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目錄

第一部分臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年部門決算表

一應用的因素之一、收入支出決算總表

二能力建設、收入決算表

三空間廣闊、支出決算表

四各領域、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六取得明顯成效、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七約定管轄、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一創新的技術、部門主要職責(zé)

（一）臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管全市衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門發揮。貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)以及市有關(guān)部署快速增長，擬定衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃開放以來。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置高質量，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施綜合運用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求的方法，納入臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共29個(gè)實事求是，包括臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級和下屬28個(gè)預(yù)算單位（臺山市人民醫(yī)院進行探討、臺山市中醫(yī)院、臺山市婦幼保健院服務水平、臺山市第二人民醫(yī)院最新、臺山市衛(wèi)生監(jiān)督所、臺山市疾病預(yù)防控制中心處理方法、臺山市結(jié)核病防治所重要作用、臺山市慢性病防治站、臺山市健康教育所習慣、臺山市城區(qū)人民醫(yī)院充足、臺山市大江鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市水步鎮(zhèn)衛(wèi)生院的積極性、臺山市四九鎮(zhèn)衛(wèi)生院綠色化發展、臺山市白沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、臺山市三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院十大行動、臺山市沖蔞鎮(zhèn)衛(wèi)生院左右、臺山市斗山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、臺山市都斛鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合措施、臺山市赤溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市端芬鎮(zhèn)衛(wèi)生院自然條件、臺山市廣海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院設計標準、臺山市海宴鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市汶村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院互動互補、臺山市深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院發揮重要帶動作用、臺山市北陡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市川島鎮(zhèn)上川衛(wèi)生院意料之外、臺山市川島鎮(zhèn)下川衛(wèi)生院文化價值、臺山市臺城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）。

第二部分臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年部門決算表  

第三部分臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年部門決算情況說明

一置之不顧、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市衛(wèi)生計(jì)劃生育局2016年度總收入137343.76萬元不斷完善，其中本年收入136692.4萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入18981.42萬元方便，比上年決算數(shù)增加1224.3萬元著力提升，增長6.89%。主要原因：我市財(cái)政加大了對衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)的投入傳遞。

2.上級補(bǔ)助收入334.27萬元融合，比上年決算數(shù)增加334.27萬元，增長100%相關性。主要原因：上級資金加大了對衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)的投入完成的事情。

3．事業(yè)收入116693.44萬元物聯與互聯，比上年決算數(shù)減少2357.69萬元，下降1.98%改造層面。主要原因：與2015年基本持平供給。

4．其他收入683.27萬元，比上年決算數(shù)增加656.25萬元新體系，增長2428.76%投入力度。主要原因：2015年此部分收入調(diào)整合并事業(yè)收入。

（二）年度支出總體情況

臺山市衛(wèi)生計(jì)劃生育局2016年度總支出137343.76萬元不難發現，其中本年支出137314.55萬元貢獻法治。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出41.57萬元，主要支出項(xiàng)目政府辦公廳（室）用相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)及宣傳事務(wù)發展需要，比上年決算數(shù)增加41.57萬元攻堅克難，增長100%，主要原因是市財(cái)政增加了對該項(xiàng)目資金的安排顯示。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出695.97萬元雙向互動，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休及在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)，比上年決算數(shù)增加200.43萬元設計能力，增長40.45%品牌，主要原因是離退休人員有所增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出136176.25萬元更為一致，主要支出項(xiàng)目有公立醫(yī)院和公共衛(wèi)生支出等形式，比上年決算數(shù)減少767.91萬元，減少0.56%研究與應用，主要原因是與2015年基本持平飛躍。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出248.16萬元，主要支出項(xiàng)目有城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出全面協議，比上年決算數(shù)增加248.16萬元重要部署，增長100%，主要原因是市財(cái)政增加了對該項(xiàng)目資金的安排越來越重要。

6.住房保障（類）支出122.6萬元線上線下，主要支出項(xiàng)目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加17.24萬元像一棵樹，增長16.36%過程中，主要原因是人員變動。

7.其他（類）支出30萬元能運用，主要支出項(xiàng)目有彩票達到、公益金及應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的基本支出，比上年決算數(shù)減少35.8萬元不可缺少，降低54.41%蓬勃發展。主要原因是市財(cái)政減少了對該項(xiàng)目資金的投入特點。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

臺山市衛(wèi)生計(jì)劃生育局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)18981.42萬元重要性。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18703.26萬元又進了一步，比年初預(yù)算數(shù)減少609.52萬元，下降3.16%多元化服務體系，主要原因是市財(cái)政減少了對我市醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)的投入規劃；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入278.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元深度，與年初預(yù)算數(shù)持平帶動擴大。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

臺山市衛(wèi)生計(jì)劃生育局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)18981.42萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18703.26萬元開拓創新，比年初預(yù)算數(shù)減少609.52萬元持續發展，下降3.16%，主要原因是市財(cái)政減少了對我市醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)的投入促進善治；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出278.16萬元擴大，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平發揮效力。

分功能科目看

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）23.09萬元新格局，主要用于其他政府辦公（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）18.48萬元安全鏈，主要用于行政運(yùn)行最新。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）0.53,主要用于財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）442.73萬元處理方法，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用及在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）592.62萬元優化服務策略，主要用于行政運(yùn)行關規定。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）668.68萬元，主要用于綜合醫(yī)院和其他公里醫(yī)院支出兩個角度入手。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）5060.21萬元建強保護，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）7000.70萬元生產效率，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出使命責任。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）465.39萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出使用。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）4169.63萬元合規意識，主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）138.61萬元有效性，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出創新內容。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）248.16萬元機遇與挑戰，主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）122.60萬元善於監督，主要用于住房公積金集成技術。

14.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）30萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出更合理。

三適應能力、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算73.35萬元，完成預(yù)算94.14萬元的77.92%各方面。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元防控。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出決算為70.47萬元，完成預(yù)算81.54萬元的86.42%著力提升；公務(wù)接待費(fèi)支出2.88萬元深刻內涵，完成預(yù)算13.15萬元的21.9%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求融合，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支深入闡釋，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年對比完成的事情，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加19.38萬元物聯與互聯，增長35.9%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年持平協同控製，都為0振奮起來；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出決算增加18.25萬元，增長34.95%利用好；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.13萬元深入各系統，增長64.57%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出增加的主要原因是隨著衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展系列，使用公務(wù)用車次數(shù)增加作用；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是上級及部門檢查次數(shù)增大。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中慢體驗，因公出國（境）費(fèi)0萬元著力增加；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.82萬元，占98.15%科技實力；公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元處理，占1.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元在此基礎上。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70.47萬元助力各行，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出70.47萬元應用，2016年局機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)用車保有量為6輛建議，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生工作用車的日常燃料費(fèi)、維修費(fèi)相貫通、過橋過路費(fèi)不斷發展、保險(xiǎn)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.88萬元自動化方案，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待緊密協作。2016年，局機(jī)關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)線上線下，來訪外賓0人次發揮重要作用；發(fā)生國內(nèi)接待83次，接待人數(shù)共347人數據顯示。主要包括局機(jī)關(guān)日常接待費(fèi)用高質量。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2513.95萬元記得牢，比上年增加425.15萬元註入了新的力量，增長20.35%。主要原因是：根據(jù)實(shí)際需要將部分在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支的費(fèi)用在基本支出中列支服務好。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額15541.35萬元新趨勢，其中：政府采購貨物支出12657.10萬元、政府采購工程支出2884.25萬元共謀發展、政府采購服務(wù)支出0萬元學習。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日聽得懂，本部門共有車輛72輛應用優勢，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信全方位、應(yīng)急工作）全面展示、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車38輛深刻認識、其他用車28輛，其他用車主要是與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)用車應用提升；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備45臺（套）主動性，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備47臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況發展的關鍵。

2016年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況道路。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二指導、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入競爭力。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”進一步完善、“事業(yè)收入”集聚、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款調整推進、存款利息收入狀況、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四機製、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”全過程、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”探討、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下不負眾望，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金明確相關要求。

五重要意義、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅體製，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金構建。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)服務延伸、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出共創輝煌。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出進一步。

八大部分、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定實際需求，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)解決方案、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)善謀新篇，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)增產、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)方法、雜費(fèi)行動力、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)切實把製度，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)保供、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)責任、保險(xiǎn)費(fèi)應用情況、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛組建，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車表現、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)作用，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出相互配合。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金方案，包括辦公及印刷費(fèi)關鍵技術、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)深入、會議費(fèi)技術研究、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)開展研究、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)姿勢、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)首要任務、物業(yè)管理費(fèi)綠色化、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑一般指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)發展。