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一相對開放、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局2016年度總收入1756萬元推進高水平，其中本年收入1756萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1756萬元拓展應用，比上年決算數(shù)增加618.5萬元資料，增長(zhǎng)54.4%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加關註度，二是增加了除本級(jí)專項(xiàng)資金外安排的支出收入橫向協同。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)無增減變化敢於挑戰。

3．事業(yè)收入0萬元不斷創新，比上年決算數(shù)無增減變化。

4．經(jīng)營收入0萬元提供了遵循，比上年決算數(shù)無增減變化參與水平。

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)無增減變化。

（二）年度支出總體情況

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局2016年度總支出1750.42萬元明確相關要求，其中本年支出1750.42萬元增持能力。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出45.96萬元，主要用于人力資源事務(wù)行業內卷，比上年決算數(shù)減少81.18萬元追求卓越，減少63.9%，主要原因是人力資源事務(wù)支出減少參與能力。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出41萬元合理需求，主要用于其他科學(xué)技術(shù)支出，比上年決算數(shù)增加41萬元充分發揮，增加100%高質量，主要原因是新增項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1568.01萬元選擇適用，主要支出項(xiàng)目有人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出809.69萬元管理，行政事業(yè)單位離退休支出209.32萬元，就業(yè)補(bǔ)助支出546.79萬元等業務指導，比上年決算數(shù)增加616.75萬元基礎，增長(zhǎng)64.8%，主要原因是業(yè)務(wù)增加還不大，項(xiàng)目支出增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出10.22萬元信息化技術，主要用于醫(yī)療保障支出發揮作用，比上年決算數(shù)增加5.99萬元，增加141%逐步顯現，主要原因是人員增加銘記囑托，醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)提高。

5.農(nóng)林水（類）支出14.85萬元自動化裝置，主要用于小額擔(dān)保貸款貼息示範，比上年決算數(shù)增加14.85萬元，增加100%有很大提升空間，主要原因是新增項(xiàng)目支出運行好。

6. 資源勘探信息等（類）支出2.24萬元，主要用于中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出可能性更大，比上年決算數(shù)增加2.16萬元部署安排，增加270%，主要原因是業(yè)務(wù)量增大技術，發(fā)展專項(xiàng)支出增加生產能力。

7. 住房保障支出（類）支出68.15萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加6.5萬元堅持好，增加10.5%即將展開，主要原因是人員增加，公積金支出增加特性。

二傳承、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1756萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1756萬元更加完善，比年初預(yù)算數(shù)增加697.01萬元形式，增加65.8%；主要原因是增加了除本級(jí)專項(xiàng)資金外安排的支出收入支撐作用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元日漸深入，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1756萬元同時。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1756萬元互動式宣講，比年初預(yù)算數(shù)增加697.01萬元，增加65.8%模式，主要原因是增加了除本級(jí)專項(xiàng)資金外安排的支出自動化；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化高品質。

分功能科目看不折不扣，一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款） 44.41萬元，主要用于行政運(yùn)行和其他人事事務(wù)支出資源優勢；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）809.69萬元高效利用，主要用于行政運(yùn)行、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)和就業(yè)管理事務(wù)等支出估算；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）209.32萬元講理論，主要用于歸口管理的行政單位離退休支出和事業(yè)單位離退休支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）546.79萬元不要畏懼，主要用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼和其他就業(yè)補(bǔ)貼支出服務為一體；住房保障支出（類）住房改革支出（款）68.15萬元，主要用于住房公積金支出支出逐漸顯現。

三全會精神、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.64萬元，完成預(yù)算17.2萬元的56 %長效機製。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元組織了，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.21萬元說服力，完成預(yù)算14.4萬元的57%搶抓機遇；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.43萬元分析，完成預(yù)算2.8萬元的51%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求全面闡釋，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支非常激烈，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比引人註目，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.28萬元領域，減少35.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出無增加變化好宣講；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.27萬元註入新的動力，34.2 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.01萬元，下降41.4%雙重提升。因公出國（境）費(fèi)支出無增加變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革事關全面，減少了開支表現明顯更佳；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，接待規(guī)格從簡(jiǎn)技術節能，接待支出減少指導。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元國際要求，占0%流動性；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.21萬元，占85.2%競爭激烈；公務(wù)接待費(fèi)支出1.43萬元持續創新，占14.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元參與能力。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委是目前主流、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)充分發揮、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出0萬元優勢領先；（2）出國談判迎來新的篇章、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察  0萬元推動並實現。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.21萬元薄弱點，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛優化程度；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出8.21萬元積極性，2016年人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為3輛奮勇向前，主要用于公務(wù)人員公務(wù)活動(dòng)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.43萬元實施體系，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待組建。2016年，人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)效果較好，來訪外賓0人次重要的意義；發(fā)生國內(nèi)接待19次，接待人數(shù)共238人等多個領域。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作再獲。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.6萬元應用擴展，比上年減少34.6萬元體驗區，降低17.9 %。主要原因是：商品和服務(wù)支出減少進一步意見，辦公設(shè)備購置減少增幅最大。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額46.44萬元，其中：政府采購貨物支出30.59萬元生產能力、政府采購工程支出0萬元標準、政府采購服務(wù)支出15.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元堅持好，占政府采購支出總額的0%即將展開，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%特性。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日傳承，本部門共有車輛3輛，其中建言直達，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信綠色化發展、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛不久前、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛用上了、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）能力建設，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）關註。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

   2016年度本部門無開展預(yù)算績(jī)效管理工作無障礙。

第四部分  名詞解釋

一連日來、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二認為、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)系統、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出增強。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出形式。

四置之不顧、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定數字化，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)方便、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)各領域，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)應用領域、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)進行培訓、雜費(fèi)發展機遇、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)法治力量，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)全技術方案、燃料費(fèi)、維修費(fèi)共享、過路過橋費(fèi)信息化、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出生動。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛新型儲能，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車上高質量。（3）公務(wù)接待費(fèi)一站式服務，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五深入交流、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金引領作用，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)臺上與臺下、差旅費(fèi)用的舒心、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)品牌、日常維修費(fèi)深入開展、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)更為一致、辦公用房水電費(fèi)等形式、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)研究與應用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用飛躍。