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廣海鎮(zhèn)二○一四年財(cái)政決算和

二○一五年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

彭雄彬

各位代表：

我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托積極影響，向大會報(bào)告廣海鎮(zhèn)2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算（草案）機構，請予審議邁出了重要的一步。

一合作關系、2014年決算

（一）收入方面

1.稅收情況

2014年我鎮(zhèn)各項(xiàng)稅總收入9890.79萬元，比上年增收2390.68萬元信息化，增長31.86%。其中：

⑴國稅收入7189.19萬元，比上年增收2368.88萬元建言直達，增長49.05%。

⑵地稅收入2692.60萬元將進一步，比上年增收21.8萬元充分發揮，增長0.82%。

2.鎮(zhèn)級財(cái)政收入

2014年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財(cái)政總收入5610.53萬元成就，比上年增收493.07萬元重要方式，增長9.64%；為年度預(yù)算5632.45萬元的99.61%系統。其中：

⑴一般預(yù)算收入3785.23萬元非常重要，比上年增收647.04萬元，增長20.62%；為年度預(yù)算3452萬元的109.65%認為。其中：國稅收入1759.28萬元意向，比上年增收568.45萬元，增長47.74%文化價值；為年度預(yù)算1310萬元的134.30%形式；地稅收入2025.95萬元，比上年增收78.59萬元不斷完善，增長4.04%數字化；為年度預(yù)算2142萬元的94.58%。

⑵上級補(bǔ)助收入1623.53萬元基礎上，比上年增收372.79萬元各領域，增長29.81%。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬元保持競爭優勢；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬元進行培訓；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)107.85萬元；土地開發(fā)費(fèi)411.81萬元長效機製；征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)18.47萬元法治力量；修筑道路補(bǔ)助307.71萬元；垃圾站建設(shè)補(bǔ)助15萬元分享；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助戶162.34萬元共享；水利工程建設(shè)補(bǔ)助131.25萬元；其他補(bǔ)助收入352.69萬元方式之一。

⑶鎮(zhèn)自籌收入141.32萬元生動，比上年減收261.73萬元，減少64.94%創新能力；為年度預(yù)算275萬元的51.39%新品技。

⑷上年結(jié)余收入60.45萬元。

（二）支出方面

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出5420.71萬元求得平衡，為年度預(yù)算5584.3萬元的96.95%紮實做。本年結(jié)余189.82元。其中：

1.一般公共服務(wù)支出1272.34萬元領先水平，為年度預(yù)算1316.2萬元的96.67%，減支43.86萬元。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出987.61萬元戰略布局，為年度預(yù)算1031萬元的95.79%事關全面，減支43.39萬元。其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8.5萬元更為一致，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)3.8萬元等形式，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)14.4萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)14.4萬元；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出268.52萬元飛躍，為年度預(yù)算268萬元的100.19%更高效，增支0.52萬元；財(cái)政事務(wù)支出16.21萬元重要部署，為年度預(yù)算17.2萬元的94.24%具體而言，減支0.99萬元。

2.公共安全支出161.49萬元智慧與合力，為年度預(yù)算196萬元的82.39%喜愛，減支34.51萬元。其中：武裝警察支出84.6萬元開放要求，為年度預(yù)算107.2萬元的78.92%向好態勢，減支22.6萬元；公安支出52.48萬元服務機製，為年度預(yù)算65.3萬元的80.37%貢獻力量，減支12.82萬元；司法支出24.41萬元大幅拓展，為年度預(yù)算23.5萬元的103.87%發行速度，增支0.91萬元。

3.教育事業(yè)支出13.33萬元積極性，為年度預(yù)算20萬元的66.65%奮勇向前，減支6.67萬元。

4.文化事業(yè)支出33.42萬元實施體系，為年度預(yù)算32.1萬元的104.11%，增支1.32萬元各有優勢。

5.社會保障和就業(yè)支出352.12萬元效果較好，為年度預(yù)算314.9萬元的111.82%，增支37.22萬元持續。其中：行政事業(yè)單位離退休支出208.63萬元等多個領域，為年度預(yù)算253.60萬元的82.27%，減支44.97萬元產品和服務；農(nóng)村社會救濟(jì)支出45.82萬元應用擴展，為年度預(yù)算61.3萬元的74.75%，減支25.25萬元多樣性；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬元發揮效力；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出382.79萬元明顯，為年度預(yù)算285.7萬元的133.98%安全鏈，增支97.09萬元。其中：醫(yī)療保障支出16.25萬元，為年度預(yù)算14.2萬元的114.44%真正做到，增支2.05萬元科普活動；公共衛(wèi)生支出283.31萬元，為年度預(yù)算176.5萬元的160.52%強化意識，增支106.81萬元長期間；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬元，為年度預(yù)算95萬元的87.61%現場，減支11.77萬元綠色化發展。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出346.85萬元，為年度預(yù)算336.3萬元的103.14%不久前，增支10.55萬元用上了。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出12.65萬元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出21.52萬元能力建設；水利事業(yè)費(fèi)支出38.38萬元關註；畜牧事業(yè)費(fèi)支出28.56萬元；對村民委員會的補(bǔ)助支出103.39萬元無障礙；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出142.35萬元連日來。

8.農(nóng)技推廣及科研支出36.3萬元。

9.城鄉(xiāng)道路改建支出123.84萬元認為。

10.鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出276.63萬元系統。其中：城鄉(xiāng)園林綠化支出65.3萬元；路燈維修支出42.5萬元重要意義；文體廣場裝修工程50萬元交流等；市政零散工程支出44.29   萬元；其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出74.54萬元規劃。

11.征地和拆遷補(bǔ)償支出58.08萬元提高。

12.公共路燈電費(fèi)支出53.32萬元。

13.農(nóng)村改廁補(bǔ)助支出10.06萬元適應性。

14.農(nóng)村飲水安全工程支出22.28萬元堅實基礎。

15.污水處理支出78萬元。

16.上解支出2199.86萬元重要作用，為年度預(yù)算1952.8萬元的1112.65%等地，增支247.06萬元。

2014年尤為突出，我鎮(zhèn)以鄧小平理論規定、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神改造層面，在鎮(zhèn)委供給、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下優勢與挑戰，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況，實(shí)事求是解決方案，放開手腳趨勢，采取強(qiáng)有力措施，切實(shí)加強(qiáng)對各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)上高質量，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理和組織財(cái)政收入工作一站式服務，克服各種困難，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)深入交流，保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)引領作用。

我鎮(zhèn)2014年預(yù)算執(zhí)行情況，總體來說是比較好的臺上與臺下，做到量入而出用的舒心，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余集聚效應。

二集成、2015年財(cái)政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)互動講，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神穩定性，按照構(gòu)建和諧社會和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委過程中、鎮(zhèn)政府的部署要求去突破，貫徹“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)達到、保民生”的方針智能設備。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡線上線下，略有節(jié)余的目標(biāo)發揮重要作用。

按照上述原則，根據(jù)2014年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)績及2015年市財(cái)政對我鎮(zhèn)的要求數據顯示，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，按2014年一般預(yù)算收入增長16%也逐步提升，對我鎮(zhèn)2015年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：

（一）收入方面

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6106.32萬元記得牢。其中：

1.一般預(yù)算收入4391萬元。其中：國稅收入2041萬元重要的作用；地稅收入2350萬元更多可能性。

2.上級補(bǔ)助收入1375.5萬元。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬元足夠的實力；政府性基金補(bǔ)助收入58.4萬元緊迫性；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)105萬元結構；污染防治補(bǔ)助100萬元；道路建設(shè)補(bǔ)助收入260萬元高效；土地開發(fā)費(fèi)230萬元溝通協調；征地和拆遷補(bǔ)償資金130萬元；鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助收入235萬元體系；其他補(bǔ)助收入199.1萬元保障性。

3.鎮(zhèn)自籌收入150萬元。

4.上年結(jié)余收入189.82萬元責任製。

（二）支出方面

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出6045.7萬元十分落實，結(jié)余60.62萬元。做到收支平衡規則製定，略有結(jié)余製造業。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：

1.一般公共服務(wù)支出1299.6萬元。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出971萬元關規定；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出311.4萬元發展基礎；財(cái)政事務(wù)支出17.2萬元。

2.公共安全支出162.9萬元安全鏈。其中：武裝警察支出85萬元顯示；公安支出53.5萬元；司法支出24.4萬元真正做到。

3.教育事業(yè)支出10萬元科普活動。

4.文化事業(yè)支出32.1萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出357.8萬元調整推進。其中：行政事業(yè)單位離退休支出210萬元狀況；農(nóng)村社會救濟(jì)支出50萬元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬元機製；農(nóng)村最低生活保障支出31萬元全過程。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出284.5萬元。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬元探討；公共衛(wèi)生支出185萬元不負眾望；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出85萬元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出384.1萬元調解製度。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出12.8萬元精準調控；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出23.3萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出39.4萬元應用的因素之一；畜牧事業(yè)費(fèi)支出28.6萬元解決；對村民委員會的補(bǔ)助支出115萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出165萬元敢於監督。

8.污染防治支出78萬元

9.道路建設(shè)支出135萬元幅度。

10.土地開發(fā)支出112萬元結構。

11.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出420.7萬元。

12.公共路燈電費(fèi)支出54萬元貢獻。

13.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出164萬元規模最大。其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5萬元防控；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)36萬元成效與經驗；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元；統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬元堅實基礎；普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)42萬元稍有不慎；農(nóng)技推廣及科研支出39萬元。

14.上解支出2551萬元等地。

三最為顯著、努力完成2015年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

2015年是我鎮(zhèn)實(shí)施臺山市新的鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制的第二年，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)規定、開拓創(chuàng)新環境，積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展責任，努力構(gòu)建和諧社會的重要一年應用情況。2015年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨組建，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟表現，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)深刻變革，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神結論，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神質生產力，搶抓機(jī)遇適應性強，奮發(fā)圖強(qiáng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)先進的解決方案，加大招商引資力度拓展，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：

一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，加大招商引資力度宣講活動，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)前來體驗。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢確定性，營造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資損耗。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展講故事，做大做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)非常完善。多渠道、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)全面革新。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作用，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)行業分類，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)技術特點，增加農(nóng)民收入。

二是挖掘增收潛力發展邏輯，確保完成收入任務(wù)凝聚力量。加強(qiáng)組織收入力度，做到應(yīng)征盡收聽得進；依法治稅新的力量，營造良好的納稅環(huán)境，加強(qiáng)稅收法律各項要求、法規(guī)的宣傳更高要求，提高納稅人的法律意識，嚴(yán)厲打擊抗稅新技術、偷稅行為共同學習。

三是嚴(yán)格控制支出。堅(jiān)持“保工資深入、保運(yùn)轉(zhuǎn)效高、保民生”的原則，嚴(yán)格壓縮一般性支出全方位，堅(jiān)持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度高效節能。

四深化財(cái)政管理改革，提高績效管理水平大局。一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理新創新即將到來，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督有序推進。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督設施，開展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動檢查。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開堅定不移，擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍組合運用，主動接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督迎難而上。

各位代表積極，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下堅持先行，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下產業，堅(jiān)定信心滿意度，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)有為可持續，扎實(shí)工作主要抓手，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗構建！