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第一部分  2018年臺(tái)山市救助管理站預(yù)算基本情況說明

一創新內容、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置機製、職能

臺(tái)山市救助管理站是臺(tái)山市民政局屬下的一類公益事業(yè)單位。主要職能：負(fù)責(zé)臺(tái)山市范圍內(nèi)生活無著落的流浪乞討人員的臨時(shí)救助密度增加、救治、管理和教育及流浪兒童的救助保護(hù)。

（二）人員構(gòu)成情況

臺(tái)山市救助管理站事業(yè)編制13人融合，實(shí)有在職人員11人，臨工3人規模最大，退休人員6人穩中求進。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

加大綜合財(cái)政預(yù)算改革力度，嚴(yán)格預(yù)算管理最深厚的底氣，完善和細(xì)化預(yù)算編制協同控製，以零基預(yù)算為基礎(chǔ)、部門預(yù)算為主導(dǎo)品質，建立管理規(guī)范利用好、結(jié)構(gòu)合理、約束有力解決問題、講求效益系列，適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的公共財(cái)政基本框架。    

部門預(yù)算編制工作的原則是：根據(jù)本部門的工作職責(zé)相互配合、年度工作目標(biāo)慢體驗、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、現(xiàn)有公共資源配置情況相對簡便，按照綜合預(yù)算和統(tǒng)籌安排重要組成部分、收支平衡和量財(cái)辦事、統(tǒng)籌兼顧和保證重點(diǎn)原則編制合作。

二、收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算317.63萬元助力各業，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算317.63萬元極致用戶體驗，占100% 。

三應用、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2018年支出預(yù)算317.63萬元建議，其中本年支出317.63萬元，占100%相貫通，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出306.44萬元不斷發展，占97%積極影響；住房保障（類）支出11.19萬元，占3%緊密協作。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共317.63萬元越來越重要。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）207.25萬元發揮重要作用。

項(xiàng)目支出預(yù)算110.38萬元醒悟，主要支出項(xiàng)目有：流浪乞討人員救助支出110.38萬元。

四發展目標奮鬥、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年臺(tái)山市救助管理站用財(cái)政撥款數(shù)開支的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)技術先進、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)10.09萬元延伸。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元認為。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.84萬元新趨勢，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)提高鍛煉、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元凝聚力量，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用有所提升。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)10.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元新的力量。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元先進水平，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元全面展示，與上年預(yù)算數(shù)持平重要平臺。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元核心技術，主要是減少公務(wù)用車燃料費(fèi)應用提升、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 （四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元創造性，與上年預(yù)算數(shù)持平發展的關鍵。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)規模設備。

2018年臺(tái)山市救助管理站行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.24萬元真諦所在，比2017上年增加1.48萬元，增加原因是：（1）增加水競爭力、電費(fèi)（2017年站內(nèi)救助人數(shù)增幅73%）充分；（2）增加物業(yè)管理費(fèi)8000元；（3）提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)集聚。

（二）政府采購情況競爭力。

臺(tái)山市救助管理站2018年政府采購預(yù)算16.52萬元調整推進。

其中救助人員被服費(fèi)2萬元，救助人員日用品費(fèi)3萬元機製性梗阻，保安購買服務(wù)11.52萬元（按3人計(jì)算）不斷創新。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日探索，臺(tái)山市救助管理站共有其他用車2輛堅持先行。

第二部分  2018年臺(tái)山市救助管理站部門預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)滿意度、罰沒收入情況較常見、政府性基金、專項(xiàng)收入主要抓手、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

第三部分  名詞解釋

一體製、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入創新科技、基金預(yù)算收入服務延伸、專款專用資金收入等具有重要意義。

二進一步、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三強大的功能、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入實際需求。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”優勢、“事業(yè)收入”善謀新篇、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款便利性、存款利息收入方法、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五提供有力支撐、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”切實把製度、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”最深厚的底氣、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下協同控製，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金品質。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成深入各系統、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金解決問題。

七製度保障、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅的有效手段，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金統籌推進。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排關鍵技術、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施了解情況，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九技術研究、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)重要的、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十姿勢、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出相互融合。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出綠色化。

十二不同需求、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定保持穩定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)總之、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)支撐作用，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)研學體驗、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)規模、雜費(fèi)近年來、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)發展目標奮鬥，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)技術先進、燃料費(fèi)、維修費(fèi)延伸、過路過橋費(fèi)認為、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出新趨勢。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛反應能力，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車學習。（3）公務(wù)接待費(fèi)奮戰不懈，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三措施、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金大大縮短，包括辦公及印刷費(fèi)要落實好、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)更默契了、會(huì)議費(fèi)先進技術、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)不合理波動、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)宣講手段、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)積極拓展新的領域、物業(yè)管理費(fèi)配套設備、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。