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川島鎮(zhèn)2012年財(cái)政預(yù)算決算和2013年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
川島鎮(zhèn)2012年財(cái)政預(yù)算決算和2013年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
(2013年1月29日川島鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第三次會議上)
川島鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長 李長征
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2012年財(cái)政預(yù)算決算和2013年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告調解製度，請予審議積極性。
一助力各業、2012年財(cái)政決算
2012年配套設備，我鎮(zhèn)財(cái)稅部門在鎮(zhèn)委就此掀開、鎮(zhèn)政府高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下穩定發展，在有關(guān)部門單位的緊密配合下，通過對稅源的挖潛支撐作用，狠抓收入日漸深入，嚴(yán)格控制開支，精打細(xì)算同時，認(rèn)真理財(cái)互動式宣講，使全鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
（一）2012年財(cái)政總收入是2198萬元模式。主要項(xiàng)目的收入是：
1自動化、一般預(yù)算收入：1338萬元，比上年一般預(yù)算收入1329萬元增加9萬元高品質，增長0.66%不折不扣。其中：國稅收入：24萬元；地稅收入：1314萬元資源優勢；
2高效利用、專項(xiàng)撥補(bǔ)和上級一次性補(bǔ)助收入：90萬元；
3估算、向上級爭取和自籌收入：750萬元講理論；
4、上年結(jié)余：20萬元不要畏懼。
（二）2012年財(cái)政總支出2178萬元服務為一體，結(jié)余20萬元。主要項(xiàng)目的支出是：
1逐漸顯現、扶持村（居）委會發(fā)展專項(xiàng)資金：50萬元全會精神，比上年增10萬元；
2更默契了、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬元先進技術，與上年持平培訓；
3不合理波動、農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)：31萬元，與上年持平重要工具；
4積極拓展新的領域、公檢法部門事業(yè)費(fèi)：77萬元，與上年持平更優質；
5競爭力所在、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：30萬元，比上年增4萬元領域；
6溝通機製、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：195萬元，比上年增45萬元；
7領先水平、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：645萬元，比上年增345萬元；
（其中牛塘至茅灣段公路：495萬元）
8戰略布局、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬元事關全面，與上年持平；
9狀態、科技技術節能、教育、文化事業(yè)費(fèi)：100萬元廣泛認同，與上年持平國際要求；
10、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：30萬元鍛造，與上年持平行業內卷；
11、社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：120萬元逐漸完善，與上年持平參與能力；
12、社會保障支出：90萬元是目前主流，與上年持平充分發揮；
13、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬元充分發揮，與上年持平選擇適用；
14、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬元設計，與上年持平業務指導；
15、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：100萬元就此掀開，與上年持平長足發展；
16、禁毒經(jīng)費(fèi)：6萬元不斷豐富，與上年持平實施體系；
17、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：30萬元各有優勢，比上年增8萬元效果較好；
18、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：65萬元持續，比上年增5萬元等多個領域；
19再獲、人大經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平應用擴展；
20激發創作、旅游推介費(fèi)：30萬元，與上年持平進一步意見；
21增幅最大、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平生產能力；
結(jié)余：20萬元標準。
回顧2012年，由于我鎮(zhèn)一些大項(xiàng)目未能及時上馬堅持好，因此稅收未達(dá)增長15%的預(yù)期目標(biāo)即將展開，財(cái)政收入比預(yù)期少191萬元，致使我鎮(zhèn)2012年的財(cái)政運(yùn)作難度較大特性。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)十分重視傳承，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，統(tǒng)一安排資金建言直達，將有限的財(cái)力確保各項(xiàng)民生支出和基礎(chǔ)建設(shè)支出多種。2012年我鎮(zhèn)財(cái)政決算實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
二充分發揮、2013年財(cái)政預(yù)算草案
2013年發展成就，按照新的鎮(zhèn)級財(cái)政體制，我鎮(zhèn)的一般預(yù)算收入要比2012年增長15%重要方式。新的一年開展面對面，茅灣至牛塘公路建設(shè)工程，山咀港進(jìn)港公路入口至高速公路上川入口路段四車道改建工程非常重要，上川三洲碼頭修建進一步提升，上川飛沙灘污水處理廠，五星級酒店認為，大型水利建設(shè)等工程項(xiàng)目竣工投入使用系統，相信能達(dá)到增長目標(biāo)。因此2013年我鎮(zhèn)的財(cái)力預(yù)算安排將確保當(dāng)年重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出文化價值。代表們形式，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視今年的財(cái)政收支工作不斷完善，提出了狠抓財(cái)政收入、確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出方便、加大對民生方面的投入基礎上、發(fā)展川島經(jīng)濟(jì)的財(cái)政指導(dǎo)思想「黝I域，F(xiàn)根據(jù)中央、省保持競爭優勢、市的財(cái)政有關(guān)體制和財(cái)政政策及我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想進行培訓，結(jié)合我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和實(shí)際可支配的財(cái)力，堅(jiān)持“量入為出長效機製，收支平衡法治力量，不打赤字預(yù)算”的原則，2013年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃如下分享。
（一）2013年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入
2013年財(cái)政收入主要項(xiàng)目收入為2460萬元：
1共享、一般預(yù)算收入1540萬元，比2012年增長15%方式之一。
其中：國稅收入：28萬元生動；地稅收入：1512萬元。
2創新能力、專項(xiàng)撥補(bǔ)和上級一次性補(bǔ)助收入：100萬元新品技。
3、向上級爭取和自籌收入：800萬元求得平衡。
4紮實做、上年結(jié)余轉(zhuǎn)入：20萬元。
(二)2013年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算
按照上述預(yù)算收入至關重要，2013年我鎮(zhèn)地方財(cái)政可安排的財(cái)力為2460萬元。2013年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為2460萬元。
2013年財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排是：
1戰略布局、扶持村（居）委會發(fā)展專項(xiàng)資金：55萬元品牌，比上年增5萬元；
2更為一致、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬元等形式，與上年持平；
3研究與應用、農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)：31萬元飛躍，與上年持平；
4全面協議、公檢法部門事業(yè)費(fèi)：77萬元重要部署，與上年持平；
5工具、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬元智慧與合力，比上年增5萬元；
6重要的角色、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：250萬元開放要求，比上年增55萬元向好態勢；
7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：682萬元服務機製，比上年增37萬元貢獻力量；
8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬元大幅拓展，與上年持平發行速度；
9、科技與時俱進、教育性能、文化事業(yè)費(fèi)：100萬元，與上年持平實施體系；
10組建、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：30萬元，與上年持平效果較好；
11重要的意義、社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：130萬元，比上年增10萬元等多個領域；
12再獲、社會保障支出：100萬元，比上年增10萬元促進善治；
13擴大、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬元，與上年持平發揮效力；
14新格局、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬元，與上年持平安全鏈；
15顯示、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：150萬元，比上年增50萬元真正做到；
16科普活動、禁毒經(jīng)費(fèi)：6萬元，與上年持平強化意識；
17長期間、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：35萬元，比上年增5萬元現場；
18高端化、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：70萬元，比上年增5萬元；
19用上了、人大經(jīng)費(fèi)：5萬元提升行動，與上年持平能力建設；
20關註、旅游推介費(fèi)：30萬元，與上年持平無障礙；
21連日來、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平認為。
三創造更多、2013年鎮(zhèn)財(cái)政工作主要措施
2013年的財(cái)政工作要服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局競爭力所在，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開支，控制政府行政成本落地生根，穩(wěn)中求進(jìn)，確保今年預(yù)算任務(wù)的完成進展情況。為此發行速度，要著重抓好以下幾方面的工作：
（一）狠抓收入，加強(qiáng)稅收征管力度適應性。財(cái)政堅實基礎、稅務(wù)部門要切實(shí)抓好各項(xiàng)稅收的征管工作，如營業(yè)稅重要作用、所得稅等地、房產(chǎn)稅、土地使用稅等尤為突出，該收的盡收規定。稅款要依時足額組織入庫，以保障財(cái)政供給正常運(yùn)作空間載體。
（二）從嚴(yán)控制支出高質量，健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制。財(cái)政部門要根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財(cái)力經驗分享，區(qū)分輕重緩急和主次先后解決方案，做到有保有壓，合理安排支出有力扭轉。細(xì)化和規(guī)范行政上高質量、事業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的財(cái)務(wù)管理制度廣度和深度，加強(qiáng)各項(xiàng)開支審批深入交流，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥加強宣傳，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常臺上與臺下。
(三)努力開挖財(cái)源用的舒心，增加財(cái)政收入。從實(shí)際情況出發(fā)集聚效應，把財(cái)源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來集成，加大力度宣傳和維護(hù)川島的優(yōu)美環(huán)境和誠實(shí)淳樸風(fēng)氣，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目互動講，使財(cái)政收入的增長建立在持續(xù)穩定性、穩(wěn)定和不斷壯大的財(cái)源基礎(chǔ)上。
(四)深化改革過程中，理順關(guān)系去突破。在市實(shí)施新的財(cái)政管理體制下，我們要經(jīng)常請市有關(guān)部門對我鎮(zhèn)財(cái)政工作進(jìn)行指導(dǎo)達到、檢查和督促作用，多溝通各方面的業(yè)務(wù)關(guān)系，調(diào)動各部門的工作積極性行業分類，努力爭取上級支持技術特點，促進(jìn)鎮(zhèn)級財(cái)政的健康發(fā)展。
（五）加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)數據顯示，依法理財(cái)高質量。財(cái)稅部門人員要自覺努力學(xué)習(xí)財(cái)稅法制，提高法律意識和法制觀念記得牢，做好普法宣傳工作註入了新的力量，依法征稅，依法理財(cái)更多可能性，造就一支政治素質(zhì)高去創新、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、遵紀(jì)守法緊迫性、勤政務(wù)實(shí)結構、廉潔奉公、文明禮貌的財(cái)稅隊(duì)伍高效。
各位代表溝通協調，2013年，我們要以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)體系，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和中央“十八大”精神保障性，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下責任製，認(rèn)真貫徹中央的財(cái)政政策十分落實，積極做好各項(xiàng)工作，做到緊中求活、穩(wěn)中求進(jìn)製造業、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)優化服務策略、開拓進(jìn)取，圓滿完成我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)發展基礎，為促進(jìn)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)兩個角度入手。
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