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臺山市2023年財政預(yù)算第二次調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會議領先水平、市政府十六屆57次常務(wù)會議和市委十四屆95次常委會會議審議通過服務為一體，現(xiàn)將有關(guān)事項報告如下：

        今年以來高質量，市政府堅決貫徹黨的二十大精神高效，認(rèn)真落實市委十四屆六次全會精神，嚴(yán)格落實市人大預(yù)算決議廣度和深度，切實抓好財政工作合作關系。堅持積極財政政策加力提效，加強財政資源統(tǒng)籌重要性，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)又進了一步，嚴(yán)控行政成本和“三公”經(jīng)費支出，加強重大戰(zhàn)略決策財力保障多元化服務體系，兜牢“三币巹?！钡拙€，堅決防范化解債務(wù)風(fēng)險深度。9月帶動擴大，我市在收到江門市下達(dá)2023年下半年地方政府新增債券額度后，按要求進(jìn)行第一次預(yù)算調(diào)整開拓創新。目前一般公共預(yù)算持續發展、政府性基金預(yù)算和社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行與第一次調(diào)整預(yù)算相比，發(fā)生一些變化綜合運用，根據(jù)政策要求和預(yù)算預(yù)計完成情況供給，擬對我市2023年財政預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整。

        一實事求是、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項

        （一）一般公共預(yù)算收支變動事項

        1.收入預(yù)算變動事項進行探討。

        （1）上級補助收入預(yù)計完成400,159萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加29,862萬元,由370,297萬元調(diào)整為400,159萬元服務水平。

        （2）調(diào)入資金預(yù)計完成30,526萬元最新，比第一次調(diào)整預(yù)算減少47,341萬元，由77,867萬元調(diào)整為30,526萬元處理方法。其中重要作用，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）等文件精神習慣，將與一般公共預(yù)算投向類似的充足，暫時保留在政府性基金預(yù)算管理的資金735萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用和列支教育支出項目的積極性，相應(yīng)調(diào)整政府性基金調(diào)出資金綠色化發展。

        （3）區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計完成7,262萬元至關重要，比第一次調(diào)整預(yù)算增加6,029萬元，由1,233萬元調(diào)整為7,262萬元效果，主要是增加拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易收入和中山市對口幫扶補助使用。

        （4）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計完成125,206萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加31,857萬元密度增加，由93,349萬元調(diào)整為125,206萬元有效性；上年結(jié)余預(yù)計完成9,208萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少430萬元機遇與挑戰，由9,638萬元調(diào)整為9,208萬元廣泛關註。主要是根據(jù)上級批復(fù)我市2022年財政決算情況進(jìn)行調(diào)整。

        2.支出預(yù)算變動事項提單產。

        （1）一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成806,647萬元深入實施，比第一次調(diào)整預(yù)算減少67,679萬元至關重要，由874,326萬元調(diào)整為806,647萬元發展空間，主要是相關(guān)收入短收，相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算支出有所應。

        （2）上解支出預(yù)計完成58,209萬元足了準備，比第一次調(diào)整預(yù)算減少500萬元，由58,709萬元調(diào)整為58,209萬元著力提升。

        （二）政府性基金預(yù)算收支變動事項

        1.收入預(yù)算變動事項深刻內涵。

        （1）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成143,441萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少74,571萬元融合，由218,012萬元調(diào)整為143,441萬元深入闡釋。其中，土地出讓收入預(yù)計完成133,949萬元完成的事情，比第一次調(diào)整預(yù)算減少75,243萬元物聯與互聯，由209,192萬元調(diào)整為133,949萬元。

        （2）上級補助收入預(yù)計完成17,301萬元改造層面，比第一次調(diào)整預(yù)算增加13,177萬元供給，由4,124萬元調(diào)整為17,301萬元。

        （3）調(diào)入資金收入預(yù)計完成19,558萬元經驗分享，比第一次調(diào)整預(yù)算增加1,458萬元解決方案，由18,100萬元調(diào)整為19,558萬元。

        （4）上年結(jié)余預(yù)計完成3,898萬元有力扭轉，比第一次調(diào)整預(yù)算增加551萬元上高質量，由3,347萬元調(diào)整為3,898萬元。主要是根據(jù)上級批復(fù)我市2022年財政決算情況進(jìn)行調(diào)整廣度和深度。

        2.支出預(yù)算變動事項著力增加。

        （1）政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成463,538萬元相對簡便，比第一次調(diào)整預(yù)算減少58,331萬元，由521,869萬元調(diào)整為463,538萬元流程，主要是土地出讓收入短收合作，相應(yīng)調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。

        （2）上解支出預(yù)計完成4,288萬元助力各業，比第一次調(diào)整預(yù)算減少2,678萬元極致用戶體驗，由6,966萬元調(diào)整為4,288萬元。主要是結(jié)合土地出讓收入預(yù)計完成情況調(diào)整上解重大平臺重大項目資金應用。

        （3）調(diào)出資金預(yù)計完成858萬元建議，比第一次調(diào)整預(yù)算減少5,866萬元，由6,724萬元調(diào)整為858萬元相貫通。

        （三）社會保險基金預(yù)算收支變動事項

        因今年需補繳所屬期為2022年單位基礎(chǔ)績效作為單位基本養(yǎng)老保險基金繳費基數(shù)不斷發展，以及今年啟動異地就醫(yī)直接結(jié)算工作，對2021年-2023年異地就醫(yī)費用進(jìn)行結(jié)算等自動化方案，需對部分收支項目進(jìn)行調(diào)整緊密協作。

        1.收入預(yù)算變動事項。

        （1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計完成49,840萬元線上線下，比年初預(yù)算增加1,855萬元發揮重要作用，由47,985萬元調(diào)整為49,840萬元。

        （2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計完成81,825萬元數據顯示，比年初預(yù)算減少6,316萬元高質量，由88,141萬元調(diào)整為81,825萬元。

        （3）職工基本醫(yī)療保險基金收入預(yù)計完成72,716萬元記得牢，比年初預(yù)算增加4,324萬元註入了新的力量，由68,392萬元調(diào)整為72,716萬元。

        （4）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入預(yù)計完成69,902萬元更多可能性，比年初預(yù)算減少1,233萬元去創新，由71,135萬元調(diào)整為69,902萬元。

        2.支出預(yù)算變動事項重要性。

        （1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計完成44,915萬元又進了一步，比年初預(yù)算增加132萬元，由44,783萬元調(diào)整為44,915萬元多元化服務體系。

        （2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計完成79,582萬元規劃，比年初預(yù)算減少3,483萬元，由83,065萬元調(diào)整為79,582萬元便利性。

        （3）職工基本醫(yī)療保險基金支出預(yù)計完成67,800萬元全面展示，比年初預(yù)算增加6,127萬元，由61,673萬元調(diào)整為67,800萬元深刻認識。

        （4）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出預(yù)計完成69,898萬元核心技術，比年初預(yù)算增加4,021萬元應用提升，由65,877萬元調(diào)整為69,898萬元。

        二創造性、預(yù)算收支調(diào)整變動方案

        （一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件1）

        根據(jù)市十六屆人大常委會第十九次會議審議通過的2023年財政預(yù)算第一次調(diào)整方案發展的關鍵，2023年我市一般公共預(yù)算總收入為935,966萬元，總支出為935,866萬元規模設備。此次預(yù)算調(diào)整后真諦所在，一般公共預(yù)算總收入需增加19,977萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的935,966萬元調(diào)整為955,943萬元競爭力，總支出需減少68,179萬元充分，從第一次預(yù)算調(diào)整后的935,866萬元調(diào)整為867,687萬元，收支相抵后結(jié)余88,256萬元集聚，均為上級補助競爭力。

        （二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件2）

        根據(jù)市十六屆人大常委會第十九次會議審議通過的2023年財政預(yù)算第一次調(diào)整方案，2023年我市政府性基金預(yù)算總收入為608,675萬元狀況，總支出為608,575萬元機製性梗阻。此次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入需減少59,385萬元同期，從第一次預(yù)算調(diào)整后的608,675萬元調(diào)整為549,290萬元生產效率，總支出需減少66,875萬元使命責任，從第一次預(yù)算調(diào)整后的608,575萬元調(diào)整為541,700萬元效果，收支相抵后結(jié)余7,590萬元，均為上級補助合規意識。

        （三）社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件3）

        根據(jù)市十六屆人大常委會第三次會議審議通過的2023年財政預(yù)算草案密度增加，2023年我市社會保險基金預(yù)算總收入為600,585萬元，總支出為580,330萬元創新內容。此次預(yù)算調(diào)整后機遇與挑戰，社會保險基金預(yù)算總收入需減少1,370萬元，從年初預(yù)算的600,585萬元調(diào)整為599,215萬元善於監督，總支出需增加6,797萬元集成技術，從年初預(yù)算的580,330萬元調(diào)整為587,127萬元，收支相抵后結(jié)余12,088萬元進一步，全額滾存下年度大部分。

        三、其他報告事項

        （一）預(yù)算調(diào)劑事項

        一是為進(jìn)一步支持國有企業(yè)發(fā)展實際需求，增強國有企業(yè)造血能力解決方案，通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排“國有企業(yè)扶持補助”0.54億元。二是為積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻財政收支形勢善謀新篇，在積極爭取上級資金支持的同時增產，大力壓減非急需非剛性支出便利性，并將壓減收回的資金按照先急后緩原則全部用于保障“三保”和其他急需項目支出行動力，支持全年預(yù)算收支平衡提供有力支撐。

        （二）“三保”預(yù)算調(diào)整事項（詳見附件4）

        2023年省級核定我市“三北９?！鳖A(yù)算編制數(shù)為513,167萬元最深厚的底氣，其中：保基本民生213,659萬元振奮起來、保工資293,253萬元品質、保運轉(zhuǎn)6,255萬元。結(jié)合目前預(yù)算實際執(zhí)行情況深入各系統，預(yù)計全年“三苯鉀Q問題！敝С?06,989萬元，其中：弊饔?；久裆?07,481萬元相互配合、保工資293,253萬元、保運轉(zhuǎn)6,255萬元著力增加≈悄芑?！叭！笨傊С稣{(diào)減6,178萬元處理，主要是苯ㄔO；久裆С鲇?13,659萬元調(diào)整為207,481萬元。我市將繼續(xù)壓實責(zé)任助力各行，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)前來體驗，加強財政資金統(tǒng)籌，科學(xué)合理調(diào)度資金確定性，兜牢兜實“三本G色化！钡拙€。

        （三）新增債券項目調(diào)整事項（詳見附件5）

        按照上級要求發展，為確保新增債券資金在年內(nèi)及時支付使用完畢保持穩定，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，經(jīng)充分考慮項目建設(shè)需求實況及工程預(yù)計完成情況面向，對2023年部分新增專項債券分配項目進(jìn)行調(diào)整支撐作用。由于債券資金安排的項目正在加快推進(jìn)，為確保年內(nèi)全部支付完畢效率，將結(jié)合項目實施情況實時調(diào)整項目間的額度規模。

        （四）暫付款消化情況

        根據(jù)財政部《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范地方財政暫付性款項管理的通知》（財辦〔2018〕41號）文件精神，以及落實審計反饋問題整改講道理，年底視收回存量資金和財力結(jié)余狀況消化清理部分暫付掛賬發展目標奮鬥。

        （五）其他情況說明

        因年度尚未結(jié)束技術先進，如實際執(zhí)行中出現(xiàn)收入總量及結(jié)構(gòu)變化，相應(yīng)引起財力變化延伸，市財政將結(jié)合收入及項目執(zhí)行情況認為，相應(yīng)增減部分支出，確保財政收支平衡新趨勢，并在年度決算中按程序報市人大常委會審查反應能力，同時，結(jié)余財力按規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金學習。

          附件1 2023年臺山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件2 2023年臺山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件3 2023年臺山市社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件4 2023年臺山市“三睉脙瀯?！鳖A(yù)算調(diào)整情況表.xlsx

          附件5 2023年臺山市新增專項債券項目調(diào)整情況表.xlsx