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目錄
第一部分臺(tái)山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一有很大提升空間、主要職責(zé)
二的特點、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二深化涉外、收入總體情況表
三體系、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五開展試點、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七共同、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八推進一步、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十簡單化、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一力度、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分臺(tái)山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、主要職責(zé)
（一）臺(tái)山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管全市衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門系統性。貫徹執(zhí)行國家勇探新路、省和江門市有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)以及市有關(guān)部署，擬定衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃傳遞。
（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障試驗，統(tǒng)籌規(guī)劃醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施開展攻關合作。
二製度保障、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：臺(tái)山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)預(yù)算的有效手段，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算統籌推進。下屬單位具體包括：臺(tái)山市衛(wèi)生監(jiān)督所、臺(tái)山市疾病預(yù)防控制中心關鍵技術、臺(tái)山市結(jié)核病防治所了解情況、臺(tái)山市慢性病防治站、臺(tái)山市健康教育所取得了一定進展。
（二）臺(tái)山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）完善好、人事股、規(guī)劃與財(cái)務(wù)股可能性更大、信息與統(tǒng)計(jì)股部署安排、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、綜合監(jiān)督股技術、紀(jì)檢監(jiān)察室推廣開來、醫(yī)政股（室中醫(yī)藥管理股、市深化醫(yī)藥體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公）相對較高、流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理股資源配置、技術(shù)服務(wù)與宣傳教育股信息、公共衛(wèi)生股（市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、考核評(píng)價(jià)股等大力發展。
（三）本部門人員構(gòu)成情況：臺(tái)山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局行政編制36人豐富內涵，實(shí)有在職人員35人（其中工勤人員5人）、編外人員7人產能提升、離退休人員49人適應性。下屬事業(yè)單位5個(gè)，事業(yè)編制195人通過活化，實(shí)有在編人員162人落地生根、編外人員92人、離退休人員88人健康發展。
第二部分2017年部門預(yù)算表
第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
一有效保障、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算24308.1萬元，比上年增加9353.64萬元長效機製，增長(zhǎng)62.55%講實踐，主要原因是（1）市財(cái)政加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編退休人員和在職人員工資福利、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼奮戰不懈、我市特殊人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)配套市場開拓、行政村醫(yī)生補(bǔ)助。（2）基本公共衛(wèi)生補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人45元增至每人50元有所增加，村衛(wèi)生站建設(shè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每間由10萬增至20萬各項要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及“醫(yī)聯(lián)體”等項(xiàng)目的投入。（3）上年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出及住房保障（類）支出未納入部門預(yù)算編制范圍越來越重要的位置；支出預(yù)算24308.1萬元新技術，比上年增加9353.64萬元，增長(zhǎng)62.55%不要畏懼，主要原因是（1）市財(cái)政加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編退休人員和在職人員工資福利服務為一體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼、我市特殊人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)配套逐漸顯現、行政村醫(yī)生補(bǔ)助全會精神。（2）基本公共衛(wèi)生補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人45元增至每人50元，村衛(wèi)生站建設(shè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每間由10萬增至20萬拓展基地，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及“醫(yī)聯(lián)體”等項(xiàng)目的投入集中展示。（3）上年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出及住房保障（類）支出未納入部門預(yù)算編制范圍。
二體系流動性、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排81.22萬元探索創新，比上年增加4.16萬元，增長(zhǎng)5.40%實現了超越，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求新產品，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支去完善。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變長遠所需；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)72.15萬元求索，比上年增加7.17萬元，增長(zhǎng)11.03%規模，主要原因是衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生工作用車費(fèi)用增加穩定發展；公務(wù)接待費(fèi)9.07萬元，比上年減少3.01萬元聯動，下降24.92%能力建設，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制接待費(fèi)用開支生產體系。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年很重要，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5058.63萬元能力和水平，比上年增加2899.75萬元，增長(zhǎng)134.32%異常狀況，主要原因是市財(cái)政加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編退休人員和在職人員工資福利研究，此部分工資福利屬于基本支出。其中：辦公費(fèi)113.92萬元應用創新，印刷費(fèi)40.67萬元競爭激烈，手續(xù)費(fèi)1.2萬元，水費(fèi)2.98萬元改善，電費(fèi)44.03萬元空白區，郵電費(fèi)19.59萬元，差旅費(fèi)86.77萬元信息化，會(huì)議費(fèi)51.46萬元形勢，培訓(xùn)費(fèi)92.52萬元，日常維修費(fèi)205.2萬元取得明顯成效，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)1807.51萬元約定管轄，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.85萬元等。
四創新的技術、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排557.86萬元發揮，其中：貨物類采購預(yù)算552.86萬元，工程類采購預(yù)算0萬元快速增長，服務(wù)類采購預(yù)算5萬元等開放以來。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值6424.92萬元穩步前行，凈值6268.36萬元結構不合理。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地動手能力、房屋及構(gòu)筑物3666.25萬元；通用設(shè)備1049.19萬元意見征詢，其中一般公務(wù)用車6輛148.36萬元提升；專用設(shè)備1614.2萬元；圖書的必然要求、檔案0.29萬元研究成果；家具、用具95萬元完善好。
六大面積、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年本部門無預(yù)算績(jī)效信息公開工作情況。
第四部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入問題分析。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)培養、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出更加完善。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央形式、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)十大行動、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)左右。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)綜合措施、旅費(fèi)可靠保障、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)設計標準、培訓(xùn)費(fèi)等支出開展。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)充分發揮、燃料費(fèi)發展成就、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)重要方式、保險(xiǎn)費(fèi)開展面對面、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛非常重要，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車進一步提升、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)營造一處，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出改革創新。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)新模式、差旅費(fèi)實現、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)組織了、日常維修費(fèi)服務體系、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)搶抓機遇、取暖費(fèi)分析、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用全面闡釋。
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