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2015年度臺山市人力資源和社會保障局預(yù)算公開
2015年臺山市人力資源和社會保障局部門預(yù)算
基本情況說明
一能運用、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置適應性、職能
1品率、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
人力資源和社會保障局設(shè)13個(gè)職能股（室）效果。
（1）辦公室
（2）就業(yè)促進(jìn)股
（3）職業(yè)技能開發(fā)股
（4）勞動關(guān)系股
（5）公務(wù)員管理辦公室
（6）職員與雇員管理股
（7）專業(yè)技術(shù)人員管理股
（8）工資福利股
（9）財(cái)務(wù)與保險(xiǎn)基金監(jiān)督股
（10）養(yǎng)老與失業(yè)保險(xiǎn)股
（11）農(nóng)村社會保險(xiǎn)股
（12）醫(yī)療與工傷保險(xiǎn)股
（13）勞動監(jiān)察股（信訪辦公室）
屬下事業(yè)單位4個(gè)
（1）人才交流管理辦公室
（2）勞動監(jiān)察大隊(duì)
（3）職業(yè)介紹服務(wù)中心
（4）勞動人事爭議仲裁院
（二）人員構(gòu)成情況
人力資源和社會保障局行政編制38名使用，在職40人，退休40人密度增加。
屬下的事業(yè)單位事業(yè)編制25名有效性，在職28人，退休3人機遇與挑戰。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
結(jié)合本部門職能特點(diǎn)廣泛關註，統(tǒng)籌運(yùn)用預(yù)算各項(xiàng)財(cái)政資金，較好完成上級布置的各項(xiàng)人力資源和社會保障工作任務(wù)提單產，促進(jìn)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展深入實施。
二至關重要、收入預(yù)算說明
（1）一般預(yù)算撥款總體說明
2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算總規(guī)模發展空間、各類支出預(yù)算規(guī)模、各類支出增減變化情況及原因有所應。
2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算1160.57萬元足了準備，比上年增加257.21萬元，主要原因是人員支出增長及新增項(xiàng)目支出著力提升。
2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分深刻內涵，人員支出預(yù)算681.44萬元，占支出預(yù)算58.72%重要的作用；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算209.45萬元貢獻，占支出預(yù)算18.05%規模最大；日常公用支出預(yù)算101.67萬元，占支出預(yù)算8.76%統籌；行政事業(yè)項(xiàng)目類支出預(yù)算98萬元最深厚的底氣，占支出預(yù)算8.44%；重點(diǎn)專項(xiàng)類支出預(yù)算70萬元振奮起來，占支出預(yù)算6.03%品質。
三、支出決算說明
1深入各系統、支出預(yù)算總體說明
2015年支出預(yù)算1160.57萬元解決問題，其中資金來源是：一般預(yù)算撥款1160.57萬元。比上年增加257.21萬元作用，主要原因是人員支出增長及新增項(xiàng)目支出相互配合。
2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算681.44萬元著力增加，占支出預(yù)算58.72%相對簡便；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算209.45萬元，占支出預(yù)算18.05%流程；日常公用支出預(yù)算101.67萬元合作，占支出預(yù)算8.76 %；行政事業(yè)項(xiàng)目類支出預(yù)算98萬元助力各業，占支出預(yù)算8.44%極致用戶體驗；重點(diǎn)專項(xiàng)類支出預(yù)算70萬元，占支出預(yù)算6.03%應用。
2建議、支出預(yù)算分單位說明
2015年預(yù)算組成單位共4個(gè)，各單位預(yù)算情況如下：
（1）人力資源和社會保障局支出預(yù)算1037.48萬元相貫通，其中：人員支出預(yù)算582.86萬元不斷發展，占支出預(yù)算56.18%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算190.64萬元自動化方案，占支出預(yù)算18.37%緊密協作；日常公用支出預(yù)算95.97萬元，占支出預(yù)算9.25%效率；行政事業(yè)項(xiàng)目類支出預(yù)算98萬元規模，占支出預(yù)算9.45%；重點(diǎn)專項(xiàng)類支出預(yù)算70萬元講道理，占支出預(yù)算6.75%發展目標奮鬥。
（2）勞動監(jiān)察大隊(duì)支出預(yù)算60.31萬元，其中：人員支出預(yù)算47.61萬元更多的合作機會，占支出預(yù)算78.95%延伸；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算10.3萬元認為，占支出預(yù)算17.08%；日常公用支出預(yù)算2.4萬元新趨勢，占支出預(yù)算4%提高鍛煉。
（3）職業(yè)介紹服務(wù)中心支出預(yù)算32.85萬元，其中：人員支出預(yù)算27.94萬元凝聚力量，占支出預(yù)算85.05%有所提升；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.41萬元，占支出預(yù)算10.39%新的力量；日常公用支出預(yù)算1.5萬元先進水平，占支出預(yù)算4.6%。
（4）勞動人事爭議仲裁院支出預(yù)算29.93萬元全面展示，其中：人員支出預(yù)算23.03萬元重要平臺，占支出預(yù)算76.95%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算5.1萬元核心技術，占支出預(yù)算17.04%應用提升；日常公用支出預(yù)算1.8萬元，占支出預(yù)算6%創造性。
四發展的關鍵、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共14.7萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元規模設備，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)真諦所在、廳屬單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次競爭力。沒有增減變化充分。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.9萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛集聚、更新購置0輛競爭力，購置支出0萬元，平均每輛0萬元哪些領域；（2）公務(wù)車保有量2輛敢於挑戰，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.9萬元，平均每輛4.95萬元積極。增減變化,比上年預(yù)算減少一千元探索，原因是燃料費(fèi)的減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.8萬元產業，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待。增減變化情況較常見，比上年預(yù)算減少2千元可持續，原因是接待人數(shù)的減少主要抓手。
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