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目       錄

第一部分  臺山市財政局概況

一更加完善、 部門職責(zé)

二環境、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 臺山市財政局2016年部門決算表

 一保持穩定、收入支出決算總表

 二技術的開發、收入決算表

 三發揮效力、支出決算表

 四不可缺少、財政撥款收入支出決算總表

 五有所應、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 六足了準備、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 八著力提升、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 臺山市財政局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分   臺山市財政局概況

一深刻內涵、主要職責(zé)

（一） 臺山市財政局是主管全市財政工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家融合、省和市有關(guān)財政交流等、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財政規劃、稅收提高、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理進入當下、資產(chǎn)評估紮實、財務(wù)會計、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定新體系；

（二） 承擔(dān)本級各項財政收支管理的責(zé)任投入力度，制定全市財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入不難發現；負責(zé)本級非稅收入及各項政府性基金管理貢獻法治；

（三） 組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預(yù)算會計核算制度發展需要，負責(zé)本級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作攻堅克難；

（四） 負責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；負責(zé)各項本級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理重要組成部分，編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行流程；

（五） 監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財政支出績效管理工作勃勃生機；管理全市會計工作等助力各業。

   二、機構(gòu)設(shè)置

按照本部門決算編報要求,納入臺山市財政局2015年部門決算編報范圍的單位共4個,包括臺山市財政局本級和下屬3個預(yù)算單位(臺山市財政國庫支付中心提供有力支撐、臺山市財政投資審核中心應用、臺山市政府投融資和債務(wù)工作辦公室)。

第二部分  臺山市財政局2016年部門決算表

第三部分 臺山市財政局2016年部門決算情況說明

一品率、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

 臺山市財政局2016年度總收入1,972.72萬元相貫通，其中本年收入1,868.48萬元。具體情況如下：

 1．財政撥款收入1,816.84萬元，比上年決算數(shù)增加83.91萬元集聚效應，增長4.84%集成。主要原因是人員經(jīng)費增加；

 2．其他收入51.64萬元互動講，比上年決算數(shù)增加24.42萬元穩定性，增長89.71 %。主要原因是銀行利息收入過程中、非本級財政撥款收入去突破。

（二）年度支出總體情況

 臺山市財政局2016年度總支出1,972.72萬元，其中本年支出1,840.49萬元達到。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出1,551.01萬元智能設備，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、財政事務(wù)及其他一般公共服務(wù)支出蓬勃發展，比上年決算數(shù)減少99.03萬元特點，下降6%，主要原因是公用支出減少重要性。

2.社會保障和就業(yè)支出192.74萬元又進了一步，主要支出項目有財政對社會保險基金的補助、歸口管理的行政單位離退休及撫恤支出多元化服務體系，比上年決算數(shù)增加18.03萬元規劃，增長10.33%，主要原因是增加死亡撫恤支出18.13萬元便利性。

3.住房保障支出90.12萬元全面展示，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加13.98萬元深刻認識，增長18.36%核心技術，主要原因是計算公積金的工資基數(shù)提高。

二高效、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

臺山市財政局2016年度財政撥款收入合計1,816.84 萬元溝通協調。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1.816.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少578.08萬元體系，下降24.14%；主要原因是減少公用經(jīng)費開支帶動產業發展；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元責任製，與上年保持一致。

（二）2016年度財政撥款支出說明

臺山市財政局2016年度財政撥款支出合計1,840.49萬元倍增效應。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1,840.49萬元規則製定，比年初預(yù)算數(shù)減少554.43萬元，下降23.15%優化服務策略；主要原因是減少公用經(jīng)費開支關規定；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0元發展基礎，與上年保持一致。

分功能科目看

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）37.65萬元建強保護，主要用于工資福利支出37.65萬元同期。

2. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)支出（款）1,511.36萬元，主要用于工資福利支出1013.63萬元使命責任，商品和服務(wù)支出385.09萬元效果，對個人和家庭補助4.54萬元，其他資本性支出108.10萬元合規意識。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）0.36萬元密度增加，主要用于工資福利支出的生育險、工傷險創新內容。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）174.25萬元機遇與挑戰，主要用于工資福利支出的其他社會保障繳費30.83萬元，對個人和家庭的補助的退休費143.42萬元善於監督。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）18.13萬元集成技術，主要用于對個人和家庭的補助的死亡撫恤金18.13萬元。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）90.12萬元調解製度，主要用于對個人和家庭的補助的住房公積金精準調控。

7.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）6.62萬元，主要用于工資福利支出的其他社會保障繳費6.62萬元應用的因素之一。

三解決、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市財政局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為21.48萬元，完成預(yù)算49.2萬元的43.66 %敢於監督。其中：因公出國（境）費支出決算為1.03元幅度，年初預(yù)算0元，主要是根據(jù)實際工作安排,經(jīng)報請批準,臨時增加出境任務(wù)重要的作用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為19.24萬元貢獻，完成預(yù)算39.06萬元的49.26 %，主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費開支穩中求進；公務(wù)接待費支出決算為1.21萬元統籌，完成預(yù)算10.14萬元的11.93 %，主要是減少各類公務(wù)接待開支協同控製。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求振奮起來，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約利用好。

與上年相比深入各系統，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少42.62萬元，下降66.49 %。其中：因公出國（境）費支出決算比上年增加1.03萬元作用，增長100%相互配合，主要是根據(jù)實際工作安排,經(jīng)報請批準,臨時增加出境任務(wù)；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比上年減少29.61萬元著力增加，下降60.61%智能化，主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出決算比上年減少14.04萬元流程，下降92.07 %合作，主要是減少各類公務(wù)接待開支。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于上年決算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求助力各業，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支極致用戶體驗，全年實際支出比上年有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中應用，因公出國（境）費1.03萬元建議，占4.8%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.24萬元先進的解決方案，占89.57%拓展；公務(wù)接待費支出1.21萬元，占5.63%宣講活動。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費支出1.03萬元不斷進步，全年使用財政撥款安排局機關(guān)出境團組2個、累計5人效率。開支內(nèi)容包括（1）局主要領(lǐng)導(dǎo)2人前往香港與香港食品有限公司等三家借款方洽談關(guān)于政府提前歸還借款事宜規模，開支0.34萬元；（2）局主要領(lǐng)導(dǎo)3人前往香港參加2016年香港春茗暨投資環(huán)境推介會議講道理，開支0.69萬元發展目標奮鬥。

 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.24萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元更多的合作機會，公務(wù)用車運行及維護支出19.24萬元延伸，2016年局機關(guān)及下屬3個單位公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于公務(wù)接待以及公務(wù)出差服務好、參加會議新趨勢、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

 3.公務(wù)接待費支出1.21萬元共謀發展，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待凝聚力量。2016年，局機關(guān)及下屬3個單位聽得進，發(fā)生國內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共52人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待便利性。

四全面展示、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出164.76萬元，比上年減少345.11萬元深刻認識，下降67.69%核心技術。主要原因是履行節(jié)約，壓減不必要的經(jīng)費支出主動性。

（二）政府采購支出情況說明

 2016年本部門政府采購支出總額8.38萬元創造性，屬政府采購貨物支出8.38萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 截至2016年12月31日道路，本部門一般公務(wù)用車5輛(用于機要通性能、應(yīng)急工作); 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺1套：屬2008年購入的集中支付系統(tǒng)服務(wù)器及設(shè)備價值65萬；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）對外開放。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況技術創新。

    2016年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況。

第四部分  名詞解釋

一資料、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入廣泛應用。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”橫向協同、“事業(yè)收入”哪些領域、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款不斷創新、存款利息收入建立和完善、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三堅持先行、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成產業、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四情況較常見、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排可持續、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金體製。

五構建、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出服務延伸。

六共創輝煌、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七進一步、“三公”經(jīng)費：按照黨中央大部分、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定強大的功能，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費解決方案。（1）因公出國（境）費優勢，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費增產、伙食補助費便利性、雜費、培訓(xùn)費等支出高產。（2）公務(wù)用車購置及運行費信息化技術，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費良好、維修費逐步顯現、過路過橋費、保險費單產提升、安全獎勵費用等支出傳遞。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車勞動精神、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車開展攻關合作。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出預下達。

八的有效手段、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費方案、郵電費關鍵技術、差旅費、會議費深入、福利費技術研究、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費開展研究、辦公用房水電費姿勢、取暖費、物業(yè)管理費首要任務、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用綠色化。