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                ——2015年3月10日在大江鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第五次會議上
                                              陳永豪

各位代表：
    受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告我鎮(zhèn)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案對外開放，請予審議開展試點。

2014年預(yù)算執(zhí)行情況

    2014年,在經(jīng)濟(jì)形勢較為復(fù)雜嚴(yán)峻的情況下，全鎮(zhèn)各部門在黨委高效化、黨政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下製高點項目，按照大江鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第四次會議審議通過的預(yù)算，依法組織財稅收入範圍和領域，加大重要領(lǐng)域民生投入有所增加，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級，圓滿完成財政預(yù)算收支任務(wù)更高要求。
    一越來越重要的位置、一般預(yù)算收入和支出執(zhí)行情況。
    （一）一般預(yù)算收入情況
    2014年度全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入完成8305.86萬元學習，比2013年收入完成數(shù)增收1439.4 萬元結構重塑，增長20.96%；按市財政體制措施，我鎮(zhèn)實得可支配財力收入2198萬元大大縮短；
    上年滾存結(jié)余收入112.48萬元；
    2014年上級各項撥補(bǔ)收入2097.52萬元緊密相關；
    自籌收入46萬元更默契了；
    綜上所述，我鎮(zhèn)2014年地方財政總收入為4454萬元培訓。
   （二）一般預(yù)算支出執(zhí)行情況不合理波動。
    全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出完成 4441.92萬元（包括上級專款補(bǔ)助重要工具、專項撥補(bǔ)支出積極拓展新的領域、上年結(jié)余等資金支出），比年初預(yù)算4394.10萬元增支1.09%更優質，比2013年支出完成數(shù)增支248.84萬元相對開放，增長5.93%。
    綜合2014年收支情況脫穎而出，實現(xiàn)了財政收支平衡拓展應用，結(jié)余12.08萬元生產創效。
     二、 一般預(yù)算支出具體情況
     （一）切實保障民生事業(yè)管理，推進(jìn)和諧社會建設(shè)優化上下。
    2014年，鎮(zhèn)級支出繼續(xù)向民生投入傾斜模樣，不斷加大民生重點領(lǐng)域：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)生產體系、社會保障、教育提供了遵循、公共衛(wèi)生醫(yī)療參與水平、三農(nóng)等重點領(lǐng)域的投入大型。2014年我鎮(zhèn)財政支出中涉及民生投入共3057.46萬元服務效率，同比增長2.21%。其中包括：
    加強(qiáng)民生工程建設(shè)重要意義。投入1758.75萬元統籌發展，完善鎮(zhèn)內(nèi)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中投入378.76萬元用于農(nóng)村生活垃圾整治工作體系，投入1329.72萬元用于村容村貌建設(shè)生產製造、農(nóng)村公路修建、村級水利維護(hù)等工程建設(shè)合理需求，投入44.41萬元用于污水處理等民生工程項目是目前主流。
    完善社會保障體系。撥付社會保障資金536.68萬元高質量，用于撫恤（含征兵）及社會救濟(jì)福利事業(yè)充分發揮，完善優(yōu)撫對象、低收入群體管理、貧困重度殘疾人等分類醫(yī)療保障和救助機(jī)制設計；擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民社保覆蓋面，完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度改進措施，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障線標(biāo)準(zhǔn)和自然災(zāi)害生活救助就此掀開。
    落實教育強(qiáng)鎮(zhèn)經(jīng)費。撥付9.1萬元今年，用于教育強(qiáng)鎮(zhèn)評選工作穩步前行，支持我鎮(zhèn)教育強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)。
    發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)動手能力。撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金229.39萬元逐步改善， 提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)，緩解農(nóng)村群眾“看病難引領、看病貴”問題自動化裝置。
    落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金示範。年內(nèi)累計發(fā)放強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金319.3萬元，用于推動農(nóng)業(yè)發(fā)展有很大提升空間，深化農(nóng)村稅費改革運行好，發(fā)放種糧補(bǔ)貼等惠農(nóng)資金。其中2014年我鎮(zhèn)共兌付2013年的種糧補(bǔ)貼資金 60.32萬元可能性更大。
    加強(qiáng)公共文化事業(yè)部署安排。撥付本級文化體育資金54.4 萬元、創(chuàng)文工作專項資金20.26萬元技術。
    維護(hù)公共安全推廣開來。累計撥付公檢法及維穩(wěn)經(jīng)費183.06萬元。其中撥付派出所24萬元用于三小場所整治相對較高；撥付77.08萬元全面保障輔警大隊的正常運作資源配置；撥付21.67 萬元支持消防隊、交警中隊的日常工作相關；撥付6.5萬元開展我鎮(zhèn)平安創(chuàng)建工作特性。
    其他支出。撥付計劃生育經(jīng)費170.26萬元等特點；安全生產(chǎn)經(jīng)費118.26萬元建言直達；村（居）“兩委”干部補(bǔ)貼、村干部星級化考核共148.83萬元將進一步；人大工作經(jīng)費14.6萬元充分發揮；工、青成就、婦工作經(jīng)費23.49萬元重要方式。
    （二）堅持扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，確保農(nóng)村平穩(wěn)發(fā)展
    2014年效高性，鎮(zhèn)財政進(jìn)一步加大了扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)力度模式，結(jié)合自身財力及農(nóng)村發(fā)展實際安排各項支農(nóng)資金。及時撥付中央及省市補(bǔ)助資金提升，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展創(chuàng)造良好條件高品質。2014年，撥付農(nóng)村公路支撐能力、村級機(jī)耕路建設(shè)資金127.02萬元資源優勢；撥付公益生態(tài)林地省市補(bǔ)助資金82.3 萬元；撥付省特征更加明顯、市名村示范村建設(shè)獎補(bǔ)資金 2 萬元估算。
    （三）大力扶持紅木傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚焦升級
    為了支持紅木藝術(shù)展覽城和黃花梨博物館發(fā)展，我鎮(zhèn)共投入113.78萬元不要畏懼，其中86.78 萬元用于完善紅木藝術(shù)展覽城和黃花梨博物館周邊的道路服務為一體、環(huán)渠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；27萬元用于該項目的推廣宣傳逐漸顯現。在我鎮(zhèn)的大力支持下全會精神，該項目現(xiàn)進(jìn)度良好，目前紅木藝術(shù)展覽城獨立展館B拓展基地、C集中展示、D館主體工程已封頂，中心展館A館正在進(jìn)行工程建設(shè)體系流動性，預(yù)計2015年底竣工探索創新。
     三、 主要工作措施和成效
    一年來方式之一，為了確保財政收支任務(wù)的完成生動，進(jìn)一步加強(qiáng)財政管理監(jiān)督，降低行政成本競爭力所在，我們著重抓了以下工作：
    （一） 緊抓財稅征收主線引人註目，培植新興稅源。
    根據(jù)本年財政收入任務(wù)溝通機製，認(rèn)真分析稅收結(jié)構(gòu)，對接國地稅征管分局註入新的動力，制定財稅收入序時入庫計劃領先水平，及時掌握入庫動態(tài)，剖析增減原因雙重提升，定期組織財稅經(jīng)濟(jì)分析會議戰略布局，協(xié)調(diào)各部門加強(qiáng)督辦入庫工作。充分發(fā)揮財政職能作用表現明顯更佳，培植新興稅源狀態，積極參與配合恩瑞醫(yī)療科技和紅木藝術(shù)展覽城、黃花梨博物館的的建設(shè)工作指導，為增強(qiáng)我鎮(zhèn)發(fā)展后勁及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快推進(jìn)打下堅實的基礎(chǔ)廣泛認同。
    （二） 推進(jìn)財政精細(xì)化管理，提升理財工作水平流動性。
     緊緊抓住創(chuàng)建“規(guī)范化財政所”的契機(jī)鍛造，扎實推進(jìn)制度化、規(guī)范化持續創新、精細(xì)化管理改善，積極完善財政各項工作的建設(shè)。
    全面清查政府債務(wù)。依托政府債務(wù)系統(tǒng)信息化，深入開展鎮(zhèn)本級政府性債務(wù)清查形勢，建立我鎮(zhèn)政府債務(wù)明細(xì)臺賬，全面厘清我鎮(zhèn)各項債務(wù)的規(guī)模取得明顯成效、來源選擇適用、支出及償還情況，為鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的各項決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐設計。同時業務指導，盤活存量資金，做好資金安排優化程度，有計劃積極性、分階段地逐步消化逾期債務(wù)，減輕債務(wù)壓力〔粩嘭S富，F(xiàn)今實施體系，我鎮(zhèn)債務(wù)償還工作的進(jìn)度良好，債務(wù)總額大幅減少各有優勢。
    強(qiáng)化“三資”管理監(jiān)督效果較好。依托我鎮(zhèn)農(nóng)村集體“三資”監(jiān)督管理中心，加強(qiáng)村級資金管理持續，增值村級資產(chǎn)和資源等多個領域。2014年，通過我鎮(zhèn)農(nóng)村“三資”監(jiān)督管理中心交易平臺進(jìn)行招標(biāo)的交易有75項產品和服務，涉及金額1451萬元應用擴展，其中到期重新發(fā)包項目增值449萬元，增幅281.33%增多。
    （三）加強(qiáng)支出監(jiān)督管理活動上，降低機(jī)構(gòu)運行成本。
    嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的決定進一步推進，按照“量收為支導向作用、量力而行、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)與勤儉節(jié)約相結(jié)合”的原則安排各項支出應用的選擇。資金支出實行集中統(tǒng)籌安排十大行動，支出款項突出重點；加大公用經(jīng)費支出管理力度和監(jiān)督檢查力度大幅增加，資金屘匦?？顚Ｓ茫龅绞虑翱刂频忍攸c，事中查實建言直達，事后督查，促進(jìn)了財務(wù)工作制度化管理。壓縮公務(wù)購車用車充分發揮、會議經(jīng)費發展成就、公務(wù)接待費、出國（境）經(jīng)費等支出重要方式，切實降低行政成本關註。2014年我鎮(zhèn)會議費和“三公”經(jīng)費累計支出比去年同期減少了7.1 %，其中會議費比去年同期減少3.34%無障礙，公務(wù)用車運行維護(hù)費比去年同期減少4.28%連日來，公務(wù)接待費比去年同期減少9.19%，總體來說認為，達(dá)到“三公”經(jīng)費只減不增的工作要求系統。
    總體來說，2014年預(yù)算執(zhí)行情況和財政管理工作取得了較好的成績重要意義，這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府科學(xué)決策交流等、堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大監(jiān)督制度規劃、大力支持的結(jié)果提高、是各部門齊心協(xié)力、共同努力的結(jié)果進入當下。但是紮實，我們也清醒認(rèn)識到，在稅收管理和財政運行過程中還存在一些突出問題：一是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻保持競爭優勢，我鎮(zhèn)財政增收渠道單一進行培訓，財政增收形勢不容樂觀；二是保運轉(zhuǎn)長效機製、保民生等支出成本逐年加大，財政剛性支出不斷攀升全技術方案，財政收支矛盾依然突出分享；三是部門預(yù)算制度尚不完善，預(yù)算支出執(zhí)行不夠均衡信息化。四是財政支出績效管理仍較薄弱方式之一，資金使用效益亟待提高。我們將采取切實有效措施新型儲能，努力解決上述問題創新能力。

2015年預(yù)算草案
    一、2015年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
    以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)範圍，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀求得平衡，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)為主線，堅持依法理財至關重要，集中財力保證我鎮(zhèn)重大政策的落實和重點支出需要臺上與臺下；堅持民生優(yōu)先的原則，加大對教育技術發展、公共安全集聚效應、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障重要手段、三農(nóng)的支持力度互動講；堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出像一棵樹，降低行政運行成本過程中；堅持科學(xué)化、精細(xì)化管理全面協議，完善預(yù)算管理體系重要部署，提高財政支出績效。
    二工具、地方財政一般預(yù)算收支計劃
    結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃智慧與合力，預(yù)計2015年鎮(zhèn)本級財政一般預(yù)算收入4601.08 萬元，比2014年完成數(shù)4454 萬元增加147.08 萬元重要的角色，增長3.3%開放要求；財政總支出 4575.18萬元，盈余25.9萬元平臺建設。
    （一）地方財政一般預(yù)算收入項目安排計劃服務機製。
     地方財政一般預(yù)算收入計劃為9551.74萬元，比2014年完成數(shù)8305.86萬元增加1245.88萬元使用，增長15%大幅拓展；按照2014年實施的鎮(zhèn)級財政管理體系，我鎮(zhèn)2015年分成收入將會是2410萬元更加堅強；
    自籌收入46萬元與時俱進；
    上年結(jié)余收入 12.08萬元；
    上級補(bǔ)助收入2133萬元初步建立。
    以上各項收入合計綜合運用，我鎮(zhèn)2015年地方財政一般預(yù)算總收入為4601.08萬元。
    （二）地方財政一般預(yù)算支出計劃的方法。
    2015年將圍繞鎮(zhèn)委實事求是、鎮(zhèn)政府的工作部署，加強(qiáng)財政建設(shè)落到實處，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)責任製，有效推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展十分落實、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，2015年鎮(zhèn)財政對民生的投入將達(dá)3240萬元促進善治，增長達(dá)6%擴大。根據(jù)上述收入及財力安排，按照收支平衡的原則發揮效力，2015年全鎮(zhèn)一般預(yù)算總支出相應(yīng)安排4575萬元新格局。我鎮(zhèn)重點支出及主要項目安排情況如下：
    繼續(xù)完善社會保障體系。建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系安全鏈，提高社會保障水平顯示。安排資金558萬元，用于城鎮(zhèn)居民最低生活保障真正做到、農(nóng)村最低生活保障科普活動、五保供養(yǎng)、內(nèi)部及鎮(zhèn)辦企業(yè)退休干部生活補(bǔ)貼強化意識、退伍軍人生活費補(bǔ)助長期間、殘疾人生活困難補(bǔ)助、傷殘軍人生活補(bǔ)助及新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險補(bǔ)助現場。完善社會福利事業(yè)高端化，包括80歲、90歲我有所應、百歲壽星生活補(bǔ)貼提單產。
    積極發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。安排資金238.56萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展至關重要，緩解農(nóng)村群眾“看病難發展空間、看病貴”問題。
    改善農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境有所應。投入380萬用于垃圾整治工作足了準備，落實“一村一垃圾收集點”，按照“戶集著力提升、村收系統、鎮(zhèn)運、市處理”的模式重要意義，建立生活垃圾集中處理的長效機(jī)制，改善農(nóng)村生活衛(wèi)生環(huán)境更優美。
    堅決落實計劃生育事業(yè)各方面。安排專項資金177萬元，用于服務(wù)落實國家計劃生育政策成效與經驗，提高人口素質(zhì)適應性， 
    建立公共安全應(yīng)急體系堅實基礎。安排資金 313萬元，其中公檢法及維穩(wěn)經(jīng)費190萬元重要作用，安全生產(chǎn)經(jīng)費123萬元等地。
    加大對文化體育的投入。安排資金20萬元尤為突出，主要包括：推進(jìn)群眾性精神文明創(chuàng)建活動規定，安排爭創(chuàng)省級、市級文明村建設(shè)經(jīng)費空間載體。
    繼續(xù)加大支農(nóng)投入高質量。投入1800萬元，用于加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要組成部分，包括農(nóng)村公路硬底化流程、村級水利維護(hù)、鄉(xiāng)道村道維護(hù)等民生項目的建設(shè)勃勃生機，重點做好困難戶房屋改造助力各業。支持農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)新品種推廣提供有力支撐、支農(nóng)培訓(xùn)應用、動物疫病檢測防控等各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事業(yè)發(fā)展。增加農(nóng)民收入加強宣傳，種糧農(nóng)民補(bǔ)貼70萬元臺上與臺下。支持農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)技術發展，提高農(nóng)村管理水平集聚效應，安排農(nóng)村工作事業(yè)費80萬元，村委會干部星級化考核55萬元重要手段， 村委會干部養(yǎng)老保險統(tǒng)籌基金14萬元互動講，高校生到農(nóng)村任職補(bǔ)貼55萬元，進(jìn)一步提高農(nóng)村基層組織管理水平像一棵樹。
    繼續(xù)支持各項相關(guān)工作過程中。安排人大工作經(jīng)費16萬元，工青婦工作經(jīng)費12萬元性能穩定。安排5萬元全面革新，積極配合上級做好統(tǒng)計工作。
    三情況正常、求真務(wù)實行業分類，開拓進(jìn)取，努力完成2015年預(yù)算任務(wù)提高鍛煉。
    （一）加強(qiáng)增收節(jié)支發展邏輯，確保重點領(lǐng)域投入凝聚力量。
    一方面，把做好財政收入工作作為首要任務(wù)聽得進，狠抓財稅聯(lián)動新的力量，加強(qiáng)與兩稅部門的合作交流，促進(jìn)稅收收入應(yīng)收盡收便利性。另一方面全面展示，堅持有保有壓，貫徹厲行節(jié)約原則緊迫性，壓減一般性支出結構，嚴(yán)格審核和控制購車用車經(jīng)費、會議經(jīng)費高效、公務(wù)接待溝通協調、辦公經(jīng)費等4個項目，堅持“零增長”體系，集中財力向關(guān)注民生保障性、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面傾斜責任製。
    （二）落實財稅政策十分落實，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。
    綜合運用各種財稅政策規則製定，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形式的變化和稅制改革動向製造業，通過引導(dǎo)紅木家具產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，積極支持紅木家具傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展關規定，加大招商引資力度發展基礎，擴(kuò)大投資需求，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性迎難而上，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展積極。
    （三）加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，確保財政資金運行安全堅持先行、規(guī)范產業。
    進(jìn)一步加大對專項資金的財政監(jiān)督力度，重點加強(qiáng)專項資金和公益性建設(shè)項目管理情況較常見，建立專項資金監(jiān)督體系可持續。完善政府預(yù)算審核、預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督制度體製，主動接受人大和社會各界的監(jiān)督全過程。強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，加強(qiáng)資金使用績效評價工作探討，強(qiáng)化對財政資金分配使用情況的監(jiān)管不負眾望，防止截留、挪用調解製度、浪費資金精準調控，嚴(yán)格防范各種違法違紀(jì)現(xiàn)象滋生。
    各位代表應用的因素之一，2015年的財政工作任重而道遠(yuǎn)解決，我們將貫徹落實鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的各項決策部署，嚴(yán)格按照本次會議審核通過的目標(biāo)任務(wù)敢於監督，自覺接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督幅度，求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新重要的作用，認(rèn)真履行財政職能貢獻，努力完成全年財政任務(wù)，為我鎮(zhèn)全面實現(xiàn)2015年經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項目標(biāo)作出積極貢獻(xiàn)穩中求進。