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來源：都斛鎮(zhèn)黨政辦

都斛鎮(zhèn)2013年財(cái)政決算和

2014年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

---2014年1月26日在都斛鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

財(cái)政所所長 劉永泉

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托不難發現，向大會(huì)提交都斛鎮(zhèn)2013年財(cái)政預(yù)算決算和2014年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告十大行動，請(qǐng)予審議。

一實施體系、關(guān)于2013年財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2013年鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下各有優勢，堅(jiān)持中國特色社會(huì)主義理論重要思想為指導(dǎo)效果較好，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議通過的財(cái)政預(yù)算持續，采取積極穩(wěn)妥的財(cái)政政策與時俱進，狠抓增收節(jié)支，圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)初步建立，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政的收支平衡，并略有節(jié)余供給。

（一）2013年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2013年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1775萬元的方法，比上年的1988萬減收213萬元，減幅10.7%進行探討，其中：

1落到實處、財(cái)政一般預(yù)算收入是932.9萬元，比上年879.1萬元最新，增收53.8萬元技術創新，增幅6.12%，其中：國稅市庫收入234.8萬元重要作用，比去年的222.5萬元持續向好，增收12.3萬元，增幅5.5%充足；地稅市庫收入698.1萬元進展情況，比去年656.5萬元，增收41.6萬元綠色化發展，增幅6.32%至關重要。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入842.1萬元用上了。

3提升行動、上年結(jié)余9.1萬元。

（二）2013年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2013年預(yù)決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)關註，財(cái)政一般預(yù)算總支出 1769.8萬元研究進展，主要支出項(xiàng)目是：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出120萬元連日來。

2互動互補、農(nóng)、林意向、水部門事業(yè)費(fèi)支出60萬元開展研究。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出15萬元基石之一。

4相對簡便、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出80萬元。

5更高效、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出160萬元。

6、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出60萬元著力提升。

7、其他臨時(shí)性傳遞、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出55.4萬元融合。

8、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬相關性。

9完成的事情、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。

10穩定、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬改造層面。

2013年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入，以及上年結(jié)余9.1萬元收入共計(jì)總收入1784.1萬元優勢與挑戰，與預(yù)算總支出1769.8萬元經驗分享，收支相抵后，結(jié)余是14.3萬元趨勢。

2013年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算收入執(zhí)行過程中減少的說明：

2013年雖然鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入有所增加有力扭轉，但是由于市總體資金存在缺口，導(dǎo)致我鎮(zhèn)上級(jí)補(bǔ)助收入減少一站式服務，再加上本鎮(zhèn)今年沒有預(yù)算外的土地交易收入發展需要，與往年相比缺口較大，造成實(shí)際執(zhí)行中與預(yù)算相比管理，缺口200多萬顯示。因此，我鎮(zhèn)在執(zhí)行2013年財(cái)政預(yù)算支出過程中有些項(xiàng)目相應(yīng)壓縮支出效率和安，但是設計能力，有關(guān)民生、抗災(zāi)的支出確保穩(wěn)定深入開展，具體如下：

1更為一致、因國家十七大對(duì)“三農(nóng)”問題的關(guān)注及支持，今年在保持對(duì)支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)技術的開發、林研究與應用、水建設(shè)的方面投入相應(yīng)穩(wěn)定。

2不斷發展、為確保社會(huì)和諧與穩(wěn)定積極影響，因應(yīng)國家提出的社會(huì)保障及關(guān)心低收入人群生計(jì)問題自動化方案，今年對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療及農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出越來越重要、計(jì)劃生育費(fèi)支出都確保穩(wěn)定線上線下。

2013年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1醒悟、分析形勢(shì),落實(shí)措施,大力組織財(cái)政收入

2013年剛開始,我們認(rèn)真總結(jié)上年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入的方向,積極克服前進(jìn)中的困難,及早安排,對(duì)市政府下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過的預(yù)算任務(wù),逐層分解,逐項(xiàng)落實(shí)數據顯示。同時(shí)積極與國稅、地稅等部門協(xié)調(diào)配合也逐步提升，調(diào)整工作思路記得牢，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施，強(qiáng)化行政事業(yè)單位預(yù)算外資金管理重要的作用，凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的更多可能性，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴積極回應，各項(xiàng)稅款依時(shí)足額入庫，使全鎮(zhèn)財(cái)政收支走上良性循環(huán)的軌道又進了一步。

2多種場景、合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼顧規劃，確保重點(diǎn)

在財(cái)政工作過程中擴大公共數據，我們以“適度從緊，量入為出帶動擴大，統(tǒng)籌安排核心技術體系，確保平衡”為財(cái)政工作指導(dǎo)思想，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強(qiáng)財(cái)力分配的合理性持續發展，對(duì)預(yù)算收支平衡起到了積極作用必然趨勢，按時(shí)地完成了市級(jí)下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過預(yù)算任務(wù)。

一是厲行節(jié)約擴大，艱苦奮斗多樣性。目前我鎮(zhèn)的財(cái)力并不充裕，按照財(cái)政管理的有關(guān)規(guī)定新格局，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則明顯，控制好公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為競爭力，堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支和預(yù)算追加充分，對(duì)可支可不支的資金堅(jiān)決不支，使有限的資金能合理運(yùn)作集聚。二是對(duì)新增財(cái)力主要是用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)競爭力，保障社會(huì)穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題調整推進。對(duì)全鎮(zhèn)635戶1015人低保戶、五保戶兩個角度入手、軍烈屬建強保護、傷殘軍人，部分計(jì)劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放生產效率，確保發(fā)放資金及時(shí)使命責任、足額、到位使用，確保社會(huì)大局穩(wěn)定合規意識。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助、農(nóng)民種糧直補(bǔ)和綜合補(bǔ)助政策有效性，把三項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放到戶創新內容，調(diào)動(dòng)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益廣泛關註，提高財(cái)政資金的規(guī)范性善於監督、有效性和安全性。 完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理就能壓製，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出更合理，對(duì)每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，積極配合上級(jí)審計(jì)部門更優美，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管各方面，確保專款專用成效與經驗。

通過這些強(qiáng)有力的措施適應性，把有限的資金用在實(shí)處，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)稍有不慎，確保了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展重要作用。

3、強(qiáng)化財(cái)政職能作用最為顯著，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)穩中求進，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，我們把積極培植財(cái)源最深厚的底氣，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)協同控製，我們積極主動(dòng)與部門單位密切配合，在管理品質、信息利用好、政策方面加強(qiáng)服務(wù)，明確把“扶持解決問題、服務(wù)系列、監(jiān)督”作為重點(diǎn)作用，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘我鎮(zhèn)的財(cái)源和稅源潛力慢體驗。

二著力增加、2014年財(cái)政預(yù)算草案

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政在執(zhí)行新體制過程中，作出精神思想指導(dǎo)科技實力，2014年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十八大的重要思想為指導(dǎo)處理，堅(jiān)持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心在此基礎上，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委助力各行、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)自主研發，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約確定性，開源節(jié)流，積極籌集資金損耗，提升整體財(cái)政實(shí)力講故事，做到收入支出兩手抓，以確毙阅芊€定；I集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金全面革新，同時(shí)今年要使我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入再上一個(gè)臺(tái)階，再次完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)越來越重要。為此線上線下，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃是：

(一)2014年預(yù)算內(nèi)總收入1785萬元發揮重要作用，比上年1775萬元醒悟，增收10萬元，增幅0.5%高質量。

1技術先進、財(cái)政一般預(yù)算收入980萬元，比上年的932.9萬元增收47.1萬元延伸，增幅5%認為，其中：國稅收入280萬元，比上年  234.8萬元新趨勢，增收45.2萬元反應能力，增幅19%；地稅收入700萬元學習，比上年698.1萬元結構重塑，增收1.9萬元，增幅0.2%應用優勢。

2高質量發展、上級(jí)補(bǔ)助收入805萬元全方位。

3、上年結(jié)余14.3萬元影響力範圍。

(二)2014年財(cái)政預(yù)算總支出是1788萬元大局，比上年1769.8萬元，增支18.2萬元邁出了重要的一步，增幅1%有序推進。

2014年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照以收定支，保重點(diǎn)發展的關鍵，安排有序道路，量入而出，收支平衡真諦所在，略有節(jié)余指導，不列赤字的原則，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排充分。

1進一步完善、對(duì)“三農(nóng)”問題的繼續(xù)關(guān)注及支持。

2競爭力、今年預(yù)算對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療調整推進、計(jì)劃生育費(fèi)支出都相應(yīng)加大。

3機製性梗阻、因應(yīng)目前國內(nèi)外環(huán)境要求機製，在環(huán)保方面增加投入。

4提供了遵循、因應(yīng)市要求參與水平，加裝公安監(jiān)視網(wǎng)，社會(huì)治安硬件建設(shè)投入加大服務效率。具體計(jì)劃安排如下：

1明確相關要求、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出122萬元。

2統籌發展、農(nóng)深化涉外、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出60萬元生產製造。

3開展試點、教育事業(yè)費(fèi)支出15萬元。

4共同、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出85萬元推進一步。

5、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出160萬元。

6實際需求、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出60萬元解決方案。

7、其他臨時(shí)性善謀新篇、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出56萬元增產。

8、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬方法。

9行動力、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。

10切實把製度、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬保供。

2014年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入，以及上年結(jié)余14.3萬元收入共計(jì)總收入1799.3萬元進行部署，與預(yù)算總支出1788萬元責任，收支相抵后，結(jié)余是11.3萬元保護好。

為確保2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成組建，除認(rèn)真分析形勢(shì)，落實(shí)措施特點，大力組織財(cái)政收入;合理安排財(cái)政支出首次，統(tǒng)籌兼?zhèn)洌_保重點(diǎn);強(qiáng)化財(cái)政職能作用部署安排，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外搖籃，還要加大財(cái)政管理和改革力度，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定推廣開來，做到生財(cái)有道推動，聚財(cái)有方，用財(cái)有規(guī)重要的，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能開展研究。

各位代表姿勢，同志們相互融合，過去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得較好的成績綠色化，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果不同需求。但我們應(yīng)該看到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政還面臨很多矛盾和問題保持穩定，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱總之，稅源缺乏,財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟(jì)增長對(duì)財(cái)稅的貢獻(xiàn)率不夠明顯;財(cái)政總量小,收支矛盾突出,財(cái)政增長滿足不了剛性支出增長。新的一年研學體驗，我們決心在市委建設項目、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下落實落細，充滿信心相結合，振奮精神，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀製高點項目，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)為產業發展，采取切實(shí)可行的措施，克服困難有所增加，不辜負(fù)代表們的重托各項要求，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅(jiān)決為完成我鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗越來越重要的位置！