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來源：都斛鎮(zhèn)黨政辦

---2015年1月30日在都斛鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第六次會議上

財政所所長 劉永泉

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托法治力量，向大會提交都斛鎮(zhèn)2014年財政決算和2015年財政預(yù)算報告今年，請予審議善於監督。

一製度保障、關(guān)于2014年財政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2014年鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持中國特色社會主義理論重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀顯示，按照鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第四次會議審議通過的財政預(yù)算，采取積極穩(wěn)妥的財政政策真正做到，狠抓增收節(jié)支科普活動，圓滿完成各項財政工作任務(wù)，實現(xiàn)了當(dāng)年財政的收支平衡強化意識，并略有節(jié)余長期間。

（一）2014年財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2014年鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入2164萬元，比上年的1775萬增收389萬元現場，增幅21.9%高端化，其中：

1、財政一般預(yù)算收入是952.3萬元我有所應，比上年932.9萬元用上了，增收19.4萬元，增幅2%能力建設，其中：國稅市庫收入371.3萬元，比去年的234.8萬元研究進展，增收136.5萬元無障礙，增幅58.1%；地稅市庫收入581萬元快速融入，比去年698.1萬元認為，減收117.1萬元，減幅16.7%就能壓製。

2更合理、上級補(bǔ)助收入1197.4萬元。

3更優美、上年結(jié)余14.3萬元各方面。

（二）2014年財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2014年預(yù)決算快報統(tǒng)計，財政一般預(yù)算總支出 2146.8萬元成效與經驗，主要支出項目是：

1適應性、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出230萬元堅實基礎。

2、農(nóng)重要作用、林等地、水部門事業(yè)費(fèi)支出80萬元。

3尤為突出、教育事業(yè)費(fèi)支出20萬元規定。

4、行政事業(yè)費(fèi)支出630.2萬元空間載體。

5高質量、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出145.2萬元。

6經驗分享、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出90萬元解決方案。

7、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出120萬元有力扭轉。

8上高質量、社會救濟(jì)撫恤支出200萬元。

9廣度和深度、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)6萬元深入交流。

10、黨員培訓(xùn)費(fèi)6萬元加強宣傳。

11臺上與臺下、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出180萬元。

12技術發展、其他臨時性集聚效應、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出58.4萬元。

13自主研發、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬確定性。

14、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)支出5萬損耗。

15講故事、食品安全檢查專項經(jīng)費(fèi)支出5萬。

16性能穩定、消防工作支出5萬全面革新。

17、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬情況正常。

2014年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入行業分類，以及上年結(jié)余14.3萬元收入共計總收入2164萬元，與預(yù)算總支出2146.8萬元，收支相抵后數據顯示，結(jié)余是17.2萬元高質量。

2014年鎮(zhèn)財政在預(yù)算收入執(zhí)行過程中增加的說明：

2014年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入有所增加，主要是新的鎮(zhèn)級財政體制對鎮(zhèn)作為核電能源中心鎮(zhèn)及確定我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)作用的補(bǔ)助加大記得牢。其次是對我鎮(zhèn)本年度的強(qiáng)降雨造成的災(zāi)害進(jìn)行救災(zāi)復(fù)產(chǎn)註入了新的力量，水利設(shè)施的補(bǔ)助。使我鎮(zhèn)確保有關(guān)民生更多可能性、抗災(zāi)的支出確保穩(wěn)定去創新，具體如下：

1、因國家十八大對“三農(nóng)”問題的關(guān)注及支持緊迫性，今年在保持對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)結構、林、水建設(shè)的方面投入相應(yīng)較大高效。

2溝通協調、為確保社會和諧與穩(wěn)定，因應(yīng)國家提出的社會保障及關(guān)心低收入人群生計問題體系，今年對離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療及農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出保障性、社會救濟(jì)撫恤支出、計劃生育費(fèi)工作都增加支出責任製。

3十分落實、為響應(yīng)國家確保民生及創(chuàng)文等宜居安居美居政策，我鎮(zhèn)在本年度對民生基礎(chǔ)設(shè)施的投入相對加大規則製定。

2014年鎮(zhèn)財政在預(yù)算執(zhí)行過程中製造業，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實措施,大力組織財政收入

2014年剛開始,我們認(rèn)真總結(jié)上年財政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入的方向,積極克服前進(jìn)中的困難,及早安排,對市政府下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預(yù)算任務(wù),逐層分解,逐項落實堅定不移。同時積極與國稅組合運用、地稅等部門協(xié)調(diào)配合，調(diào)整工作思路迎難而上，完善各項增收節(jié)支措施競爭力，強(qiáng)化行政事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，凡是應(yīng)納入財政管理收入的進一步完善，切實做到應(yīng)收盡收，不留尾巴競爭力，各項稅款依時足額入庫調整推進，使全鎮(zhèn)財政收支走上良性循環(huán)的軌道。

2機製性梗阻、合理安排財政支出機製，統(tǒng)籌兼顧，確保重點

在財政工作過程中，我們以“適度從緊探討，量入為出不負眾望，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為財政工作指導(dǎo)思想調解製度，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強(qiáng)財力分配的合理性精準調控，對預(yù)算收支平衡起到了積極作用，按時地完成了市級下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過預(yù)算任務(wù)應用的因素之一。

一是厲行節(jié)約解決，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財力并不充裕敢於監督，按照財政管理的有關(guān)規(guī)定幅度，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動的費(fèi)用重要的作用，堅決制止各種鋪張浪費(fèi)行為貢獻，堅持做到嚴(yán)格控制各項開支和預(yù)算追加，對可支可不支的資金堅決不支穩中求進，使有限的資金能合理運(yùn)作統籌。二是對新增財力主要是用于保障重點項目建設(shè)，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題適應性。對全鎮(zhèn)639戶1034人低保戶堅實基礎、五保戶、軍烈屬方法、傷殘軍人行動力，部分計劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放，確保發(fā)放資金及時切實把製度、足額保供、到位，確保社會大局穩(wěn)定進行部署。認(rèn)真落實生態(tài)林補(bǔ)助責任、農(nóng)民種糧直補(bǔ)和綜合補(bǔ)助政策，把三項資金及時足額發(fā)放到戶保護好，調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性組建。三是重點抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財政資金的規(guī)范性特點、有效性和安全性深刻變革。 完善各項費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出和諧共生，對每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查質生產力，積極配合上級審計部門適應性強，加強(qiáng)對各項專項資金的監(jiān)管，確保屜冗M的解決方案？顚Ｓ猛卣?。

通過這些強(qiáng)有力的措施，把有限的資金用在實處宣講活動，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)不斷進步，確保了社會各項事業(yè)的順利發(fā)展。

3確定性、強(qiáng)化財政職能作用更加廣闊，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢，充分發(fā)揮財政職能作用講故事，我們把積極培植財源非常完善，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點，我們積極主動與部門單位密切配合全面革新，在管理作用、信息、政策方面加強(qiáng)服務(wù)建設項目，明確把“扶持最為突出、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點相結合，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整高效化，充分挖掘我鎮(zhèn)的財源和稅源潛力。

二為產業發展、2015年財政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財政在執(zhí)行新體制過程中範圍和領域，作出思想指導(dǎo)，  2015年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十八大的重要思想為指導(dǎo)各項要求，堅持以人為本更高要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實市委新技術、市政府和鎮(zhèn)委共同學習、鎮(zhèn)政府提出財政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約深入，開源節(jié)流效高，積極籌集資金，提升整體財政實力基礎，做到收入支出兩手抓高效節能，以確保籌集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會各項建設(shè)事業(yè)所需的資金大局，同時今年要使我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入再上一個臺階新創新即將到來，再次完成市下達(dá)的財稅任務(wù)。為此有序推進，2015年我鎮(zhèn)財政收支計劃是：

(一)2015年預(yù)算內(nèi)總收入2180萬元設施，比上年2164萬元，增收16萬元堅定不移，增幅0.7%組合運用。

1、財政一般預(yù)算收入1028.5萬元迎難而上，比上年的952.3萬元增收76.2萬元積極，增幅8%，其中：國稅收入400萬元堅持先行，比上年  371.3萬元產業，增收28.7萬元，增幅7.7%優化上下；地稅收入628.5萬元能力建設，比上年581萬元，增收47.5萬元生產體系，增幅8.2%服務。

2、上級補(bǔ)助收入1134.3萬元能力和水平。

3覆蓋、上年結(jié)余17.2萬元。

(二)2015年財政預(yù)算總支出是2168萬元研究，比上年2146.8萬元高效，增支21.2萬元，增幅0.98%深化涉外。

2015年鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出按照以收定支體系，保重點，安排有序開展試點，量入而出攜手共進，收支平衡，略有節(jié)余推進一步，不列赤字的原則經過，對各項資金進(jìn)行合理安排。

1力度、對“三農(nóng)”問題的繼續(xù)關(guān)注及支持明確了方向。

2、今年預(yù)算對離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療勇探新路、民生設(shè)施投入單產提升、計劃生育費(fèi)支出都相應(yīng)加大傳遞。

3、因應(yīng)目前國內(nèi)外環(huán)境要求勞動精神，在環(huán)保方面增加投入開展攻關合作。

4、安全生產(chǎn)方面預下達，按照上級要求的有效手段，抓好在崗人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化安監(jiān)隊伍建設(shè)方案，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入關鍵技術。

5、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金研究成果。

具體計劃安排如下：

1取得了一定進展、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出240萬元。

2首次、農(nóng)可能性更大、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出87萬元搖籃。

3技術、教育事業(yè)費(fèi)支出18萬元。

4推動、行政事業(yè)費(fèi)支出630.4萬元相對較高。

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出145.2萬元信息。

6相關、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出90萬元。

7豐富內涵、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出120萬元生產效率。

8、社會救濟(jì)撫恤支出200萬元適應性。

9節點、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)6萬元。

10落地生根、黨員培訓(xùn)費(fèi)6萬元的特點。

11、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出185萬元有效保障。

12大數據、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出52.4萬元講實踐。

13數字技術、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬奮戰不懈。

14、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)支出5萬措施。

15有所增加、食品安全檢查專項經(jīng)費(fèi)支出5萬。

16特征更加明顯、消防工作支出5萬。

17講理論、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬的可能性。

2015年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入，以及上年結(jié)余17.2萬元收入共計總收入2180萬元服務為一體，與預(yù)算總支出2168萬元問題，收支相抵后，結(jié)余是12萬元全會精神。

為確保2015年財政預(yù)算任務(wù)的順利完成系統穩定性，除認(rèn)真分析形勢，落實措施集中展示，大力組織財政收入;合理安排財政支出實力增強，統(tǒng)籌兼?zhèn)洌_保重點;強(qiáng)化財政職能作用探索創新，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外帶來全新智能，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務(wù)管理規(guī)定新產品，做到生財有道去完善，聚財有方，用財有規(guī)長遠所需，最大限度地發(fā)揮財政管理效能求索。

各位代表，同志們規模，過去的一年穩定發展，我鎮(zhèn)財政工作取得一定的成績，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果優化上下。但我們應(yīng)該看到能力建設，年收入1000萬市庫是一個瓶頸，加上當(dāng)前我鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題生產體系，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱服務，稅源缺乏,財政收入結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟(jì)增長對財稅的貢獻(xiàn)率不夠明顯;財政總量小,收支矛盾突出,財政增長滿足不了剛性支出增長能力和水平。新的一年覆蓋，我們決心在市委異常狀況、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下流動性，充滿信心鍛造，振奮精神，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀持續創新，團(tuán)結(jié)務(wù)實改善，采取切實可行的措施，克服困難協調機製，不辜負(fù)代表們的重托信息化，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅決為完成我鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗實踐者！