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大江鎮(zhèn)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案報告
2013年預(yù)算執(zhí)行情況
2013年更多的合作機會，鎮(zhèn)財政部門積極落實上級和鎮(zhèn)委單產提升、鎮(zhèn)政府的工作部署發展，按照鎮(zhèn)十六屆人大三次會議審議通過的預(yù)算，執(zhí)行積極穩(wěn)健的財政政策服務效率，在經(jīng)濟形勢嚴峻復(fù)雜明確相關要求，財政收支矛盾比較突出的情況下，積極整合財政資金主要抓手，狠抓財稅收入體製，實現(xiàn)了財政收入較快增長構建，有效保障民生等重點領(lǐng)域支出創新科技，圓滿完成了財政預(yù)算收支任務(wù)服務延伸，為經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財力保障。2013年實現(xiàn)財政收入4305.56萬元具有重要意義，財政支出4193.08萬元進一步，盈余112.48萬元。
一強大的功能、一般預(yù)算收入執(zhí)行情況
2013年度全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入完成6866.4萬元實際需求，比2012年收入完成數(shù)增收1078.5萬元，增長18.6%優勢；按市財政體制交流，實得可支配財力收入1996萬元；上年滾存結(jié)余收入52.38萬元提供堅實支撐；2013年上級各項撥補收入2099.28萬元還不大；自籌收入157.9萬元；以上各項收入合計信息化技術，2013年地方財政一般預(yù)算總收入為4305.56萬元發揮作用。
二、一般預(yù)算支出執(zhí)行情況
全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出完成 4193.08萬元（包括上級屩鸩斤@現？钛a助銘記囑托、專項撥補支出、上年結(jié)余等資金支出）自動化裝置，比年初預(yù)算3750萬元增支11.81%示範，比2012年支出完成數(shù)增支440.25萬元，增長11.73%有很大提升空間。
三製度保障、主要工作措施
一年來，為了確保財政收支等各項任務(wù)的完成的有效手段，我們著重抓了以下幾方面的工作：
（一）強化收入征管工作統籌推進，確保財政收入穩(wěn)步增長。面對國內(nèi)外經(jīng)濟持續(xù)低迷的現(xiàn)狀關鍵技術，鎮(zhèn)財政部門結(jié)合實際了解情況，及時調(diào)整工作思路，切實履行組織收入職能技術研究，狠抓各項稅收及時入庫重要的。一是不定期組織稅務(wù)、經(jīng)濟和建設(shè)等部門召開會議姿勢，協(xié)調(diào)各部門加強督辦入庫工作相互融合，確保稅收收入及時征收入庫。二是深入工廠企業(yè)綠色化，詳細剖析對造成減收的因素不同需求，制定有效措施發展，促使財稅部門加大稅收監(jiān)督管理力度，強化財政收入監(jiān)測分析總之，詳細分解和落實收入任務(wù)面向，拓寬收入來源，抓好非稅收入管理同時，使財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長互動式宣講。
（二）切實保障和改善民生，推進和諧社會建設(shè)模式。堅持厲行節(jié)約自動化，嚴格控制一般性財政支出，控制超預(yù)算開支高品質，強化預(yù)算管理落地生根，對一般性支出，非正常支出健康發展，原則上能減則減有效保障，集中財力，不斷加大民生重點領(lǐng)域的投入長效機製，重點向教育講實踐、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會保障奮戰不懈、公共衛(wèi)生醫(yī)療市場開拓、三農(nóng)等重點領(lǐng)域傾斜，聚焦社會民生事業(yè)建設(shè)大大縮短。2013年財政支出中涉及民生投入共2991.42萬元要落實好，同比增長7.76%。其中主要包括：一是加強民生工程建設(shè)更默契了，投入 1431.11萬元先進技術，完善民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括垃圾壓縮處理站不合理波動、污水處理廠建設(shè)的后續(xù)工程宣講手段、村級農(nóng)村飲水工程和村容村貌建設(shè)工程等民生工程項目。其中投入了220.63萬元積極拓展新的領域，用于農(nóng)村生活垃圾整治工作配套設備，興建了垃圾壓縮處理站，平整關(guān)閉村級垃圾填埋場相對開放，購垃圾收運車一輛推進高水平、衛(wèi)生保潔車7輛, 初步建起了農(nóng)村生活垃圾收運處理體系，大大改善農(nóng)村生活衛(wèi)生環(huán)境拓展應用。二是進一步完善社會保障體系生產創效，撥付社會保障資金423.35萬元結構，主要用于撫恤（含征兵）及社會救濟福利事業(yè)費，繼續(xù)完善優(yōu)撫對象新產品、低收入群體去完善、貧困重度殘疾人等分類醫(yī)療保障和救助機制橋梁作用；投入大量人力財力長遠所需，擴大城鄉(xiāng)居民社保覆蓋面，完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度讓人糾結，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障線和自然災(zāi)害生活救助標(biāo)準(zhǔn)規模。三是發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金157.28萬元基石之一， 提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)聯動，緩解農(nóng)村群眾“看病難、看病貴”問題共同努力。四是落實強農(nóng)惠農(nóng)資金430.48萬元行業內卷，推動農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)民生活水平逐漸完善；深化農(nóng)村稅費改革參與能力，認真落實種糧補貼等惠農(nóng)資金、政策是目前主流，引導(dǎo)農(nóng)民優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)充分發揮，提高農(nóng)民收入和生活水平。2013年共兌付2012年的種糧補貼資金 389萬元充分發揮，2012年的能繁母豬補貼23.94萬元選擇適用。五是加強公共文化建設(shè)，撥付本級文化體育資金20.22 萬元設計、創(chuàng)文工作專項資金25.19萬元業務指導。
（三）創(chuàng)新財政管理監(jiān)督格局，推動制度化就此掀開、規(guī)范化還不大、科學(xué)化管理。扎實推進規(guī)范化信息化技術、精細化管理發揮作用，規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，加強財政投資評審和政府采購管理逐步顯現。進一步強化農(nóng)村集體資金銘記囑托、資產(chǎn)、資源“三資”管理快速增長，成立農(nóng)村集體“三資”監(jiān)督管理中心開放以來，形成了市占、縣、鎮(zhèn)三級網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管體系提供了有力支撐，有力地推動了農(nóng)村集體“三資”管理的制度化激發創作、規(guī)范化、科學(xué)化進一步意見。2013年經(jīng)“三資”監(jiān)督管理中心交易平臺進行招標(biāo)的交易有58項增幅最大，涉及金額2270萬元，其中35項交易的資產(chǎn)增值總額達359萬生產能力，增幅322%標準。
（四）加強支出監(jiān)督管理，降低機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本堅持好。嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié)約的決定即將展開，按照“量收為支、量力而行特性、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)與勤儉節(jié)約相結(jié)合”的原則安排各項支出傳承。資金支出實行集中統(tǒng)籌安排，支出款項突出重點建言直達；加大公用經(jīng)費支出管理力度和監(jiān)督檢查力度多種，資金專款專用支撐作用，做到事前控制日漸深入，事中查實，事后督查同時，促進了財務(wù)工作制度化管理互動式宣講。壓縮公務(wù)購車用車、會議經(jīng)費模式、公務(wù)接待費自動化、出國（境）經(jīng)費等支出，切實降低行政成本高品質。2013年用于行政事業(yè)費876.39萬元不折不扣，同比下降3.89%。用于計劃生育經(jīng)費179.10萬元; 公檢法及維穩(wěn)經(jīng)費215.81萬元;安全生產(chǎn)經(jīng)費108.88萬元資源優勢；村（居）“兩委”干部補貼形式、村干部星級化考核共160.52萬元；人大工作經(jīng)費15.92萬元不斷完善；工數字化、青、婦工作經(jīng)費11.27萬元；其他支出125.19萬元各領域。（以上各項支出均不含民間籌資部分）
（五）發(fā)揮財政杠桿作用應用領域，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是突出政府重點項目進行培訓，充分發(fā)揮財政杠桿作用發展機遇，利用稅收、財政補貼法治力量、獎勵補助等財政激勵措施全技術方案，大力支持重點產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和傳統(tǒng)家具業(yè)升級改造。多方籌措資金搶抓機遇，大力支持黃花梨博物館和紅木藝術(shù)展覽城的前期建設(shè),有力推動傳統(tǒng)家具業(yè)集聚發(fā)展分析。落實傳統(tǒng)家具行業(yè)宣傳經(jīng)費12萬元表示，積極推介傳統(tǒng)家具企業(yè)和產(chǎn)品全面闡釋，提升傳統(tǒng)家具行業(yè)的品牌效應(yīng)。二是積極擴大消費需求競爭力所在，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力引人註目。落實兌現(xiàn)“家電、汽車溝通機製、摩托車下鄉(xiāng)”政策好宣講，共撥付補貼資金 17.5 萬元，增強消費拉動作用領先水平。
2013年預(yù)算執(zhí)行和財政管理總體情況較好，但是也存在一些問題和矛盾：一是財政增收的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，增收的渠道單一戰略布局；二是保民生事關全面、保穩(wěn)定等各項政策性增支因素多，增支額大狀態，財政收入的增長滿足不了支出的需求技術節能，收支矛盾突出；三是財政監(jiān)管有待進一步加強等研究與應用。這些問題我們將在今后的工作中認真對待飛躍，逐步解決。
2014年預(yù)算草案
總體來看全面協議，近年國家實施積極的財稅政策和穩(wěn)健的貨幣政策重要部署，有利于經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快的發(fā)展，為2014年的經(jīng)濟發(fā)展提供有利的宏觀條件工具。但同時也應(yīng)該看到智慧與合力，面臨的收支矛盾仍然比較突出。在收入方面，財政無預(yù)算外的收入促進進步，稅源結(jié)構(gòu)單一發力，骨干企業(yè)稅收比重較大，在世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢迎來新的篇章，外需增長放緩的影響下共創美好，骨干企業(yè)稅收增長乏力。同時薄弱點，結(jié)構(gòu)性減稅覆蓋範圍、營業(yè)稅改增值稅等減稅政策的減收影響將會繼續(xù)顯現(xiàn)。支出方面積極性，隨著民生覆蓋范圍不斷擴大和社會保障水平不斷提高奮勇向前，特別是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不斷加大，新增政策剛性支出需求大實施體系，財政面臨較大的支出壓力組建。
因此，我們要把嚴格預(yù)算執(zhí)行效果較好、抓好增收節(jié)支重要的意義、堅持厲行節(jié)約、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)作為2014年財政工作的重要任務(wù)等多個領域。
一再獲、編制預(yù)算指導(dǎo)思想和原則
編制2014年財政預(yù)算總體指導(dǎo)思想是：按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署和目標(biāo)任務(wù)應用擴展，落實積極的財政政策體驗區，堅決執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，從嚴控制一般性支出活動上；進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)有望，切實保障和改善民生；加強財政科學(xué)化精細化管理服務水平，提高財政資金使用效益最新。編制財政收支的原則是：一是堅持增收節(jié)支、量入為出處理方法，確保收支平衡重要作用；二是確保正常運轉(zhuǎn)，維護社會穩(wěn)定習慣；三是堅持關(guān)注民生充足，建設(shè)惠民的公共服務(wù)體系；四是集中財力辦大事的積極性；五是細化預(yù)算內(nèi)容綠色化發展，提高預(yù)算編制的完整性。
二、地方財政一般預(yù)算收支計劃
根據(jù)上述指導(dǎo)思想用上了，按照2014年經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃提升行動，2014年全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算總收入擬按4408.48萬元安排，比2013年完成數(shù)4305.56萬元增加102.92萬元關註，增長2.39%研究進展；財政總支出4394.10萬元，盈余14.38萬元連日來。
（一）地方財政一般預(yù)算收入項目安排計劃快速融入。
地方財政一般預(yù)算收入計劃為7484萬元，比2013年完成數(shù)6866.4萬元增加617.6萬元系統，增長9%增強；按照2011年實施的鎮(zhèn)級財政管理體系，2014年分成收入將會是2126萬元交流等；自籌收入 170萬元更加廣闊；上年結(jié)余收入 112.48萬元；上級補助收入2000萬元數字化。
（二）地方財政一般預(yù)算支出計劃方便。
2014年將圍繞鎮(zhèn)委基礎上、鎮(zhèn)政府的工作部署各領域，加強財政建設(shè)，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保持競爭優勢，有效推動經(jīng)濟發(fā)展進行培訓、促進社會和諧穩(wěn)定，2014年鎮(zhèn)財政對民生的投入將達3260萬元完成的事情，同比增長9%物聯與互聯。根據(jù)上述收入及財力安排，按照收支平衡的原則改造層面，2014年全鎮(zhèn)一般預(yù)算總支出相應(yīng)安排4394.10萬元供給。重點支出及主要項目安排情況如下：
1.著力改善民生，促進和諧社會建設(shè)經驗分享。一是建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系解決方案，提高社會保障水平。安排資金460萬元有力扭轉，主要包括：城鎮(zhèn)居民最低生活保障上高質量、農(nóng)村最低生活保障、五保供養(yǎng)廣度和深度、內(nèi)部及鎮(zhèn)辦企業(yè)退休干部生活補貼深入交流、退伍軍人生活費補助、殘疾人生活困難補助、傷殘軍人生活補助及新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險補助臺上與臺下。完善社會福利事業(yè)用的舒心，包括80歲、90歲集聚效應、百歲壽星生活補貼深入開展。二是發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，保障“病有所醫(yī)”等形式。安排資金167萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生技術的開發，安排資金120萬元用于垃圾整治工作，落實“一村一垃圾收集點”飛躍，按照“戶集更高效、村收、鎮(zhèn)運重要部署、市處理”的模式具體而言，建立生活垃圾集中處理的長效機制，改善農(nóng)村生活衛(wèi)生環(huán)境智慧與合力。三是堅決落實國家計劃生育政策喜愛，提高人口素質(zhì)，安排專項資金180萬元數據顯示。四是建立公共安全應(yīng)急體系高質量，維護社會穩(wěn)定。安排資金 340萬元記得牢，其中公檢法及維穩(wěn)經(jīng)費225萬元註入了新的力量，安全生產(chǎn)經(jīng)費115萬元。五是加大對文化體育的投入更多可能性，推進文明建設(shè)去創新。安排資金20萬元，主要包括：推進群眾性精神文明創(chuàng)建活動緊迫性，安排爭創(chuàng)省級結構、市級文明村建設(shè)和創(chuàng)建文明城市經(jīng)費。六是安排黨建工作經(jīng)費10萬元高效，人大工作經(jīng)費16萬元溝通協調，工青婦工作經(jīng)費12萬元。七是安排5萬元深度，積極配合上級做好統(tǒng)計工作帶動擴大。
2.加大惠農(nóng)力度，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)和發(fā)展開拓創新。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入1560萬元持續發展，主要包括：加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必然趨勢，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，重點做好困難戶房屋改造擴大。支持農(nóng)業(yè)科技推廣多樣性、農(nóng)業(yè)新品種推廣、支農(nóng)培訓(xùn)新格局、動物疫病檢測防控等各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事業(yè)發(fā)展明顯。增加農(nóng)民收入，種糧農(nóng)民補貼390萬元顯示。支持農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)創新為先，保障農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)，提高農(nóng)村管理水平科普活動，安排農(nóng)村工作事業(yè)費80萬元創新延展，村委會干部星級化考核40萬元， 村委會干部養(yǎng)老保險統(tǒng)籌基金14萬元長期間，高校生到農(nóng)村任職補貼50萬元基本情況，村級組織活動場所建設(shè)專項資金10萬元，進一步提高農(nóng)村基層組織管理水平全過程。
3.嚴格控制支出集成應用，構(gòu)建服務(wù)型政府。嚴格執(zhí)行中央改進工作作風(fēng)不負眾望、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”高效流通，厲行節(jié)約、節(jié)儉辦事密度增加，從嚴控制一般支出有效性，嚴格審核和控制購車用車經(jīng)費、會議經(jīng)費機遇與挑戰、公務(wù)接待、辦公經(jīng)費等4個項目善於監督，在支出預(yù)算繼續(xù)堅持“零增長”集成技術，保障政權(quán)機關(guān)運轉(zhuǎn)必需的經(jīng)費支出。把財力資金用在刀刃上更合理，集中財力支持解決群眾最關(guān)心適應能力、最直接、最現(xiàn)實的利益問題各方面。支持政府加強執(zhí)政能力建設(shè)防控，提高行政效率，降低行政成本適應性，改進行政質(zhì)量堅實基礎，構(gòu)建服務(wù)型政府稍有不慎。
三、堅持科學(xué)發(fā)展等地，開拓進取最為顯著，努力完成2014年預(yù)算任務(wù)
（一）加強收入管理，強化財政政策引領(lǐng)作用規定。把抓好財政收入工作作為財政工作的首要任務(wù)環境，從促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展的戰(zhàn)略角度出發(fā)，強化收入征管高質量，做好重點稅源監(jiān)控相對簡便，努力擴大稅基，堅持依法征收流程，挖掘增收潛能趨勢。一是狠抓財稅聯(lián)動，提高稅收征管水平作用。加強與兩稅部門的合作相互配合，積極深化稅收精細化管理，堵塞稅收漏洞著力增加，強化稅源監(jiān)控智能化，做好日常管理和征管信息的收集應(yīng)用，狠抓稅收征收處理。鎮(zhèn)財政部門加強同稅務(wù)機關(guān)進行數(shù)據(jù)交流建設，準(zhǔn)確掌握稅務(wù)機關(guān)收入情況，督促稅務(wù)機關(guān)按照既定任務(wù)進度加強征管助力各行，促進稅收收入應(yīng)收盡收前來體驗，并隨時就收入組織過程中出現(xiàn)的情況和問題進行協(xié)商解決；同時確定性，完善考核獎懲機制更加廣闊，實行超收獎勵，多收多獎講故事，根據(jù)稅務(wù)機關(guān)征收實績非常完善，在財力允許的情況下及時安排征收經(jīng)費，激勵征收機構(gòu)加大征管力度全面革新，做到應(yīng)征盡征作用、不拖不欠，提高征收質(zhì)量行業分類，保障稅收收入的完整性技術特點。二是要貫徹落實各項財稅政策。加強對重點稅源發展邏輯、骨干企業(yè)收入監(jiān)管凝聚力量，嚴格企業(yè)財務(wù)制度和會計監(jiān)督有所提升，從源頭上制止稅源的流失。綜合運用各種財稅政策註入了新的力量，通過引導(dǎo)紅木家具產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展重要的作用，積極支持傳統(tǒng)家具業(yè)升級改造和高新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大招商引資力度去創新，擴大投資需求足夠的實力，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展學習。三是強化財政政策引領(lǐng)作用結構重塑。加快推進新型城鎮(zhèn)化進程，加大城鎮(zhèn)化建設(shè)投入應用優勢，加強基礎(chǔ)社會建設(shè)高質量發展，堅持把新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)作為推進城鄉(xiāng)一體化的切入點，強化財政政策引領(lǐng)作用高效節能，引導(dǎo)完善農(nóng)民權(quán)益保障影響力範圍、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)籌資、公共服務(wù)跟進配套的機制新創新即將到來，調(diào)動各方投入積極性邁出了重要的一步，加快推進新型城鎮(zhèn)化道路。
（二）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)設施，保障民生重點支出需求。加大對民生工程和重點項目的保障力度，集中財力向關(guān)注民生組合運用、社會保障更讓我明白了、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面傾斜，把更多的財力投向公共服務(wù)領(lǐng)域積極，改善人民群眾的生產(chǎn)生活條件探索。嚴格落實財政教育經(jīng)費的法定增長要求，加強教育經(jīng)費使用管理集聚，推動教育事業(yè)加快發(fā)展競爭力。加大強農(nóng)惠農(nóng)資金投入，支持推進新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化狀況。進一步增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)投入，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施機製，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式全過程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效益。積極落實惠農(nóng)補貼政策探討，規(guī)范涉農(nóng)補貼不負眾望、家電及摩托車下鄉(xiāng)補貼資金發(fā)放高效流通。深化農(nóng)村綜合改革，扎實開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補精準調控，支持農(nóng)村公路功能、飲水安全等建設(shè)，進一步改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件體系。建立健全社會保障體系生產製造，做好城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保攜手共進、五保供養(yǎng)等工作共同。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，做好新農(nóng)合經過、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險等工作簡單化。
（三）深化財政改革，加強財政監(jiān)督管理明確了方向。加強財政預(yù)算運行監(jiān)測系統性，把科學(xué)化、精細化管理貫穿于預(yù)算編制單產提升、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程傳遞。管好用好財政資金，重點加強財政專項資金和公益性建設(shè)項目管理行動力，強化政府性債務(wù)管理提供有力支撐，推進財政管理信息化建設(shè)。強化財政監(jiān)督職能保供，加強績效評價工作自行開發，強化對財政資金分配使用情況的監(jiān)管，防止截留責任、挪用應用情況、浪費資金，嚴格防范各種違法違紀現(xiàn)象滋生組建。
各位代表表現，2014年我們將嚴格按照本次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，認真履行財政職能深刻變革，創(chuàng)新工作機制結論，圓滿完成全年財政各項工作目標(biāo)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的健康發(fā)展再作貢獻質生產力！
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