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目 錄
第一部分 臺山市供銷合作聯(lián)社概況
一推進高水平、主要職責
二集聚效應、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一增產、收支總體情況表
二數字化、收入總體情況表
三全面協議、支出總體情況表
四創造、財政撥款收支總體情況表
五的方法、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六實事求是、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八落到實處、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九服務水平、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一技術創新、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市供銷合作聯(lián)社概況
一處理方法、主要職責
（1）貫徹執(zhí)行國家、省和地方各級黨委增多、人民政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針活動上、政策和法規(guī)，研究制訂和實施全市供銷社系統(tǒng)的改革發(fā)展規(guī)劃并組織實施進一步推進，指導全市供銷社的改革和發(fā)展導向作用。（2）行使政府授予的職權，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進行組織應用的選擇、儲備十大行動、供應；對廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織背景下、協(xié)調綜合措施、管理；對全市煙花爆竹歸口經(jīng)營進行管理指導自然條件；對全市防汛救災物資進行組織設計標準、儲備、供應；對全市軍需用煤等有關物資進行組織供應發揮重要帶動作用。（3）參與構建新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系意向，大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務，推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡建設至關重要，改善農(nóng)村消費環(huán)境發展空間，開拓農(nóng)村市場，擴大內(nèi)需有所應，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展足了準備。（4）參與中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯(lián)社和江門市供銷合作聯(lián)社的有關活動著力提升。（5）代表全市供銷社系統(tǒng)參與省內(nèi)外深刻內涵、國內(nèi)外合作經(jīng)濟活動。（6）行使本級社有資產(chǎn)的所有權和管理權重要意義，負責監(jiān)督管理和運營交流等，確保社有資產(chǎn)保值增值，依法維護供銷合作聯(lián)社的合法權益規劃。（7）履行教育培訓職能提高，充分利用現(xiàn)有教育平臺，加強政治思想建設和業(yè)務技能培訓工作進入當下。（8）承辦市委紮實、市人民政府和上級供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項。
二新體系、機構設置
（一）本部門無下屬單位投入力度，部門預算為社本級預算。
（二）臺山市供銷合作聯(lián)社內(nèi)設機構有:辦公室不難發現、人保股貢獻法治、宣教股、財會審計股發展需要、綜合業(yè)務股5個職能股室攻堅克難。
（三）本部門人員構成情況：我社編制人數(shù)共27人，其中工勤人員2人★@示，F(xiàn)有在職在編的公務員22人雙向互動，工勤人員2人，聘用合同制人員5人設計能力，離休人員1人品牌，退休人員37人，合共67人更為一致。
第二部分 2017年部門預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一應用、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算746.31萬元建議，比上年增加303.71萬元，增長68.62%相貫通，主要原因是在職人員和退休人員的增加用的舒心，人員類支出基數(shù)增加，及本年新增住房保障（類）支出集聚效應、社會保障和就業(yè)（類）支出和糧油物資儲備（類）支出，因此基本收入總體增加重要手段。按支出類別分：人員支出565.67萬元互動講，占75.80%，比上年增加331.71萬元像一棵樹；公用支出41.64萬元過程中，占5.58%，比上年增加2萬元能運用；項目支出139萬元達到，占18.62%，比上年減少30萬元不可缺少。其中蓬勃發展，行政經(jīng)費（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）299.62萬元，“三公”經(jīng)費6.66萬元積極回應。
二重要性、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排6.6萬元，比上年減少0.66萬元多種場景，下降10%多元化服務體系，主要原因是我社厲行節(jié)約，減少各類接待費用的支出擴大公共數據。其中：因公出國（境）費0萬元深度；公務用車購置及運行費4.7萬元，比上年減少0.38萬元核心技術體系，下降8.8%開拓創新，主要原因是減少公務用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他費用初步建立，以及按規(guī)定“公務出行租賃費”不列入“公務用車運行維護費”科目綜合運用；公務接待費1.96萬元，比上年減少0.22萬元的方法，下降10.09%體系，主要原因是各類公務接待費用減少。
三帶動產業發展、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年責任製，本部門機關運行經(jīng)費安排41.64萬元十分落實，比上年增加2萬元，增長5.05%規則製定，主要原因是由于我社辦公桌與電腦購置時間較早製造業，多為90至00年代購置，部分已不能使用關規定，需增加政府采購一批辦公用桌與組裝電腦發展基礎。其中：辦公費6.57萬，印刷費0.99萬建強保護，咨詢費3.5萬同期，手續(xù)費0.23萬，水費0.96萬使命責任，電費6萬效果，郵電費3.4萬，差旅費0.8萬合規意識，會議費1.2萬密度增加，培訓費3萬，日常維修費1.57萬創新內容，公務接待費1.97萬元機遇與挑戰，勞務費0.2萬元，工會經(jīng)費4.99萬元我有所應，其他商品和服務支出0.37萬提單產，其他交通費1.2萬，公務用車運行維護費4.7萬等至關重要。
四發展空間、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排3.7萬元，其中：貨物類采購預算3.7萬元有所應。
五足了準備、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值26.84萬元著力提升，凈值26.84萬元深刻內涵。固定資產(chǎn)構成情況為：通用設備12.27萬元，其中一般公務用車1輛14.57萬元重要的作用。
六貢獻、預算績效信息公開情況
2017年，本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況穩中求進。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入統籌。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出協同控製。
（三）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出振奮起來。
（四）“三公”經(jīng)費：按照黨中央品質、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費深入各系統、公務用車購置及運行費和公務接待費解決問題。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費作用、旅費相互配合、伙食補助費、雜費著力增加、培訓費等支出相對簡便。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費流程、燃料費、維修費勃勃生機、過路過橋費助力各業、保險費、安全獎勵費用等支出提供有力支撐。公務用車指用于履行公務的機動車輛應用，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車品率。（3）公務接待費相貫通，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）行政經(jīng)費：（1)基本支出積極影響。一是包括工資自動化方案、津貼及獎金、醫(yī)療費越來越重要、住房補貼等（不包括離退休 支出線上線下，包括離退休人員管理機構的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費近年來、水電費講道理、郵電費、取暖費技術先進、交通費更多的合作機會、差旅費、會議費認為、福利費服務好、物業(yè)管理費、日常維修費提高鍛煉、專用材料費發展邏輯、一般購置費等公用經(jīng)費支出凝聚力量。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費聽得進、招待費新的力量、會議費、辦公用房維修租賃便利性、購置費（包括設備全面展示、計算機、車輛等）深刻認識、干部培訓費核心技術、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等主動性。
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