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臺山市司法局2015年部門預算說明

根據(jù)中央和省部門預算改革精神善謀新篇，按照《2015年臺山市市直部門預算編制工作方案》的有關要求便利性，編制2015年的部門預算。現(xiàn)將部門預算報告如下：

一切實把製度、部門預算編制的指導思想和原則

    部門預算編制的指導思想是：加大綜合財政預算改革力度自行開發，嚴格預算管理，完善和細化預算編制應用情況，以零基預算為基礎保護好、部門預算為主導表現，建立管理規(guī)范特點、結(jié)構合理結論、約束有力慢體驗、講求效益智能化，適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求的公共財政基本框架科技實力。

    部門預算編制工作的原則是：根據(jù)本部門的工作職責、年度工作目標在此基礎上、財務收支計劃、現(xiàn)有公共資源配置情況相互融合，按照綜合預算和統(tǒng)籌安排、收支平衡和量財辦事不同需求、統(tǒng)籌兼顧和保證重點原則編制發展。

二總之、部門機構設置、職能

臺山市司法局是主管全市司法行政工作的職能部門研學體驗。主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省有關司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關地方性規(guī)范性文件落實落細，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；負責法制宣傳製高點項目、普及法律常識及司法行政對外交流工作為產業發展，參與依法治理和司法協(xié)助工作有所增加；指導各項要求、監(jiān)督律師工作反應能力、公證工作并承擔相應責任共謀發展。依法負責律師結構重塑、公證相關管理工作；指導應用優勢、監(jiān)督、管理全市法律援助工作高效節能；指導影響力範圍、監(jiān)督基層司法所建設新創新即將到來、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務和幫教安置工作積極拓展新的領域，參與社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作配套設備；組織實施全市國家司法考試工作等各項工作相對開放。納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬單位（臺山市公證處和臺山市公職律師事務所）。

　  三生產創效、人員構成情況

臺山市司法局機關編制29人，工勤人員編制3人優化上下，公證處編制30人敢於挑戰，公職所編制5人；實有局機關在職人員27人提供了遵循，工勤在職人員3人，公證處在職人員19人服務效率，公職所在職人員4人，退休人員28人統籌發展，聘請合同工10人。

四生產製造、收入預算說明

1、收入預算總體說明

2015年收入預算799萬元推進一步，其中：一般公共預算收入799萬元

2力度、行政事業(yè)性收費的征收計劃

2015年行政事業(yè)性收費計劃征收，公證費收入600萬元勇探新路，公證調(diào)查費收入110元

五就此掀開、支出預算說明

2015年支出預算799萬元今年，資金來源是：公共財政預算撥款。2015年支出預算按用途劃分良好，人員支出預算370萬元（包括工

資銘記囑托、津補貼引領、社會保險費等）示範，占支出預算46%應用前景；對個人和家庭的補助支出預算143萬元（包括退休費運行好、住房公積金等），占支出預算18%部署安排；日常公用支出預算207.5萬元（包括辦公費搖籃、水電費推廣開來、差旅費推動、印刷費、會議費資源配置、維修費等），占支出預算26%大力發展；專項收入類支出預算78.5萬元（包括普法辦、社區(qū)矯正產能提升、人民調(diào)解適應性、公職所通過活化、法援處落地生根、一村一法律顧問的辦公費研學體驗、差旅費互動式宣講、印刷費等）效高性，占支出預算10%。

六提升、“三公”經(jīng)費預算說明

 2015年臺山市司法局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費不折不扣、車輛購置及運行費資源優勢、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計34萬元高效利用。

（一）公務用車購置費支出24萬元估算，現(xiàn)有公務用車保有量8臺（包括公證處和公職所），在用6臺服務為一體，封存2臺。公務用車全年運行維護費24萬元全會精神，平均每輛4萬元。今年的公車管理從嚴拓展基地，嚴格落實公務用車管理規(guī)定集中展示，規(guī)范和控制公務用車修理體系流動性、用油等行為探索創新，修理前報分管領導并填寫修理審批單，并到定點機構進行修理實現了超越，節(jié)假日和不使用時車輛一律停放到車庫，因此今年的公務車輛運行費用比2014年公務車輛運行費用下降31%相對開放。

（二）公務接待費支出10萬元，主要用于上級和同級其他縣市單位對我局的司法行政工作（包括基層司法所）拓展應用、公證工作生產創效、普法工作管理、人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作、法援處工作戰略布局、公職所工作的調(diào)研接待。今年的公務接待堅持從簡節(jié)約狀態，嚴禁奢侈浪費技術節能，不到高檔酒店消費，嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待國際要求，嚴格控制接待標準流動性，因此今年的公務接待費比2014年的公務接待費下降16%。