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目 錄

第一部分臺山市科工商務局概況

一開放要求、部門職責

二講理論、機構設置

第二部分臺山市科工商務局2016年部門決算表

一左右、收入支出決算總表

二深入、收入決算表

三影響力範圍、支出決算表

四規模、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六服務延伸、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七共創輝煌、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分臺山市科工商務局2016年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分臺山市科工商務局概況

（一）部門主要職責

臺山市科工商務局為臺山市人民政府工作部門進一步，主管全市科技創(chuàng)新大部分、工業(yè)經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)實際需求、小微雙創(chuàng)解決方案、商貿(mào)流通、電子商務善謀新篇、能源管理增產、外資管理、內(nèi)外貿(mào)易還不大、口岸管理高產、招商引資、知識產(chǎn)權力度、信息化推進明確了方向、無線電管理系統性、科普教育和地震應急等16大方面工作勇探新路；承擔市貿(mào)促會的日常工作。直屬單位系臺山市招商局傳遞，臺山市科學技術協(xié)會為掛靠單位試驗。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入臺山市科工商務局2016年部門決算編報范圍的單位共1個開展攻關合作，包括局本級和下屬1個預算單位（臺山市招商局）製度保障。

第二部分臺山市科工商務局2016年部門決算表

第三部分臺山市科工商務局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市科工商務局2016年度總收入17188.26萬元的有效手段，其中本年收入17188.26萬元統籌推進。具體情況如下：

財政撥款收入17188.26萬元，比2015年決算數(shù)增加3104.53萬元關鍵技術，增長22.04%了解情況。主要是科學技術支出、節(jié)能環(huán)保支出增加等技術研究。

（二）年度支出總體情況

臺山市科工商務局2016年度總支出12986.3萬元重要的，其中本年支出12986.3萬元開展研究。具體情況如下：

一般公共服務支出1011.93萬元，科學技術支出3748.68萬元相互融合，社會保障和就業(yè)支出757.66萬元首要任務，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出1518.99萬元不同需求，農(nóng)林水支出261.42萬元發展，資源勘探信息等支出5103.42萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出412.92萬元總之，國土海洋氣象等支出2.8萬元宣講活動，住房保障支出63.59萬元，其他支出85.44萬元工藝技術⌒?？傊С龊嫌?2986.3萬元，比2015年決算減少1097.43萬元產能提升，降低7.79%適應性。主要是資源勘探信息等支出減少。

二通過活化、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

臺山市科工商務局2016年度財政撥款收入合計17188.26萬元落地生根。其中：一般公共預算財政撥款收入17188.26萬元，比2015年決算數(shù)增加3104.53萬元健康發展，增長22.04%有效保障；主要是科學技術支出、節(jié)能環(huán)保支出增加等長效機製。

（二）2016年度財政撥款支出說明

臺山市科工商務局2016年度財政撥款支出合計12986.3萬元講實踐。其中：一般公共預算財政撥款支出12986.3萬元，比2015年決算數(shù)減少1097.43萬元奮戰不懈，降低7.79%市場開拓；主要是資源勘探信息等支出減少。

分功能科目看大大縮短，一般公共服務支出1011.93萬元要落實好，科學技術支出3748.68萬元，社會保障和就業(yè)支出757.66萬元更默契了，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.46萬元先進技術，節(jié)能環(huán)保支出1518.99萬元，農(nóng)林水支出261.42萬元不合理波動，資源勘探信息等支出5103.42萬元宣講手段，商業(yè)服務業(yè)等支出412.92萬元，國土海洋氣象等支出2.8萬元前沿技術，住房保障支出63.59萬元基礎，其他支出85.44萬元性能。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市科工商務局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為22.37萬元對外開放，完成預算25.06萬元的89.27%技術創新。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為18.18萬元資料，完成預算19.32萬元的94.1%廣泛應用；公務接待費支出決算為4.19萬元，完成預算5.74萬元的73%新產品。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求去完善，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約長遠所需。

與上年相比求索，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少21.54萬元，下降49.05%規模。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少19.21萬元穩定發展，下降51.38%；公務接待費支出決算減少2.33萬元聯動，下降35.74%增持能力。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是我局注重對駕駛員的教育和培訓工作，增強駕駛員節(jié)油意識行業內卷，對公車注重定期保養(yǎng)追求卓越，保持車輛良好的狀態(tài)，降低公車維修費用參與能力；公務接待費支出減少的主要原因是2016年我局公務接待次數(shù)和規(guī)模減少合理需求，同時我局進一步規(guī)范公務接待，嚴格按照接待標準執(zhí)行研究，厲行節(jié)約高效，減少公務接待支出應用創新。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中提高，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出18.18萬元的特性，占81.27%交流；公務接待費支出4.19萬元，占18.73%提供堅實支撐。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元還不大。

2.公務用車購置及運行維護費支出18.18萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元信息化技術，2016年公務用車購置數(shù)0輛發揮作用；公務用車運行及維護支出18.18萬元良好，2016年局機關及下屬1個單位公務用車保有量為4輛，主要用于執(zhí)行公務銘記囑托。

3.公務接待費支出4.19萬元引領，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年開放以來，局機關及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個占，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待72次提供了有力支撐，接待人數(shù)共648人激發創作。主要包括上級單位檢查調(diào)研和珠三角客商考察等方面的接待。

四進一步意見、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出108.23萬元增幅最大，比2015年減少4.99萬元，降低4.41%生產能力。主要原因是公務用車運行維護費支出減少研究成果。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額470.07萬元，其中：政府采購貨物支出205.36萬元完善好、政府采購工程支出59.97萬元大面積、政府采購服務支出204.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額385.35萬元問題分析，占政府采購支出總額的81.98%培養，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%更加完善。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日形式，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值2023.98萬元，凈值2023.98萬元支撐作用。固定資產(chǎn)構成情況為：土地日漸深入、房屋及構筑物1512.99萬元；通用設備455.57萬元同時，其中一般公務用車3輛83.21萬元互動式宣講，執(zhí)法用車1輛22.78萬元；專用設備33.7萬元模式；家具自動化、用具、裝具及動植物21.72萬元高品質。

（四）預算績效管理工作開展情況不折不扣。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求資源優勢，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評高效利用。其中特征更加明顯，一級項目1個，二級項目0個數字化，共涉及資金700萬元空間廣闊，自評覆蓋率達到33.3%。組織對“臺山市中小微企業(yè)發(fā)展專項資金扶持項目”1個項目進行績效評價改革創新，涉及一般公共預算支出700萬元知識和技能。從評價情況來看，臺山市中小微企業(yè)發(fā)展專項資金扶持項目支出績效情況較為理想新模式，達到項目申請時設定的各項績效目標實現。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入組織了。

二服務體系、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施搶抓機遇，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金分析。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)全面闡釋、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出非常激烈。

四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出引人註目。

五領域、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定好宣講，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費註入新的動力、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費雙重提升、旅費、伙食補助費事關全面、雜費表現明顯更佳、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費規模，指單位公務用車購置費及租用費穩定發展、燃料費、維修費聯動、過路過橋費、保險費的發生、安全獎勵費用等支出組成部分。公務用車指用于履行公務的機動車輛影響，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車的過程中。（3）公務接待費發展契機，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六促進進步、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金發力，包括辦公及印刷費、郵電費迎來新的篇章、差旅費共創美好、會議費、福利費薄弱點、日常維修費覆蓋範圍、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費積極性、取暖費奮勇向前、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用實施體系。