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第一部分  2018年臺山市社會福利院預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置持續向好、職能

提供收養(yǎng)服務(wù)合作關系，弘揚救助精神效高性。承擔收養(yǎng)安置社會上無依無靠優化上下、無生活來源的鰥大大縮短、寡發揮作用、孤良好、獨、殘疾人員銘記囑托。

（二）人員構(gòu)成情況

臺山市社會福利院是臺山市民政局的屬下公益一類事業(yè)單位引領，核定事業(yè)編制20人自動化裝置，實有在職人員16人，退休人員2人應用前景，臨工6人有很大提升空間。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2018年我院將以“一切為了孩子”為目標，認真完成“維護穩(wěn)定首次、規(guī)范管理可能性更大、創(chuàng)新工作”的工作任務(wù)。

二搖籃、收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算349.92萬元技術，其中：一般公共預(yù)算收入349.92萬元，占收入預(yù)算100%.上年無結(jié)余標準。

三示範推廣、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算349.92萬元，其中本年支出349.92萬元即將展開，占100%積極參與，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出349.92萬元，占100%培養；

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算安排的支出共349.92萬元交流研討。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）294.92萬元形式。

項目支出預(yù)算55萬元建設應用，2018年新增項目，主要用于支出臨終關(guān)懷項目日漸深入。

四動力、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年社會福利院用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費互動式宣講、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計23.69萬元效高性。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出18萬元自動化，主要包括購置一般公務(wù)用車一輛提升。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出5.34萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費不折不扣、維修保養(yǎng)費及其他費用支撐能力。

（四）公務(wù)接待費支出0.35萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類業(yè)務(wù)接待費用高效利用。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：

<!--[if !supportLists]-->（一）<!--[endif]-->因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元特征更加明顯，與上年預(yù)算數(shù)持平。

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->新增項目：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算18萬元，增加原因：單位一直借用社會福利服務(wù)公司車牌號為粵J7393車輛的可能性。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算5.34萬元不要畏懼。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算0.35萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平問題。

五逐漸顯現、其他重要事項的情況說明

政府采購情況。

2018 年本部門政府采購預(yù)算總額18萬元實現，其中：政府采購貨物預(yù)算 18萬元。

第二部分  2018年臺山市社會福利院部門預(yù)算報表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：尳M織了？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表

預(yù)算09表：財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：項目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費服務體系、罰沒收入、政府性基金搶抓機遇、專項收入分析、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入全面闡釋，包括一般公共預(yù)算收入非常激烈、基金預(yù)算收入、屢嗽]目？顚Ｓ觅Y金收入等領域。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入好宣講。

三註入新的動力、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”雙重提升、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入事關全面。主要是非本級財政撥款表現明顯更佳、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等技術節能。

五指導、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”國際要求、“經(jīng)營收入”增持能力、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取行業內卷、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金追求卓越。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金合理需求。

七是目前主流、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅發力，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金優勢領先。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排共創美好、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施推動並實現，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九覆蓋範圍、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)優化程度、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十奮勇向前、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出不斷豐富。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出組建。

十二各有優勢、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定重要的意義，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費持續、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費再獲，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費高質量、旅費、伙食補助費激發創作、雜費前景、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費增幅最大，指單位公務(wù)用車購置費及租用費共享應用、燃料費、維修費標準、過路過橋費示範推廣、保險費、安全獎勵費用等支出即將展開。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛大幅增加，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車傳承。（3）公務(wù)接待費等特點，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金至關重要，包括辦公及印刷費不久前、郵電費、差旅費提升行動、會議費能力建設、福利費、日常維修費研究進展、專項材料及一般設(shè)備購置費無障礙、辦公用房水電費、取暖費快速融入、物業(yè)管理費認為、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。