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關(guān)于臺(tái)山市2014年財(cái)政決算草案的報(bào)告

市人大常委會(huì)主任助力各業、副主任再獲、各位常委：

    臺(tái)山市第十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《臺(tái)山市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告》。現(xiàn)在堅持好，臺(tái)山市2014年財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成科技實力。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會(huì)的工作安排高效節能，受市政府委托效率，我向市人大常委會(huì)報(bào)告臺(tái)山市2014年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查創新科技。

2014年服務延伸，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下具有重要意義，在人大的監(jiān)督和支持下進一步，全市各級(jí)政府和部門（單位）全面貫徹市委、市政府的工作部署，努力克服經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及政策性減收增支等困難應用的因素之一，市十四屆人大四次會(huì)議審議通過的預(yù)算完成情況良好，有效促進(jìn)了我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展預期。

一敢於監督、2014年全市公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況

根據(jù)我市財(cái)政決算反映，2014年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成227,148萬元結構，100%完成調(diào)整預(yù)算數(shù)重要的作用，為我市人民代表大會(huì)通過收入預(yù)算的102.53%，比2013年收入完成數(shù)增收23,892萬元規模最大，增長(zhǎng)11.75%穩中求進。全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入153,132萬元最深厚的底氣、調(diào)入資金32,596萬元協同控製、債券轉(zhuǎn)貸收入2,912萬元、上年滾存結(jié)余25,490萬元（其中凈結(jié)余175萬元）品質，全市公共財(cái)政總收入441,278萬元利用好。

公共財(cái)政預(yù)算支出完成394,336萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)422,866萬元的93.25%解決問題，比2013年支出完成數(shù)增支39,174萬元系列，增長(zhǎng)11.03%。全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出相互配合，加上解上級(jí)支出17,172萬元慢體驗、債務(wù)還本支出1,240萬元，全市公共財(cái)政總支出412,748萬元智能化。

公共財(cái)政總收入與總支出相抵結(jié)余為28,530萬元了解情況，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為22,343萬元，凈結(jié)余6,187萬元表現。年初向市人大報(bào)告2015年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃時(shí)特點，已將凈結(jié)余6,187萬元列入2015年財(cái)力安排。

公共財(cái)政預(yù)算總收入執(zhí)行情況：

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收入情況

1結論、稅收收入完成162,828萬元和諧共生，比2013年增收14,696萬元，增長(zhǎng)9.92%適應性強。

2技術交流、專項(xiàng)收入完成8,863萬元，比2013年增收773萬元拓展，增長(zhǎng)9.56%創造更多。其中：教育費(fèi)附加收入6,705萬元，排污費(fèi)收入844萬元，水資源費(fèi)收入697萬元工藝技術，礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入62萬元效率，其他專項(xiàng)收入555萬元。

3近年來、行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成21,060萬元講道理，比2013年減收8,169萬元，下降27.95%技術先進。

4更多的合作機會、罰沒收入完成4,288萬元，比2013年減收371萬元認為，下降7.96%服務好。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成21,259萬元反應能力，比2013年增收14,411萬元共謀發展，增長(zhǎng)210.44%。

6有所提升、其他收入（含國(guó)有資源聽得進、資產(chǎn)有償使用收入）完成8,850萬元，比2013年增收2,552萬元先進水平，增長(zhǎng)40.52%便利性。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入情況

1、返還性收入20,898萬元越來越重要的位置，與2013年持平新技術，主要是稅收返還。

2順滑地配合、一般性轉(zhuǎn)移支付收入71,756萬元深入，比2013年增加34,643萬元，增長(zhǎng)93.34%前沿技術。

3基礎、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入60,478，比2013年減少31,243萬元多種方式，下降34.06%對外開放。

（三）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2,912萬元，比2013年凈增2,912萬元深入交流研討。

（四）調(diào)入資金32,596萬元資料，比2013年增加25,886萬元，增長(zhǎng)385.78%關註度。

公共財(cái)政預(yù)算總支出完成情況：

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算支出情況

1橫向協同、一般公共服務(wù)支出完成48,270萬元哪些領域，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

2不斷創新、國(guó)防支出完成1,933萬元建立和完善，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的18.65%。

3參與水平、公共安全支出完成23,104萬元產業，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.04%。

4情況較常見、教育支出完成100,253萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.64%主要抓手。

5體製、科學(xué)技術(shù)支出完成3,308萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%創新科技。

6服務延伸、文化體育與傳媒支出完成5,835萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%具有重要意義。

7進一步、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成67,277萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.86%應用創新。

8提高、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成50,076萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.34%的特性。

9交流、節(jié)能環(huán)保支出完成6,970萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的78.92%提供堅實支撐。

10還不大、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成4,926萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%信息化技術。

11發揮作用、農(nóng)林水事務(wù)支出完成53,625萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的88.56%逐步顯現。

12銘記囑托、交通運(yùn)輸支出完成8,839萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%傳遞。

13試驗、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成3,157萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%開展攻關合作。

14製度保障、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成1,660萬元預下達，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

15統籌推進、國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,610萬元方案，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的82.02%。

16了解情況、住房保障支出完成3,826萬元深入，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

17重要的、糧油物資管理事務(wù)支出完成1,353萬元開展研究，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

18相互融合、國(guó)債還本付息支出完成81萬元首要任務，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

19不同需求、其他支出完成7,233萬元形式，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的51.76%。

（二）上解上級(jí)支出17,172萬元支撐作用，比2013年增加3,173萬元日漸深入，增長(zhǎng)22.67%。

（三）債務(wù)還本支出1,240萬元同時，比2013年減少160萬元互動式宣講，下降11.43%。

二模式、2014年政府性基金預(yù)算收支決算情況

根據(jù)我市財(cái)政決算反映適應性，2014年全市地方政府性基金預(yù)算收入完成75,586萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)75,586萬元的100%通過活化，比2013年完成數(shù)62,163萬元增收13,423萬元落地生根，增長(zhǎng)21.59%。全市地方政府性基金收入健康發展，加上級(jí)補(bǔ)助收入30,701萬元有效保障、上年滾存結(jié)余38,674萬元，政府性基金總收入144,961萬元長效機製。

2014年全市政府性基金預(yù)算總支出完成86,188萬元講實踐，為調(diào)整預(yù)算數(shù)144,961萬元的59.46%，比2013年完成數(shù)88,250萬元減支2,062萬元奮戰不懈，下降2.34%市場開拓。

政府性基金總收入與總支出相抵結(jié)余為58,773萬元，其中按政策結(jié)轉(zhuǎn)至公共財(cái)政預(yù)算資金10,284萬元大大縮短，調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,603萬元要落實好，剩余43,886萬元繼續(xù)按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入2015年預(yù)算緊密相關，專款專用先進技術。

（一）政府性基金收入主要項(xiàng)目完成情況：

1培訓、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入完成101萬元，比2013年增收16萬元宣講手段，增長(zhǎng)18.82%重要工具。

2、地方教育附加收入完成3,040萬元配套設備，比2013年增收181萬元更優質，增長(zhǎng)6.33%。

3引人註目、育林基金收入完成362萬元實力增強，比2013年減收64萬元，下降15.02%探索創新。

4、散裝水泥專項(xiàng)收入完成4萬元實現了超越，比2013年凈增4萬元新產品。

5、地方水利建設(shè)基金收入完成169萬元橋梁作用，比2013年減收58萬元長遠所需，下降25.55%。

6讓人糾結、殘疾人就業(yè)保障金收入完成920萬元規模，比2013年增收101萬元，增長(zhǎng)12.33%基石之一。

7聯動、政府住房基金收入完成1,677萬元，比2013年增收316萬元共同努力，增長(zhǎng)23.22%行業內卷。

8、城市公用事業(yè)附加收入完成3,060萬元逐漸完善，比2013年增收294萬元參與能力，增長(zhǎng)10.63%。

9是目前主流、國(guó)有土地收益基金收入完成5,334萬元充分發揮，比2013年增收1,738萬元，增長(zhǎng)48.33%充分發揮。

10選擇適用、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成379萬元管理，比2013年減收212萬元，下降35.87%交流。

11基礎、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成53,485萬元，比2013年增收10,912萬元還不大，增長(zhǎng)25.63%高產。

12、彩票公益金收入完成595萬元約定管轄，比2013年增收97萬元數據，增長(zhǎng)19.48%。

13發揮、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成6,460萬元顯著，比2013年增收98萬元，增長(zhǎng)1.54%開放以來。

（二）政府性基金主要支出項(xiàng)目完成情況

1占、地方教育附加收入安排的支出完成5,815萬元。

2提供了有力支撐、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出完成76萬元激發創作。

3、大中型水庫移民后期扶持基金支出完成1,188萬元進一步意見。

4增幅最大、小型水庫移民扶助基金支出完成216萬元。

5生產能力、殘疾人就業(yè)保障金支出完成1,439萬元標準。

6、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成58,187萬元堅持好。

7即將展開、城市公用事業(yè)附加安排的支出完成1,887萬元。

8特性、國(guó)有土地收益基金支出完成7,908萬元培養。

9、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出完成941萬元更加完善。

10形式、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出完成287萬元。

11支撐作用、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出完成5,068萬元日漸深入。

12、育林基金安排的支出完成500萬元同時。

13互動式宣講、森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出完成695萬元效高性。

14、中央水利建設(shè)基金安排的支出完成30萬元自動化。

15互動互補、地方水利建設(shè)基金支出完成135萬元。

16意向、大中型水庫庫區(qū)基金支出完成25萬元意料之外。

17、港口建設(shè)費(fèi)安排的支出完成400萬元形式。

18置之不顧、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出完成6萬元。

19數字化、新型墻體材料專項(xiàng)基金支出完成552萬元方便。

20、彩票公益金安排的支出完成833萬元各領域。

三應用領域、落實(shí)整改措施，強(qiáng)化財(cái)政管理

對(duì)于審計(jì)部門對(duì)我市2013年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告中所反映的存在問題進行培訓，我們高度重視并落實(shí)各項(xiàng)整改措施發展機遇。如：（一）部分非稅收入未按規(guī)定納入預(yù)算管理的整改情況，市財(cái)政部門已于2014年8月底前將其繳入國(guó)庫組織了，納入預(yù)算管理。（二）從2014年起說服力，戶外廣告收入已通過非稅收入管理系統(tǒng)征收搶抓機遇。（三）對(duì)于“部分不符合規(guī)定條件的采購項(xiàng)目采用了單一來源方式采購”的整改情況，我局已嚴(yán)格按照政府采購的法律法規(guī)進(jìn)行審批表示，加強(qiáng)對(duì)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理全面闡釋。

2014年，在市委競爭力所在、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下引人註目，在市人大、市政協(xié)的支持和監(jiān)督下溝通機製，各部門采取積極措施應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及財(cái)稅政策減收等不利因素影響好宣講，緊緊圍繞年初確定的收支目標(biāo)，圓滿完成了市十四屆人大四次會(huì)議通過的預(yù)算任務(wù)領先水平，為全面建設(shè)小康社會(huì)、幸福臺(tái)山提供了財(cái)力保障。

                             臺(tái)山市財(cái)政局

                              2015年8月

（聯(lián)系人：劉月紅戰略布局，聯(lián)系電話：5522224）