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        我市2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會(huì)議相對簡便、市政府十六屆50次常務(wù)會(huì)議和市委十四屆84次常委會(huì)會(huì)議審議通過(guò)重要部署，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：

        近期完善好，江門(mén)市下達(dá)我市2023年下半年地方政府新增債券額度非常重要，同時(shí)我市一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算相對(duì)年初預(yù)算發(fā)生了一些變化研學體驗，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》和地方政府債券管理等規(guī)定產業，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況聽得懂，擬對(duì)我市2023年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

        一提供有力支撐、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)

        （一）一般公共預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)

        （1）區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)完成1,233萬(wàn)元切實把製度，比年初預(yù)算增加1,233萬(wàn)元，由0萬(wàn)元調(diào)整為1,233萬(wàn)元自行開發，主要是拆舊復(fù)墾收入列區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入進行部署，相應(yīng)調(diào)減調(diào)入資金。

        （2）調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成77,867萬(wàn)元品質，比年初預(yù)算增加2,239萬(wàn)元利用好，由75,628萬(wàn)元調(diào)整為77,867萬(wàn)元。其中解決問題，按上級(jí)要求系列，將第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目年付費(fèi)3,472萬(wàn)元從政府性基金預(yù)算調(diào)出，在一般公共預(yù)算列支的有效手段。

        （3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成5,330萬(wàn)元統籌推進，比年初預(yù)算增加3,330萬(wàn)元，由2,000萬(wàn)元調(diào)整為5,330萬(wàn)元關鍵技術。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)

        （1）一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成874,326萬(wàn)元了解情況，比年初預(yù)算增加5,972萬(wàn)元，由868,354萬(wàn)元調(diào)整為874,326萬(wàn)元技術研究。主要是根據(jù)收入預(yù)計(jì)完成情況調(diào)增一般公共預(yù)算支出5,972萬(wàn)元重要的。

        （2）債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成2,831萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加830萬(wàn)元姿勢，由2,001萬(wàn)元調(diào)整為2,831萬(wàn)元相互融合。

        （二）政府性基金預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)

        債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成365,092萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加75,092萬(wàn)元綠色化，由290,000萬(wàn)元調(diào)整為365,092萬(wàn)元不同需求。主要是江門(mén)市下達(dá)再融資專項(xiàng)債券60,092萬(wàn)元和全年批新增專項(xiàng)債券15,000萬(wàn)元。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)

        （1）政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成521,869萬(wàn)元保持穩定，比年初預(yù)算增加11,528萬(wàn)元總之，由510,341萬(wàn)元調(diào)整為521,869萬(wàn)元。一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)的新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金支撐作用，相應(yīng)調(diào)增支出15,000萬(wàn)元研學體驗。二是第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目年付費(fèi)列一般公共預(yù)算支出，相應(yīng)調(diào)減政府性基金預(yù)算支出3,472萬(wàn)元最為突出。

        （2）調(diào)出資金預(yù)計(jì)完成6,724萬(wàn)元落實落細，比年初預(yù)算增加3,472萬(wàn)元，由3,252萬(wàn)元調(diào)整為6,724萬(wàn)元發展目標奮鬥。

        （3）債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成73,016萬(wàn)元技術先進，比年初預(yù)算增加60,092萬(wàn)元更多的合作機會，由12,924萬(wàn)元調(diào)整為73,016萬(wàn)元。

        二認為、預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)方案

        （一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見(jiàn)附件1）

        根據(jù)臺(tái)山市第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)的2023年財(cái)政綜合預(yù)算服務好，2023年我市一般公共預(yù)算總收入為929,164萬(wàn)元，總支出為929,064萬(wàn)元反應能力。此次預(yù)算調(diào)整后共謀發展，一般公共預(yù)算總收入需增加6,802萬(wàn)元，從年初預(yù)算的929,164萬(wàn)元調(diào)整為935,966萬(wàn)元奮戰不懈，總支出需增加6,802萬(wàn)元市場開拓，從年初預(yù)算的929,064萬(wàn)元調(diào)整為935,866萬(wàn)元，收支相抵大大縮短，略有結(jié)余要落實好。

        （二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見(jiàn)附件2）

        根據(jù)臺(tái)山市第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)的2023年財(cái)政綜合預(yù)算，2023年我市政府性基金預(yù)算總收入為533,583萬(wàn)元更默契了，總支出為533,483萬(wàn)元先進技術。此次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入需增加75,092萬(wàn)元不合理波動，從年初預(yù)算的533,583萬(wàn)元調(diào)整為608,675萬(wàn)元宣講手段，總支出需增加75,092萬(wàn)元，從年初預(yù)算的533,483萬(wàn)元調(diào)整為608,575萬(wàn)元積極拓展新的領域，收支相抵配套設備，略有結(jié)余。                       

        三相對開放、其他報(bào)告事項(xiàng)

        （一）預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)推進高水平。一是積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻財(cái)政收支形勢(shì)，在積極組織財(cái)政收入深入交流研討、爭(zhēng)取上級(jí)資金支持的同時(shí)資料，加強(qiáng)支出甄別廣泛應用，按江門(mén)要求先凍結(jié)其他非剛性預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)關註度，確保全年財(cái)政預(yù)算收支平衡，具體壓減明細(xì)根據(jù)實(shí)際再按程序報(bào)批哪些領域。二是進(jìn)一步支持國(guó)有企業(yè)發(fā)展敢於挑戰，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)造血能力，通過(guò)一般公共預(yù)算調(diào)劑安排“注入資本金”1.5億元建立和完善。

        （二）動(dòng)用預(yù)備費(fèi)情況提供了遵循。動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元用于我市公共衛(wèi)生應(yīng)急防控工作，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定大型。

        （三）新增債券項(xiàng)目情況服務效率。一是為確保年初新增債券資金29.2億元加快使用完畢明確相關要求，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，經(jīng)考慮項(xiàng)目建設(shè)需求實(shí)況及工程預(yù)計(jì)完成情況統籌發展，在不改變總額的情況下深化涉外，對(duì)部分新增債券分配項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目間調(diào)劑（詳見(jiàn)附件3-1）。二是全年批債券資金1.75億元擬分配用于海洋牧場(chǎng)逐漸完善、職業(yè)技術(shù)教育遷建參與能力、“農(nóng)業(yè)特區(qū)”試點(diǎn)市配套工程等項(xiàng)目（詳見(jiàn)附件3-3），若因客觀原因年內(nèi)無(wú)法使用完畢的是目前主流，由財(cái)政部門(mén)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況據(jù)實(shí)調(diào)劑項(xiàng)目間的額度充分發揮，確保年底前全部使用完畢。

        附件： 1.2023年臺(tái)山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx 

                    2.2023年臺(tái)山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx                    

                    3-1.2023年臺(tái)山市新增債券項(xiàng)目調(diào)整情況表.xls                    

                    3-2.2023年臺(tái)山市第一批新增債券項(xiàng)目明細(xì)表.xlsx

                    3-3.2023年臺(tái)山市全年批次新增債券項(xiàng)目明細(xì)表.xlsx