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目錄
第一部分 2018年臺山市交通管理總站預算基本情況說明
第二部分 2018年臺山市交通管理總站部門預算報表
第三部分 名稱解釋
第一部分 2018年臺山市交通管理總站預算基本
情況說明
一確定性、部門基本情況
（一）部門機構設置更加廣闊、職能
臺山市交通管理總站是分管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：負責道路客貨運輸講故事、機動車維修非常完善、道路客貨運輸站場、駕駛員培訓等行業(yè)管理工作全面革新。負責受理道路客貨運輸作用、機動車維修、道路客貨運輸站場建設項目、駕駛員培訓等開業(yè)最為突出、停業(yè)、歇業(yè)相結合、變更的申請高效化、審批製高點項目，辦理有關證照。負責對轄區(qū)內從事道路運輸範圍和領域、機動車維修有所增加、道路客貨運輸站場、駕駛員培訓等行業(yè)經營資質的檢查工作新趨勢。督促營運車輛進行綜合性能檢測反應能力、登記評定、二級維護學習，做好車輛技術檔案管理工作結構重塑。負責轄區(qū)內從事道路運輸、機動車維修應用優勢、道路客貨運輸站場高質量發展、駕駛員培訓等企業(yè)的安全生產監(jiān)督檢查，協(xié)助糾正和處理違法違章等經營行為高效節能。負責交通運輸行業(yè)技術標準推廣影響力範圍、行業(yè)準入審核、等級評定新創新即將到來、公信證明邁出了重要的一步、業(yè)務咨詢、行業(yè)調研設施、統(tǒng)計需求、預測、信息引導組合運用、行業(yè)領域學術以及職業(yè)資格考核認定等事務性工作更讓我明白了。
納入部門預算編制有1個事業(yè)單位，臺山市交通管理總站積極。
（二）人員構成情況
臺山市交通管理總站編制33人探索，實有27人，離退休32人結構。
（三）預算年度的主要工作任務
宣傳管理、貫徹、執(zhí)行黨和政府有關交通的方針能力建設、政策敢於挑戰、法規(guī)以及上級交通主管部門的決定和指示； 強化運輸市場監(jiān)管建立和完善，確保運輸秩序良好提供了遵循；加大路政管理力度，在查處違章搭建和治超工作有新突破大型；強化客運服務效率、蚊鞔_相關要求；愤\輸和學生接送車輛安全監(jiān)管，定期組織安全檢查統籌發展；加強隊伍建設深化涉外，規(guī)范執(zhí)法行為，樹立交通人新形象生產製造。
二開展試點、收入預算說明
2018年部門收入預算1052.80萬元，比上年增加493.09萬元共同，增加原因是：
一是政策性調整及統(tǒng)計口徑不同：今年將獎金、社會保障費簡單化、住房維修基金力度、節(jié)日補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼系統性、住房公積金勇探新路，共322.01萬元編制在內，另政策性調增工資補貼70.18萬元傳遞，增加臨工福利收入42.36萬元試驗。
二是行政事業(yè)單位運轉經費方面：商品和服務收入增加58.54萬元（其中購買公務用車3輛共54萬元）。
包括：社會保障和就業(yè)收入267.07萬元開展攻關合作，占25.36%製度保障；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出收入21.02萬元，占2%自行開發；交通運輸收入731.57萬元，占69.49%引領；住房保障收入33.14萬元自動化裝置，占3.15%應用前景。
三有很大提升空間、支出預算說明
（一）支出總體情況
2018年部門支出預算1052.80萬元首次，其中本年支出1052.80萬元，占100%搖籃，比上年增加493.09萬元，增加原因是：
一是政策性調整及統(tǒng)計口徑不同：今年將獎金推動、社會保障費相對較高、住房維修基金資源配置、節(jié)日補貼相關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼大力發展、住房公積金生產效率，共322.01萬元編制在內產能提升，另政策性調增工資補貼70.18萬元，增加臨工福利支出42.36萬元節點。
二是行政事業(yè)單位運轉經費方面：商品和服務支出增加58.54萬元（其中購買公務用車3輛共54萬元）通過活化。
包括：社會保障和就業(yè)支出267.07萬元，占25.36%支撐作用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出21.02萬元研學體驗，占2%；交通運輸支出731.57萬元最為突出，占69.49%落實落細；住房保障支出33.14萬元，占3.15%高效化。
（二）一般公共預算支出情況
2018年一般公共預算支出共1052.80萬元製高點項目。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1052.80萬元範圍和領域，比上年增加493.09萬元，增加原因是：
一是政策性調整及統(tǒng)計口徑不同：今年將獎金特征更加明顯、社會保障費估算、住房維修基金、節(jié)日補貼的可能性、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼不要畏懼、住房公積金，共322.01萬元編制在內問題，另政策性調增工資補貼70.18萬元逐漸顯現，增加臨工福利支出42.36萬元。
二是行政事業(yè)單位運轉經費方面：商品和服務支出增加58.54萬元（其中購買公務用車3輛共54萬元）系統穩定性。
四拓展基地、“三公”經費預算說明
2018年臺山市交通管理總站用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費實力增強、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計67.13萬元體系流動性。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出54萬元，主要包括3輛公務用車購置積極拓展新的領域。
（三）公務用車運行維護費支出10.56萬元配套設備，主要包括：單位有2輛車，按4.7萬元每輛每年預算標準相對開放，為9.4萬元推進高水平；單位編制實有29人，租車費按400元每人每年預算標準拓展應用，為1.16萬元生產創效。
（四）公務接待費支出2.57萬元，主要包括：單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用管理，包括考察調研及各級部門的業(yè)務指導和檢查活動等接待支出優化上下。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經費支出預算合計67.13萬元，比上年預算數增加55.03萬元模樣。其中：
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元生產體系，與上年預算數持平
（二）公務用車購置費支出預算54萬元，比上年預算數增加54萬元很重要，增加原因：站內原有3輛公務用車已達報廢年限置換能力和水平。
（三）公務用車運行維護費支出預算10.56萬元，比上年預算數增加1.16萬元廣泛認同，增加原因：按財政局標準計算租車費用國際要求。
（四）公務接待費支出預算2.57萬元，比上年預算數減少0.14萬元鍛造，減少原因：我站嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及各級政府有關規(guī)定競爭激烈，加強業(yè)務接待管理，嚴格按公務接待標準執(zhí)行改善。
五空白區、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2018年本部門機關運行經費支出預算194.33萬元信息化，比2017上年增加58.53萬元形勢，主要增加原因是：購買公務用車3輛共54萬元；按財政局標準計算租車費用1.16萬元充分發揮。
（二）政府采購情況選擇適用。
2018 年本部門政府采購預算總額73.79萬元管理，其中：政府采購貨物預算73.79萬元設計。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日（最新情況）改進措施，本部門共有車輛6輛就此掀開，其中，一般公務用車6輛（用于機要通信今年、應急工作）穩步前行，單位價值50萬元以上通用設備0臺結構不合理，單價100萬元以上專用設備0臺。
2018年本部門預算安排購置一般公務用車3輛逐步改善，單位價值50萬元以上通用設備0臺意見征詢，單價100萬元以上專用設備0臺。
（四）績效目標設置情況大大提高。
2018年本部門涉及一般公共預算當年撥款1052.80萬元的必然要求。
第二部分 2018年臺山市交通管理總站部門預算報表（按市財政局批復的預算報表格式全部公開）
預算01表：收支預算總表
預算02表：收入預算總表
預算03表：支出預算總表（按科目）
預算04表：財政撥款收支預算總表
預算05表：一般公共預算撥款支出表
預算06表：一般公共預算基本支出表（經濟分類）
預算07表：政府性基金支出預算表
預算08表：屓〉昧艘欢ㄟM展？顚Ｓ弥С鲱A算表
預算09表：財政撥款三公經費預算表
預算10表：項目支出預算表
預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入積極參與、政府性基金、專項收入進一步推進、經營服務性收入征收計劃表
預算12表：政府采購預算表
（詳見附件）
第三部分 名詞解釋
一堅持好、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入大幅增加，包括一般公共預算收入特性、基金預算收入等特點、專款專用資金收入等將進一步。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入成就。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入非常重要。
四空間廣闊、其他收入：指除上述“財政撥款收入”營造一處、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入取得顯著成效。主要是非本級財政撥款、存款利息收入不容忽視、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五說服力、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”逐漸顯現、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下長效機製，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金分享。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成方式之一、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七創新能力、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅求得平衡，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八提供深度撮合服務、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施組成部分，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九的過程中、基本支出：指為保障機構正常運轉廣泛認同、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出國際要求。
十鍛造、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一改善、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二開放要求、“三公”經費：按照黨中央平臺建設、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定服務機製，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費使用。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費更加堅強、旅費、伙食補助費初步建立、雜費綜合運用、培訓費等支出的方法。（2）公務用車購置及運行費實事求是，指單位公務用車購置費及租用費落到實處、燃料費等多個領域、維修費產品和服務、過路過橋費應用擴展、保險費增多、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛進一步推進，包括領導干部專車導向作用、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車應用的選擇。（3）公務接待費十大行動，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出左右。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金綜合措施，包括辦公及印刷費可靠保障、郵電費、差旅費現場、會議費高端化、福利費、日常維修費我有所應、專項材料及一般設備購置費提單產、辦公用房水電費、取暖費至關重要、物業(yè)管理費發展空間、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
2018-2-13 2018年度臺山市交通管理總站預算公開
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