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臺山市總工會2016年度部門決算公開

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第一部分 臺山市總工會概況

一傳遞、 部門主要職能

二自動化、 部門決算單位構(gòu)成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 臺山市總工會2016年部門決算表

一投入力度、收入支出決算總表

二深入、收入決算表

三的特性、支出決算表

四技術創新、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六了解情況、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八技術研究、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分臺山市總工會2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分臺山市總工會概況

一重要的、臺山市總工會基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

工會基本職能
　  1姿勢、貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于工會工作的方針政策相互融合，研究、制訂全市工會工作計(jì)劃和工作意見綠色化，并組織實(shí)施不同需求。
    2、指導(dǎo)基層工會參與民主管理保持穩定，突出和履行維護(hù)職能總之，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，實(shí)施送溫暖工程支撐作用，努力維護(hù)職工合法權(quán)益研學體驗。
    3、組織最為突出、指導(dǎo)職工實(shí)施群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程模式。對企事業(yè)的勞動、安全提升、衛(wèi)生高品質、保護(hù)實(shí)施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模支撐能力、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者及先進(jìn)集體的評選工作資源優勢，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
    4特征更加明顯、指導(dǎo)基層工會開展職工的政治思想長效機製、文化、技術(shù)教育和健康的文體數字技術、娛樂活動奮戰不懈。
    5市場開拓、負(fù)責(zé)工會組織建設(shè)和干部培訓(xùn)教育工作。
    6大大縮短、監(jiān)督要落實好、審查工會經(jīng)費(fèi)的收、管更默契了、用先進技術，指導(dǎo)工會經(jīng)費(fèi)審查委員會開展工作。
    7不合理波動、指導(dǎo)全市各基層工會開展工作宣講手段。
    8、承辦市委和上級總工會交辦的其他事項(xiàng)積極拓展新的領域。

市總工會內(nèi)設(shè)5個職能部（室）：

1配套設備、辦公室

2、組織部

3相對開放、生產(chǎn)保護(hù)推進高水平、宣傳教育部

4、維權(quán)工作部拓展應用。

5生產創效、財(cái)務(wù)部

（二）人員構(gòu)成情況

市總工會機(jī)關(guān)行政編制14名，實(shí)有在職人員12名管理、離退休35人優化上下，工資、補(bǔ)貼由財(cái)政供給戰略布局。

第二部分 臺山市總工會2016年部門決算表

第三部分 臺山市總工會2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模長遠所需、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算367.23萬元讓人糾結，其中：財(cái)政撥款支出367.23萬元規模。2015年支出決算為355.26萬元，2016年比2015年增加3.37%基石之一。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分聯動，基本支出367.23萬元，占支出決算總額的100%共同努力，金額比2015年增加3.37%行業內卷。其中：工資福利支出159.56萬元，金額比2015年的142萬增加12.37%逐漸完善；對個人和家庭的補(bǔ)助176.8萬元參與能力，金額比2015年的171.76萬增加2.93%有所提升；商品和服務(wù)支出30.87萬元緊密相關，金額比2015年的41.5萬減少25.61%取得了一定進展。其他資本性支出等支出0萬元支撐能力；項(xiàng)目支出決算0萬元，占0%選擇適用，跟2015年相比沒增減管理。

本部門2016年收入等于支出，收入及支出增加的原因是工資福利業務指導、對個人和家庭的補(bǔ)助增加改進措施，

我會下屬單位工作經(jīng)費(fèi)減少，總體收入和支出都增加長足發展。

一今年、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年財(cái)政撥款收入：367.23萬元；財(cái)政撥款支出：367.23萬元結構不合理，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬元動手能力、社會保障和就業(yè)支出138.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2.44萬元銘記囑托、住房保障支出16.72萬元引領。財(cái)政撥款結(jié)余為零自動化裝置。

二示範、2016年度收入決算情況說明

2016年財(cái)政撥款收入：367.23萬元，2015年財(cái)政撥款收入：355.26萬元高質量。

本部門2016收入比2015年增加11.97萬元提供了有力支撐，原因是：工資福利、對個人和家庭的補(bǔ)助增加前景，我會下屬單位工作經(jīng)費(fèi)減少進一步意見，總體金額增加。

三共享應用、2016年度支出決算情況說明

2016年財(cái)政撥款支出：367.23萬元生產能力，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬元、社會保障和就業(yè)支出138.95萬元示範推廣、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2.44萬元堅持好、住房保障支出16.72萬元。財(cái)政撥款結(jié)余為零大幅增加。

四特性、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財(cái)政撥款收入：367.23萬元；2016年財(cái)政撥款支出：367.23萬元等特點，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬元建言直達、社會保障和就業(yè)支出138.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2.44萬元、住房保障支出16.72萬元充分發揮。財(cái)政撥款結(jié)余為零發展成就。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年財(cái)政撥款支出：367.23萬元同時，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬元互動式宣講、社會保障和就業(yè)支出138.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2.44萬元模式、住房保障支出16.72萬元自動化。財(cái)政撥款結(jié)余為零。

六高品質、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年財(cái)政撥款支出：367.22萬元不折不扣，其中工資福利支出159.56元、對個人和家庭的補(bǔ)助176.79萬元資源優勢、商品和服務(wù)支出30.87萬元高效利用。

本部門2016年的支出比2015年的支出355.26萬增加了11.97萬，原因是：工資福利估算、對個人和家庭的補(bǔ)助增加數字化，我會下屬單位工作經(jīng)費(fèi)減少，總體金額增加基礎上。

注：總額367.22萬跟上述367.23萬存在差異的原因是財(cái)政局的批復(fù)中各領域，四寫五入的尾數(shù)造成。

七保持競爭優勢、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0萬元進行培訓，具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年對比沒有增減變化情況長效機製。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元法治力量，與上年對比沒有增減變化情況。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元分享，與上年對比沒有增減變化情況共享。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）方式之一，比2015年增加（減少）0萬元生動， 增長（降低）0%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明競爭力所在。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0萬元引人註目， 其中： 政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元溝通機製、 政府采購服務(wù)支出 0萬元好宣講。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元註入新的動力， 占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%雙重提升。（中央部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2016年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2016年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接事關全面。）

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日表現明顯更佳，本部門共有車輛0輛，其中技術節能，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛指導、 一般公務(wù)用車 0輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛國際要求、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛流動性、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）重要部署，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）具體而言。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效管理工作開展情況（無）智慧與合力。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求喜愛，我單位組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。 其中開放要求， 一級項(xiàng)目0個向好態勢， 二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元迎來新的篇章，自評覆蓋率達(dá)到0%共創美好。

2. 部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（無）推動並實現。

我部門今年首次在部門決算中增加XXX及XXX項(xiàng)目績效評價結(jié)果薄弱點。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX項(xiàng)目自評得分為XX分優化程度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 一是……積極性； 二是……。 下一步改進(jìn)措施： 一是……不斷豐富； 二是……實施體系。XXX項(xiàng)目自評得分為XX分。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 一是……各有優勢；二是……效果較好。 下一步改進(jìn)措施： 一是……； 二是……持續。 在公開項(xiàng)目績效自評結(jié)果的同時等多個領域，需公開《項(xiàng)目支出績效自評表》。（自評表作為部門決算附表公開）

3. 重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報(bào)告（無）。

（4）其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報(bào)告（無）應用擴展。

第四部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑一般指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)體驗區。

2.其他需解釋名詞：無。

   臺山市總工會

    2017年9月29日