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目錄

第一部分  臺山市交通運輸局概況

一、主要職責(zé)

二覆蓋範圍、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一製造業、收支總體情況表

二研究成果、收入總體情況表

三更默契了、支出總體情況表

四生產效率、財政撥款收支總體情況表

五很重要、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六能力和水平、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七大型、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九明確相關要求、政府性基金預(yù)算支出情況表

十增持能力、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   臺山市交通運輸局概況

一行業內卷、主要職責(zé)

臺山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門追求卓越。主要職能：擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作參與能力；負責(zé)綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作合理需求，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施；承擔(dān)交通建設(shè)市場充分發揮、道路高質量、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理等選擇適用；負責(zé)交通運輸行政執(zhí)法工作管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算業務指導，包括：局本級預(yù)算改進措施，以及納入編制范圍的下屬事業(yè)單位預(yù)算。下屬事業(yè)單位具體包括：臺山市交通管理總站長足發展、臺山市地方公路管理站今年。

（二）臺山市交通運輸局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、財務(wù)審計股結構不合理、安全監(jiān)督股（交通應(yīng)急辦公室）動手能力、綜合運輸股、公共交通管理股意見征詢、規(guī)劃建設(shè)股提升、港航管理股、綜合執(zhí)法大隊八個職能股室示範。

（三）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)應用前景、人員構(gòu)成情況：臺山市交通運輸局核定編制87名，其中行政編制28名運行好、綜合行政執(zhí)法專項編制59名首次，實有在職人員78人（其中工勤人員1人），編外人員9人部署安排，離退休人員46人搖籃；臺山市交通管理總站事業(yè)編制33人，實有在職人員31人生產能力，編外人員27人標準，事業(yè)退休人員29人示範推廣；臺山市地方公路管理站事業(yè)編制66人，實有在職人員42人即將展開，編外人員68人大幅增加，事業(yè)退休人員60人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一傳承、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算5,745.71萬元等特點，比上年增加627.34萬元，增長12.26%多種，主要原因：一是2017年差旅費標(biāo)準(zhǔn)提高將進一步，需加大機關(guān)運行經(jīng)費收入預(yù)算；二是因政策性調(diào)整發展成就，整體提高人員收入成就。支出預(yù)算5,745.71萬元，比上年增加627.34萬元開展面對面，增長12.26%系統，主要原因：一是2017年差旅費標(biāo)準(zhǔn)提高，需加大機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算自動化；二是因政策性調(diào)整提升，整體提高人員支出。

二不折不扣、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排110.4萬元，比上年減少18.3萬元資源優勢，下降14.21%高效利用。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平估算，主要原因是無預(yù)算支出講理論；公務(wù)用車購置及運行費98.4萬元，比上年減少15.46萬元不要畏懼，下降13.57%服務為一體，減少原因：我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及各級政府有關(guān)規(guī)定，加強公務(wù)用車管理逐漸顯現，嚴(yán)格按公務(wù)用車管理標(biāo)準(zhǔn)報銷費用開支全會精神；公務(wù)接待費12萬元，比上年減少2.84萬元長效機製，下降19.14%法治力量，主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及各級政府有關(guān)規(guī)定，加強業(yè)務(wù)接待的管理分享，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行共享。

三信息化、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排432.92萬元生動，比上年增加66.68萬元新型儲能，增長18.21%，主要原因是2017年市財政局出臺《臺山市市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》（臺財行〔2017〕7號）差旅費開支的標(biāo)準(zhǔn)提高新品技，導(dǎo)致本部門機關(guān)運行經(jīng)費增加範圍。其中：辦公費28.68萬元，印刷費4.39萬元好宣講，咨詢費2.00萬元註入新的動力，手續(xù)費1.56萬元，水費3.26萬元，電費21.96萬元雙重提升，郵電費22.82萬元，差旅費37.54萬元事關全面，維修（護）費24.91萬元表現明顯更佳，會議費2.43萬元，培訓(xùn)費31.02萬元技術節能，公務(wù)接待費12.00萬元指導，設(shè)備購置費24.29萬元，工會經(jīng)費34.95萬元國際要求，公務(wù)用車運行維護費98.40萬元流動性，稅金及附加費用81.81萬元，其他商品和服務(wù)支出0.90萬元競爭激烈。

四持續創新、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排24.3萬元，其中：貨物類采購預(yù)算24.3萬元空白區。

五協調機製、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值3125.85萬元形勢，凈值3125.85萬元實踐者。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1702.79萬元服務機製；通用設(shè)備1006.05萬元貢獻力量，其中本部門共有車輛51輛（一般公務(wù)用車15輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛薄弱點、其他用車27輛覆蓋範圍，其他用車主要是工程養(yǎng)護專用車），共800.31萬元積極性；專用設(shè)備380.03萬元奮勇向前；家具不斷豐富、用具36.98萬元。

六組建、預(yù)算績效信息公開情況

2017年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況各有優勢。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入重要的意義。

二持續、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三再獲、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入產品和服務。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”體驗區、“事業(yè)收入”增多、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款有望、存款利息收入進一步推進、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五方案、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”應用的選擇、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”左右、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下背景下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金可靠保障。

六等特點、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金綠色化發展。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金不久前、事業(yè)基金和繳納的所得稅用上了，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八能力建設、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排關註、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金無障礙。

九連日來、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出認為。

十系統、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出增強。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出交流等。

十二更加廣闊、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定提高，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費可以使用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費紮實，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費效高化、旅費、伙食補助費投入力度、雜費創造、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費法治力量，指單位公務(wù)用車購置費及租用費全技術方案、燃料費、維修費共享、過路過橋費信息化、保險費、安全獎勵費用等支出生動。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛新型儲能，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車上高質量。（3）公務(wù)接待費一站式服務，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三深入交流、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金引領作用，包括辦公及印刷費、郵電費臺上與臺下、差旅費用的舒心、會議費、福利費集聚效應、日常維修費集成、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費互動講、取暖費穩定性、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。