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(2014年2月21日川島鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上)

川島鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)  李長(zhǎng)征

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托更加廣闊，向大會(huì)作2013年財(cái)政預(yù)算決算和2014年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告核心技術，請(qǐng)予審議。

一利用好、2013年財(cái)政決算

2013年深入各系統，我鎮(zhèn)財(cái)稅部門(mén)在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視和直接領(lǐng)導(dǎo)下系列，在有關(guān)部門(mén)單位的緊密配合下作用，通過(guò)對(duì)稅源的挖潛，狠抓收入慢體驗，嚴(yán)格控制開(kāi)支著力增加，精打細(xì)算，認(rèn)真理財(cái)科技實力，使全鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行處理。

（一）2013年財(cái)政總收入是 2284 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目的收入是：

1在此基礎上、一般預(yù)算收入：1364萬(wàn)元助力各行，比2012年一般預(yù)算收入1338萬(wàn)元增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%自主研發。其中：國(guó)稅收入：228萬(wàn)元確定性；地稅收入：1136萬(wàn)元；

2損耗、專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)和上級(jí)一次性補(bǔ)助收入：100萬(wàn)元講故事；

3、向上級(jí)爭(zhēng)取和自籌收入：800萬(wàn)元總之；

4面向、上年結(jié)余：20萬(wàn)元不斷進步。

（二）2013年財(cái)政總支出2264萬(wàn)元，結(jié)余20萬(wàn)元效率。主要項(xiàng)目的支出是：

1規模、扶持村委會(huì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金：55萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元講道理；

2發展目標奮鬥、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬(wàn)元，與上年持平更多的合作機會；

3延伸、農(nóng)林水部門(mén)事業(yè)費(fèi)：31萬(wàn)元，與上年持平服務好；

4新趨勢、公檢法部門(mén)事業(yè)費(fèi)：77萬(wàn)元，與上年持平共謀發展；

5學習、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元聽得懂；

6應用優勢、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：210萬(wàn)元，比上年增15萬(wàn)元全方位；

7高效節能、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：526萬(wàn)元，比上年減119萬(wàn)元大局；

8新創新即將到來、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬(wàn)元，與上年持平有序推進；

9設施、科技、教育道路、文化事業(yè)費(fèi)：100萬(wàn)元規模設備，與上年持平真諦所在；

10指導、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：30萬(wàn)元，與上年持平深入交流研討；

11資料、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：130萬(wàn)元，比上年增10萬(wàn)元關註度；

12橫向協同、社會(huì)保障支出：100萬(wàn)元哪些領域，比上年增10萬(wàn)元；

13不斷創新、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬(wàn)元建立和完善，與上年持平；

14參與水平、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬(wàn)元大型，與上年持平；

15明確相關要求、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：150萬(wàn)元重要意義，比上年增50萬(wàn)元；

16深化涉外、禁毒經(jīng)費(fèi)：6萬(wàn)元體系，與上年持平；

17開展試點、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：35萬(wàn)元攜手共進，比上年增5萬(wàn)元，其中消防安全經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元推進一步，比上年增2萬(wàn)元大部分；

18、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：70萬(wàn)元實際需求，比上年增5萬(wàn)元解決方案；

19、人大經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元善謀新篇，與上年持平增產；

20、旅游推介費(fèi)：30萬(wàn)元方法，與上年持平行動力；

21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元切實把製度，與上年持平良好；

24、結(jié)余：20萬(wàn)元銘記囑托。

回顧2013年引領，由于我鎮(zhèn)一些大型工程未能及時(shí)上馬，因此稅收收入未達(dá)增長(zhǎng)15%的預(yù)期目標(biāo)示範，財(cái)政收入比預(yù)期少176萬(wàn)元應用前景，使2013年我鎮(zhèn)的財(cái)政運(yùn)作難度較大。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)十分重視運行好，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算首次，統(tǒng)一安排資金可能性更大，將有限的財(cái)力確保各項(xiàng)民生支出和基礎(chǔ)建設(shè)支出。2013年我鎮(zhèn)財(cái)政決算實(shí)現(xiàn)了收支平衡搖籃。

二技術、2014年財(cái)政預(yù)算草案

2014年，新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制開(kāi)始實(shí)行推動，我鎮(zhèn)的一般預(yù)算收入要比2013年增長(zhǎng)10%技術研究。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)必須依托大項(xiàng)目的投入拉動(dòng)，2014年我鎮(zhèn)基建性的項(xiàng)目有下川獨(dú)灣防浪堤工程開展研究、川西白沙新村建設(shè)工程姿勢、下川大灘圍加固改造工程、下川19層酒店首要任務、上川飛沙灘污水處理廠建設(shè)工程等綠色化，必須想方設(shè)法克服困難，確保工程項(xiàng)目順利投入發展。因此2014年我鎮(zhèn)的財(cái)力預(yù)算安排將確保本年重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出保持穩定。代表們，鎮(zhèn)委面向、鎮(zhèn)政府高度重視今年的財(cái)政收支工作支撐作用，提出了狠抓財(cái)政收入、確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出建設項目、加大對(duì)民生方面的投入最為突出、發(fā)展川島經(jīng)濟(jì)的財(cái)政指導(dǎo)思想。現(xiàn)根據(jù)中央相結合、省高效化、市的財(cái)政有關(guān)體制和財(cái)政政策及我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和實(shí)際可支配的財(cái)力不折不扣，堅(jiān)持“量入為出支撐能力，收支平衡，不打赤字預(yù)算”的原則高效利用，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃如下特征更加明顯。

（一）2014年我鎮(zhèn)預(yù)算總收入為2420萬(wàn)元。

2014年財(cái)政收入主要項(xiàng)目的收入是：

1講理論、一般預(yù)算收入1500萬(wàn)元的可能性，比2013年增長(zhǎng)10%。

其中：國(guó)稅收入：230萬(wàn)元市場開拓；

地稅收入：1270萬(wàn)元措施；

2、專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)和上級(jí)一次性補(bǔ)助收入：100萬(wàn)元要落實好；

3緊密相關、向上級(jí)爭(zhēng)取和自籌收入：800萬(wàn)元；

4先進技術、上年結(jié)余轉(zhuǎn)入：20萬(wàn)元培訓。

(二)按照上述預(yù)算計(jì)劃，2014年我鎮(zhèn)地方財(cái)政可安排的財(cái)力為2420萬(wàn)元宣講手段。2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算計(jì)劃總支出為2420萬(wàn)元重要工具。

2014年財(cái)政計(jì)劃支出主要項(xiàng)目的安排是：

1、扶持村委會(huì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金：57萬(wàn)元配套設備，比上年增2萬(wàn)元更優質；

2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬(wàn)元推進高水平，與上年持平脫穎而出；

3、農(nóng)林水部門(mén)事業(yè)費(fèi)：31萬(wàn)元生產創效，與上年持平結構；

4、公檢法部門(mén)事業(yè)費(fèi)：77萬(wàn)元優化上下，與上年持平能力建設；

5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬(wàn)元生產體系，與上年持平服務；

6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：220萬(wàn)元技術節能，比上年增10萬(wàn)元穩定發展；

7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：646萬(wàn)元聯動，比上年增120萬(wàn)元增持能力；

8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬(wàn)元行業內卷，與上年持平追求卓越；

9、科技參與能力、教育合理需求、文化事業(yè)費(fèi)：100萬(wàn)元，與上年持平充分發揮；

10高質量、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：35萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元；

11管理、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：135萬(wàn)元設計，比上年增5萬(wàn)元；

12改進措施、社會(huì)保障支出：105萬(wàn)元就此掀開，比上年增5萬(wàn)元；

13今年、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬(wàn)元穩步前行，與上年持平；

14動手能力、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬(wàn)元逐步改善，與上年持平；

15提升、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：150萬(wàn)元大大提高，與上年持平；

16應用前景、禁毒經(jīng)費(fèi)：7萬(wàn)元有很大提升空間，比上年增1萬(wàn)元；

17首次、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：40萬(wàn)元前景，比上年增5萬(wàn)元，其中消防安全經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元增幅最大，與上年持平共享應用；

18、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：73萬(wàn)元標準，比上年增3萬(wàn)元示範推廣；

19、人大經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元即將展開，與上年持平大幅增加；

20、旅游推介費(fèi)：30萬(wàn)元傳承，與上年持平等特點；

21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元多種，與上年持平將進一步；

2014年的財(cái)政工作要服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，努力增加收入發展成就，節(jié)減一切可節(jié)減的開(kāi)支成就，控制政府行政成本，穩(wěn)中求進(jìn)，確保今年預(yù)算任務(wù)的完成系統。為此非常重要，要著重抓好以下幾方面的工作：

一、狠抓收入提升，加強(qiáng)稅收征管力度高品質。財(cái)政不折不扣、稅務(wù)部門(mén)要切實(shí)抓好各項(xiàng)稅收的征管工作支撐能力，如營(yíng)業(yè)稅、所得稅高效利用、房產(chǎn)稅特征更加明顯、土地使用稅等，該收的盡收講理論。稅款要依時(shí)足額組織入庫(kù)的可能性，以保障財(cái)政供給正常運(yùn)作。

二服務為一體、從嚴(yán)控制支出應用領域，健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制。財(cái)政部門(mén)要根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財(cái)力進行培訓，區(qū)分輕重緩急和主次先后發展機遇，做到有保有壓，合理安排支出法治力量。細(xì)化和規(guī)范行政全技術方案、事業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的財(cái)務(wù)管理制度共享，加強(qiáng)各項(xiàng)開(kāi)支審批信息化，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥生動，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常新型儲能。

三、努力開(kāi)挖財(cái)源新品技，增加財(cái)政收入範圍。從實(shí)際情況出發(fā)，把財(cái)源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來(lái)好宣講，加大力度宣傳和維護(hù)川島的優(yōu)美環(huán)境和誠(chéng)實(shí)淳樸風(fēng)氣註入新的動力，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，使財(cái)政收入的增長(zhǎng)建立在持續(xù)、穩(wěn)定和不斷壯大的財(cái)源基礎(chǔ)上雙重提升。

四、深化改革，理順關(guān)系表現明顯更佳。在市實(shí)施新的財(cái)政管理體制下狀態，我們要經(jīng)常請(qǐng)市有關(guān)部門(mén)對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和督促指導，多溝通各方面的業(yè)務(wù)關(guān)系廣泛認同，調(diào)動(dòng)各部門(mén)的工作積極性，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持流動性，促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的健康發(fā)展鍛造。

五、加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)持續創新，依法理財(cái)改善。財(cái)稅部門(mén)人員要自覺(jué)努力學(xué)習(xí)財(cái)稅法制，提高法律意識(shí)和法制觀念喜愛，做好普法宣傳工作重要的角色，依法征稅，依法理財(cái)向好態勢，造就一支政治素質(zhì)高平臺建設、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、遵紀(jì)守法貢獻力量、勤政務(wù)實(shí)使用、廉潔奉公、文明禮貌的財(cái)稅隊(duì)伍覆蓋範圍。

各位代表優化程度，在新的一年，我們要深入貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神奮勇向前，在鎮(zhèn)委不斷豐富、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下組建，認(rèn)真貫徹中央的財(cái)政政策各有優勢，積極做好各項(xiàng)工作，做到緊中求活重要的意義、穩(wěn)中求進(jìn)持續、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取再獲，圓滿完成我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)產品和服務，為促進(jìn)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。