目錄
第一部分臺(tái)山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、主要職責(zé)
二勃勃生機、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2018年部門預(yù)算表
一助力各業、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三提供有力支撐、支出總體情況表
四應用、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六品率、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七相貫通、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九積極影響、政府性基金預(yù)算支出情況表
十自動化方案、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分臺(tái)山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一重要手段、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家互動講、省和江門市有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)以及市有關(guān)部署,擬定衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃像一棵樹。
(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障講故事,統(tǒng)籌規(guī)劃醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施性能穩定。
二全面革新、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:局本級(jí)預(yù)算情況正常,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算行業分類。下屬單位具體包括:臺(tái)山市衛(wèi)生監(jiān)督所、臺(tái)山市疾病預(yù)防控制中心提高鍛煉、臺(tái)山市結(jié)核病防治所發展邏輯、臺(tái)山市慢性病防治站、臺(tái)山市健康教育所有所提升。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)聽得進、人員構(gòu)成情況:本部門局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(衛(wèi)生應(yīng)急辦公室)、人事股先進水平、規(guī)劃與財(cái)務(wù)股便利性、信息與統(tǒng)計(jì)股、政策法規(guī)股(行政審批服務(wù)股)重要平臺、綜合監(jiān)督股深刻認識、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)政股(市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、中醫(yī)藥管理股主動性、流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理股創造性、公共衛(wèi)生股、考核評(píng)價(jià)股體系、市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室等保障性。局本級(jí)核定行政編制36人,實(shí)有在編公務(wù)員人數(shù)30人責任製、工勤人員5人十分落實、編外人員9人、離退休49人規則製定。5個(gè)下屬事業(yè)單位核定事業(yè)編制217人製造業,實(shí)有在編人員168人、編外人員83人關規定、離退休90人發展基礎。
第二部分2018年部門預(yù)算表
表5
第三部分2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算23072.5萬(wàn)元迎難而上,比上年減少1235.6萬(wàn)元積極,下降5.08%,主要原因是:(1)2018年上級(jí)(主管)部門補(bǔ)助收入未納入我局部門預(yù)算堅持先行,(2)2018年我局部門預(yù)算刪減衛(wèi)生強(qiáng)省產業、臺(tái)山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),(3)在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)情況較常見、農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助可持續、臺(tái)山市衛(wèi)生站公建規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目預(yù)算規(guī)模減小體製;支出預(yù)算23072.5萬(wàn)元構建,比上年減少1235.6萬(wàn)元,下降5.08%服務延伸,主要原因是:(1)2018年我局部門預(yù)算未納入上級(jí)(主管)部門補(bǔ)助收入共創輝煌,導(dǎo)致本年減少了該部分支出,(2)2018年我局部門預(yù)算刪減衛(wèi)生強(qiáng)省進一步、臺(tái)山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)精準調控,(3)在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)、農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助應用的因素之一、臺(tái)山市衛(wèi)生站公建規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目預(yù)算規(guī)模減小。
二預期、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排79.76萬(wàn)元敢於監督,比上年減少1.46萬(wàn)元,下降1.80%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求重要的作用,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支貢獻。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變穩中求進;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)71.56萬(wàn)元統籌,比上年減少0.59萬(wàn)元,下降0.82%協同控製,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求振奮起來,減少使用公務(wù)用車次數(shù);公務(wù)接待費(fèi)8.2萬(wàn)元利用好,比上年減少0.87萬(wàn)元深入各系統,下降9.59%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求製度保障,從嚴(yán)控制接待費(fèi)用開支預下達。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年統籌推進,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5338.66萬(wàn)元方案,比上年增加280.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.54%了解情況,主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)導(dǎo)致工資總額增加深入。其中:辦公費(fèi)32.31萬(wàn)元,印刷費(fèi)48.31萬(wàn)元特點,手續(xù)費(fèi)0.32萬(wàn)元深刻變革,水費(fèi)1.62萬(wàn)元,電費(fèi)12.7萬(wàn)元和諧共生,郵電費(fèi)10萬(wàn)元質生產力,差旅費(fèi)36.85萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)13.8萬(wàn)元技術交流,培訓(xùn)費(fèi)47.64萬(wàn)元先進的解決方案,日常維修費(fèi)236.4萬(wàn)元,專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1309.5萬(wàn)元創造更多,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.32萬(wàn)元等宣講活動。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排361.56萬(wàn)元工藝技術,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算227.56萬(wàn)元效率,工程類采購(gòu)預(yù)算110萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算26萬(wàn)元等近年來。
五講道理、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日發展目標奮鬥,本部門占有使用車輛情況:共有車輛16輛,其中:一般公務(wù)用車6輛更多的合作機會,2018年預(yù)計(jì)報(bào)廢0輛延伸。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年服務好,本部門無(wú)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況新趨勢。
第四部分名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入共謀發展。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入數字技術。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”為產業發展、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入範圍和領域。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入各項要求、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等更高要求。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”新技術、“經(jīng)營(yíng)收入”共同學習、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取深入、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金效高。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金基礎。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金性能、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金對外開放。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排技術創新、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金資料。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)廣泛應用、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出橫向協同。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出哪些領域。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定不斷創新,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)建立和完善、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)參與水平,指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)大型、旅費(fèi)滿意度、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)可持續、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)生產體系,指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)服務、燃料費(fèi)、維修費(fèi)能力和水平、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)覆蓋、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出研究。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛高效,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車提高。(3)公務(wù)接待費(fèi)機構,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金交流,包括辦公及印刷費(fèi)基礎、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)還不大、會(huì)議費(fèi)高產、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)發揮作用、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)良好、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)銘記囑托、物業(yè)管理費(fèi)引領、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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