)支空間廣闊，圓滿完成各項財政工作任務，實現(xiàn)了當年財政的收支平衡提供深度撮合服務，并略有節(jié)余服務品質。
（一）2015年財政一般預算收入執(zhí)行情況
2015年鎮(zhèn)財政預算總收入 2108萬元，比上年的2164萬組成部分，減收56萬元影響，減幅2.5%，其中：
1技術節能、財政一般預算收入是961.5萬元指導，比上年952.3萬元廣泛認同，增收9.2萬元國際要求，增幅0.97%，其中：國稅市庫收入253.5萬元鍛造，比去年的371.3萬元競爭激烈，減收117.8萬元，減幅31.7%改善；地稅市庫收入708萬元空白區，比去年581萬元，增收127萬元重要的角色，增幅21.9%開放要求。
2、上級補助收入1129.3萬元平臺建設。
3服務機製、上年結余17.2萬元貢獻力量。
（二）2015年財政一般預算支出執(zhí)行情況
據(jù)2015年預決算快報統(tǒng)計，財政一般預算總支出 2105萬元大幅拓展，主要支出項目是：
1發行速度、支援農業(yè)生產支出188萬元。
2與時俱進、農性能、林、水部門事業(yè)費支出85萬元綜合運用。
3供給、教育事業(yè)費支出18萬元。
4實事求是、行政事業(yè)費支出700萬元重要的意義。
5、行政事業(yè)離退休費支出150萬元等多個領域。
6再獲、公、檢應用擴展、法體驗區、司部門事業(yè)費支出90萬元。
7活動上、農村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出94萬元有望。
8、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出122萬元導向作用。
9方案、社會救濟撫恤支出200萬元。
10十大行動、鎮(zhèn)人大經費6萬元左右。
11、黨員培訓費6萬元綜合措施。
12可靠保障、基礎設施及圩鎮(zhèn)建設支出150萬元。
13現場、其他臨時性高端化、救災復產性支出25萬元。
14我有所應、信訪維穩(wěn)工作經費10萬元提單產。
15、安全生產專項經費支出5萬元。
16發展空間、食品安全檢查專項經費支出5萬元研究進展。
17、消防工作支出5萬元連日來。
18快速融入、紀委辦公經費3萬元。
19系統、打擊走私工作經費3萬元增強。
2015年鎮(zhèn)財政一般預算收入加上級補助收入，以及上年結余17.2萬元收入共計總收入2108萬元交流等，與預算總支出2105萬元更加廣闊，收支相抵后，結余是3萬元提高。
2015年鎮(zhèn)財政在預算收入執(zhí)行過程中減少的說明：
2015年鎮(zhèn)財政一般預算收入有所增加可以使用，但是由于市總體資金存在缺口，導致我鎮(zhèn)上級補助減少紮實，加上我鎮(zhèn)今年無大項目建設和土地交易效高化，缺乏較大的收入增長點。在財政支出方面投入力度，具體如下：
1創造、因今年人員剛性支出有所增加，所以行政事業(yè)費支出較上年有所增加貢獻法治。
2設備製造、為確保社會和諧與穩(wěn)定，按照國家的有關社會保障及關心低收入人群生計的政策攻堅克難，今年對農村合作醫(yī)療管理、農村衛(wèi)生事業(yè)費及社會救濟撫恤等方面的支出基本保持穩(wěn)定。
3流程、因前期農村基礎設施的投入力度大合作，并取得較好效果，今年在基礎設施及圩鎮(zhèn)建設支出方面較上年有所減少上高質量。
2015年鎮(zhèn)財政在預算執(zhí)行過程中一站式服務，我們主要抓住以下三方面的工作：
1廣度和深度、認真分析形勢,落實措施,加大財政收入
2015年始,我們認真總結上年財政運行情況,并結合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入的方向,積極克服前進中的困難,及早安排,對市政府下達和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預算任務,逐層分解,逐項落實深入交流。同時積極與國稅、地稅等部門協(xié)調配合加強宣傳，調整工作思路臺上與臺下，完善各項增收節(jié)支措施，強化行政事業(yè)單位預算外資金管理，凡是應納入財政管理收入的集聚效應，切實做到應收盡收集成，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫互動講，使全鎮(zhèn)財政收支走上良性循環(huán)的軌道穩定性。
2、統(tǒng)籌兼顧過程中，確保重點去突破，合理安排財政支出
在財政工作過程中，我們以“適度從緊達到，量入為出智能設備，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為指導思想蓬勃發展，通過調整預算管理方式來增強財力分配的合理性特點，對預算收支平衡起到了積極作用，按時完成市級下達和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預算任務重要性。
一是厲行節(jié)約又進了一步，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財力并不充裕多元化服務體系，按照財政管理的有關規(guī)定貢獻力量，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務活動的費用大幅拓展，堅決遏止各種鋪張浪費行為發行速度。堅持做到嚴格控制各項開支和預算追加，對可支可不支的資金堅決不支緊迫性，合理運作有限的資金結構。二是新增財力主要用于保障重點項目建設，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產生活問題高效。對全鎮(zhèn)672戶1067人的低保戶溝通協調、五保戶、軍烈屬體系、傷殘軍人保障性，部分計劃生育家庭的生活保障金進行發(fā)放，確保發(fā)放資金及時責任製、足額十分落實、到位，社會大局穩(wěn)定規則製定。認真落實生態(tài)林補助製造業、農民種糧直補和綜合補助政策優化服務策略，及時將資金足額發(fā)放到戶，調動農民務農種糧的積極性發展基礎。三是重點抓好資金流轉環(huán)節(jié)和資金使用效益兩個角度入手，提高財政資金的規(guī)范性、有效性和安全性同期。 完善各項費用定額管理生產效率，嚴格控制和壓縮非生產性支出，對每一筆資金支出使用情況進行跟蹤調查效果，積極配合上級審計部門創新延展，加強對各項專項資金的監(jiān)管，確保岄L期間？顚Ｓ没厩闆r。
通過這些強有力的措施，把有限的資金用在實處高端化，優(yōu)化支出結構力量，確保社會各項事業(yè)的順利發(fā)展。
3提單產、強化財政職能作用深入實施，積極服務于地方經濟
為進一步適應社會主義市場經濟發(fā)展的新形勢，充分發(fā)揮財政職能作用發展空間，以培植財源效果，大力發(fā)展地方經濟作為工作的出發(fā)點，積極主動配合部門單位解決，加強管理預期、信息、政策方面的服務幅度，明確把“扶持結構、服務、監(jiān)督”作為重點貢獻，服務于招商引資和農業(yè)產業(yè)結構調整規模最大，充分挖掘我鎮(zhèn)的財源和稅源的潛力。
二統籌、2016年財政預算草案
2016年我鎮(zhèn)財政在執(zhí)行新體制過程中預算收支安排的指導思想是：以十八大的重要思想為指導最深厚的底氣，堅持以人為本，以經濟建設為中心振奮起來，認真貫徹落實市委品質、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財政工作目標任務等地，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約最為顯著，開源節(jié)流尤為突出，積極籌集資金規定，提升整體財政實力環境，做到收入支出兩手抓，確备哔|量；I集我鎮(zhèn)經濟發(fā)展及社會各項建設事業(yè)所需的資金相對簡便，同時今年爭取我鎮(zhèn)財政一般預算收入再上一個臺階，完成市下達的財稅任務流程。為此合作，2016年我鎮(zhèn)財政收支計劃是：
(一)2016年預算內總收入2126萬元，比上年2108萬元助力各業，增收18萬元極致用戶體驗，增幅0.8%。
1應用、財政一般預算收入1038.4萬元建議，比上年的961.5萬元增收76.9萬元，增幅8%相貫通，其中：國稅收入274萬元拓展，比上年253.5萬元，增收20.5萬元宣講活動，增幅8%不斷進步；地稅收入764.4萬元，比上年708萬元效率，增收56.4萬元規模，增幅7.9%。
2講道理、上級補助收入1084.6萬元非常完善。
3、上年結余3萬元全面革新。
(二)2016年財政預算總支出是2118萬元作用，比上年2105萬元，增支13萬元行業分類，增幅0.61%技術特點。
2016年鎮(zhèn)財政預算總支出按照以收定支，保重點發展邏輯，安排有序凝聚力量，量入而出，收支平衡聽得進，略有節(jié)余新的力量，不列赤字的原則先進水平，對各項資金進行合理安排。
1全面展示、對“三農”問題的繼續(xù)關注及支持重要平臺。
2、今年預算對離退休費支出及農村合作醫(yī)療核心技術、民生投入和社會撫恤支出要保證穩(wěn)定應用提升。
3、安全生產方面創造性，抓好在崗人員安全知識和技能培訓發展的關鍵，規(guī)范安監(jiān)隊伍建設，保證培訓經費投入規模設備。
4真諦所在、預留一定的抗災復產及應急資金。
具體計劃安排如下：
1技術創新、支援農業(yè)生產支出185萬元深入交流研討。
2、農設施、林需求、水部門事業(yè)費支出90萬元。
3組合運用、教育事業(yè)費支出20萬元更讓我明白了。
4、行政事業(yè)費支出700萬元積極。
5探索、行政事業(yè)離退休費支出160萬元。
6產業、公滿意度、檢、法可持續、司部門事業(yè)費支出100萬元主要抓手。
7、農村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出95萬元構建。
8創新科技、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出123萬元。
9共創輝煌、社會救濟撫恤支出200萬元具有重要意義。
10、鎮(zhèn)人大經費6萬元大部分。
11強大的功能、黨員培訓費5萬元實際需求。
12、基礎設施及墟鎮(zhèn)建設支出124萬元優勢。
13善謀新篇、其他臨時性、救災復產性支出25萬元結構。
14重要的作用、信訪維穩(wěn)工作經費15萬元貢獻。
15規模最大、安全生產專項經費支出6萬元。
16明確了方向、食品安全檢查專項經費支出5萬元系統性。
17、消防工作支出5萬元單產提升。
18傳遞、紀委辦公經費3萬元。
19勞動精神、打擊走私工作經費3萬元開展攻關合作。
2016年鎮(zhèn)財政一般預算收入加上級補助收入，及上年結余3萬元收入共計總收入2126萬元預下達，與預算總支出2118萬元的有效手段，收支相抵后，結余是8萬元方案。
為確保2016年財政預算任務的順利完成關鍵技術，除認真分析形勢，落實措施深入，大力組織財政收入; 統(tǒng)籌兼?zhèn)浼夹g研究，確保重點，合理安排財政支出;強化財政職能作用開展研究，積極服務于地方經濟外姿勢，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務管理規(guī)定首要任務，做到生財有道綠色化，聚財有方，用財有規(guī)先進的解決方案，最大限度地發(fā)揮財政管理效能拓展。
各位代表，同志們宣講活動，過去的一年不斷進步，我鎮(zhèn)財政工作取得一定的成績工藝技術，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但我們應該看到規模，鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題近年來，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎薄弱，稅源缺乏,財政收入結構不合理發展目標奮鬥，經濟增長對財稅的貢獻率不夠明顯;財政總量小,收支矛盾突出,財政增長滿足不了剛性支出增長通過活化。新的一年，我們決心在市委的特點、市府和鎮(zhèn)委健康發展、鎮(zhèn)政府的正確帶領下，充滿信心大數據，振奮精神長效機製，樹立和落實科學發(fā)展觀，團結務實數字技術，采取切實可行的措施奮戰不懈，克服困難，不辜負代表們的重托措施，不辜負全鎮(zhèn)人民的期望大大縮短，堅決為完成我鎮(zhèn)2016年財政預算任務而努力奮斗！
來源：都斛鎮(zhèn)黨政辦
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