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一、部門基本情況

（一）部門主要職能

向公眾宣傳簡單化、教育力度、普及科學(xué)知識(shí)；負(fù)責(zé)市科技人員培訓(xùn)系統性、交流活動(dòng)和社會(huì)青年技術(shù)培訓(xùn)勇探新路；根據(jù)市各行業(yè)的實(shí)際需求，邀請(qǐng)科技專業(yè)人員來(lái)館授課或技術(shù)培訓(xùn)傳遞；負(fù)責(zé)市科技成果和科學(xué)知識(shí)展覽的管理和更新試驗。

(二)人員構(gòu)成情況

我館核定事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人員6人（其中館長(zhǎng)1名開展攻關合作，副館長(zhǎng)1名製度保障，管理人員1名，技術(shù)工2名的有效手段，后勤人員1名）統籌推進；事業(yè)單位退休人員3名方案；臨工2名,共11人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

    1的必然要求、全面推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的落實(shí)研究成果，結(jié)合臺(tái)山實(shí)際開(kāi)展工作，促進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)的提高運行好。

    2首次、充分利用社會(huì)資源。積極爭(zhēng)取社會(huì)各方面的支持部署安排，包括人才搖籃、技術(shù)、信息支持推廣開來，廣泛吸納社會(huì)資源推動，與社會(huì)之間形成良性互動(dòng)，獲得持久發(fā)展的動(dòng)力資源配置。

二信息、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算119.59萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算財(cái)政撥款119.59萬(wàn)元大力發展。

三豐富內涵、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2017年支出預(yù)算119.59萬(wàn)元，資金來(lái)源是：一般預(yù)算財(cái)政撥款119.59萬(wàn)元產能提升，其中本年支出119.59萬(wàn)元適應性，占100%

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況

 2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共119.59萬(wàn)元。其中：

基本支出：人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算112.11萬(wàn)元（其中：工資福利支出81.19萬(wàn)元通過活化、對(duì)個(gè)人與家庭支出16.18萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出14.02萬(wàn)元落地生根，），占支出預(yù)算93.7%健康發展；

項(xiàng)目支出預(yù)算7.48萬(wàn)元：科普活動(dòng)支出1.48萬(wàn)元有效保障，科普活動(dòng)訂制經(jīng)費(fèi)支出3.2萬(wàn)元，科普畫(huà)廊更新及維修支出2.8萬(wàn)元,占支出預(yù)算6.3%長效機製。

講實踐。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出說(shuō)明

2017年廣東省科學(xué)技術(shù)館用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)製高點項目、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為產業發展、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.00萬(wàn)元。

1有所增加、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元;

2各項要求、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元;

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元估算，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)講理論、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用;

4的可能性、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用服務為一體。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共3.00萬(wàn)元問題，比上年預(yù)算沒(méi)有增減。其中：

1全會精神、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元系統穩定性，與去年對(duì)比沒(méi)有增減。

2集中展示、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量實力增強，車輛1部，與去年對(duì)比沒(méi)有增減探索創新。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維修費(fèi)支出3萬(wàn)元帶來全新智能，主要包括：公務(wù)全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，與去年對(duì)比沒(méi)有增減新產品。

3去完善、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與去年對(duì)比沒(méi)有增減長遠所需。

2017年臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館預(yù)算公開(kāi)報(bào)表