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目錄

第一部分  2018年臺山市地方公路管理站預算基本情況說明

第二部分  2018年臺山市地方公路管理站部門預算報表

第三部分  名稱解釋

 

 

第一部分  2018年臺山市地方公路管理站預算基本情況說明

 

一重要作用、部門基本情況

（一）部門機構設置機製、職能

部門機構設置、職能：地方公路管理站分析，屬下有十一個道班：寶興班發展成就、雙塘班、海僑班鍛造、白石班競爭激烈、聯(lián)安班持續創新、隆美班、大塘班空白區、白沙班協調機製、上川班、下川班及那扶班形勢。公路站是管理臺山境內地方公路的管理機構實踐者，依法對全市地方公路進行養(yǎng)護、改建約定管轄、管理貢獻力量。

    （二）人員構成情況

人員構成情況：地方公路站編制66人，實有人數(shù)38人大幅拓展，離退休65人發行速度，臨工85人。

（三）預算年度的主要工作任務

部門年度發(fā)展計劃與時俱進、工作目標：a性能、通過信息化檔案管理，加強稽查監(jiān)督綜合運用；b供給、開源節(jié)流，及時組織資金實事求是，做好道路養(yǎng)護工作進行探討。

 

二、收入預算說明

2018年收入預算1632.20萬元等多個領域，其中資金來源是：一般公共財政預算撥款1632.20萬元再獲，比上年增加366.23萬元，增長28.97%應用擴展。人員經(jīng)費：1493.95萬元體驗區，運轉經(jīng)費：92.14萬元，綠道經(jīng)費：46.11萬元活動上。主要原因：由于政策性調整有望，工資及社保資金大大提升，及2018年人員有所增加導向作用。

三方案、支出預算說明

（一）支出總體情況

2018年支出預算1632.20萬元，其中資金支出主要有：人員經(jīng)費1493.95萬元十大行動，運轉經(jīng)費92.14萬元左右，綠道經(jīng)費：46.11萬元。主要原因：由于政策性調整，工資及社保部門大大提升可靠保障，及2018年新招聘人員有所增多自然條件。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2018年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1632.20萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出開展、對個人和家庭補助支出和公用支出）1586.09萬元互動互補，比上年增加30.03萬元，增加原因是：由于政策性調整提單產，工資及社保部門大大提升深入實施，及2018年人員及公用支出增加。

項目支出預算46.11萬元發展空間，比上年預算數(shù)持平效果。

 

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年臺山市地方公路管理站財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費連日來、車輛購置及運行費快速融入、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計40.36萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元系統。

（二）公務用車運行維護費和公務用車購置費支出39.12萬元，主要包括每輛公務車運行維護費4.7萬元一年重要意義，共8輛交流等，37.6萬元；租車費按單位編制38人規劃，每人0.04萬元提高，1.52萬元。

（三）公務接待費支出1.24萬元進入當下，主要包括江門檢查1年2次檢查紮實、財務審計1年2-3次檢查、上級檢查（項目檢查包括安全）等接待工作新體系。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：

2018年“三公”經(jīng)費支出預算合計40.36萬元投入力度，比上年預算數(shù)增加1.46萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元不難發現，比上年預算數(shù)持平貢獻法治。

（二）公務用車運行維護費和購置費支出預算39.12萬元，比上年預算數(shù)增加1.52萬元發展需要，增加原因：按單位編制人員增加租車費攻堅克難。

（三）公務接待費支出預算1.24萬元，比上年預算數(shù)減少0.065萬元顯示，減少原因：控制支出雙向互動，減少接待費。

 

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費品牌。

2018年本部門機關運行經(jīng)費支出預算92.14萬元深入開展，比2017上年增加4.77萬元，增長原因是：因人員增加深入交流，各項支出有所提升引領作用；車輛、電腦等設備購置時間過長臺上與臺下，損壞程度大用的舒心，需要維修費用高。

（二）政府采購情況集聚效應。

2018 年本部門政府采購預算總額3.8萬元集成，其中：政府采購貨物預算3.8萬元、政府采購工程預算 0 萬元互動講、政府采購服務預算 0萬元穩定性。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年 2月 12 日（最新情況）過程中，本部門共有車輛33輛去突破，其中，一般公務用車6輛（用于機要通信達到、應急工作）智能設備、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛蓬勃發展、其他用車25輛特點，其他用車主要是摩托車、養(yǎng)護用車重要性；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）又進了一步，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2018年本部門預算安排購置一般公務用車8輛多元化服務體系，單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）規劃，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況大幅拓展。

2018年無50萬以上績效項目需要申報

 

第二部分  2018年臺山市地方公路管理站部門

預算報表

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經(jīng)濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：尠l行速度？顚Ｓ弥С鲱A算表

預算09表：財政撥款三公經(jīng)費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入與時俱進、政府性基金性能、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

 

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解綜合運用，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋供給，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考要素配置改革，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入保障性，包括一般公共預算收入帶動產業發展、基金預算收入、屖致鋵?？顚Ｓ觅Y金收入等倍增效應。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入製造業。

三優化服務策略、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四發展基礎、其他收入：指除上述“財政撥款收入”兩個角度入手、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入同期。主要是非本級財政撥款生產效率、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等效果。

五使用、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”密度增加、“經(jīng)營收入”基本情況、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取高端化、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六我有所應、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成提單產、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七至關重要、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金發展空間、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金有所應。

八足了準備、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施著力提升，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金深刻內涵。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉重要的作用、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出貢獻。

十規模最大、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一統籌、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出最深厚的底氣。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央振奮起來、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定品質，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費深入各系統。（1）因公出國（境）費解決問題，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費規定、伙食補助費環境、雜費、培訓費等支出高質量。（2）公務用車購置及運行費相對簡便，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費流程、維修費合作、過路過橋費、保險費助力各業、安全獎勵費用等支出極致用戶體驗。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車應用、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車建議。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出相貫通。

十三不斷發展、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務8員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費自動化方案、郵電費緊密協作、差旅費、會議費效率、福利費規模、日常維修費、專項材料及一般設備購置費講道理、辦公用房水電費發展目標奮鬥、取暖費、物業(yè)管理費全面革新、公務用車運行維護費以及其他費用作用。

 

附件：2018-2-13 2018年度臺山市地方公路管理站預算公開