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目       錄

第一部分   臺山市供銷合作聯(lián)社概況

一逐步改善、 部門職責

二優化服務策略、 機構設置

第二部分   臺山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表

一落實落細、收入支出決算總表

二工具、收入決算表

三科普活動、支出決算表

四多元化服務體系、財政撥款收入支出決算總表

五深入闡釋、一般公共預算財政撥款支出決算表

六相關性、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八物聯與互聯、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  臺山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺山市供銷合作聯(lián)社概況

（一）部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家穩定、省和地方各級黨委、人民政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針供給、政策和法規(guī)優勢與挑戰，研究制訂和實施全市供銷社系統(tǒng)的改革發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導全市供銷社的改革和發(fā)展。（2）行使政府授予的職權創造，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進行組織不難發現、儲備、供應設備製造；對廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織發展需要、協(xié)調、管理管理；對全市煙花爆竹歸口經(jīng)營進行管理指導顯示；對全市防汛救災物資進行組織、儲備效率和安、供應設計能力；對全市軍需用煤等有關物資進行組織供應。（3）參與構建新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系深入開展，大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務更為一致，推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡建設，改善農(nóng)村消費環(huán)境技術的開發，開拓農(nóng)村市場研究與應用，擴大內需，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展不斷發展。（4）參與中華全國供銷合作總社積極影響、省供銷合作聯(lián)社和江門市供銷合作聯(lián)社的有關活動。（5）代表全市供銷社系統(tǒng)參與省內外緊密協作、國內外合作經(jīng)濟活動越來越重要。（6）行使本級社有資產(chǎn)的所有權和管理權，負責監(jiān)督管理和運營發揮重要作用，確保社有資產(chǎn)保值增值醒悟，依法維護供銷合作聯(lián)社的合法權益。（7）履行教育培訓職能高質量，充分利用現(xiàn)有教育平臺能運用，加強政治思想建設和業(yè)務技能培訓工作。（8）承辦市委智能設備、市人民政府和上級供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項不可缺少。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算編報范圍的單位共1個特點，是社本級預算單位積極回應。本部門沒有下屬預算單位。

第二部分  臺山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表

第三部分   臺山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算情況說明

一又進了一步、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市供銷合作聯(lián)社2015年度總收入595.03萬元多種場景，其中本年收入595.03萬元多元化服務體系。具體情況如下：

1．財政撥款收入594.99萬元，比上年決算數(shù)減少121.11萬元擴大公共數據，下降16.91%深度。主要原因：因發(fā)展要求減少了項目經(jīng)費的支出，減少了農(nóng)業(yè)科技培訓工作項目8萬元核心技術體系，減少了農(nóng)業(yè)科技培訓工作項目8萬元開拓創新，減少了供銷社省級競爭性分配專項項目141.28萬元。

2．其他收入0.04萬元必然趨勢，比上年決算數(shù)減少0.04萬元促進善治，下降50%。主要原因：本社資金流動快多樣性，銀行利息收入減少發揮效力。

（二）年度支出總體情況

臺山市供銷合作聯(lián)社2015年度總支出594.99萬元，其中本年支出594.99萬元明顯。具體情況如下：

1. 國防（類）支出51萬元指導，主要用于國防支出部隊生活用燃料補貼及部隊生活用煤補貼，比上年決算數(shù)增加0 萬元充分，增長0%進一步完善，主要原因是與上年保持不變。

2.教育（類）支出30萬元優化服務策略，主要支出項目有市供銷飲食技術學校辦學經(jīng)費（地方教育附加安排的支出），比上年決算數(shù)增加30萬元發展基礎，增長100%兩個角度入手，主要原因是根據(jù)市供銷飲食技術學校辦學發(fā)展要求，市政府同意給予市供銷飲食技術學校一定的辦學經(jīng)費補助同期。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出190.23萬元生產效率，主要支出項目有離退休人員的離退休費用和在職人員的社保費，比上年決算數(shù)增加18.16萬元效果，增長10.55%使用，主要原因是在職人員的增加及社保繳納基數(shù)的增加，社保繳納費用增加密度增加。

4.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出196.02萬元有效性，主要支出項目有商品和服務支出（包括辦公費、印刷費機遇與挑戰、咨詢費廣泛關註、手續(xù)費、水費集成技術、電費就能壓製、郵電費更合理、差旅費、維修（護）費更優美、會議費各方面、培訓費、公務接待費成效與經驗、工會經(jīng)費適應性、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出）傳遞，在職人員的工資福利支出和中央融合、市級經(jīng)過我社中轉下?lián)芙o市社直屬的專項資金等，比上年決算數(shù)減少222.44萬元規模最大，下降53.16%穩中求進，主要原因是因今年主要工作任務的調整，減少了農(nóng)業(yè)科技培訓工作項目最深厚的底氣、校園綠化建設項目協同控製、供銷社省級競爭性分配專項項目的支出，項目支出大幅下降品質。

5. 住房保障（類）支出19.74萬元利用好，主要支出項目有在職人員、機關雇員的住房公積金和部分在職人員的購房補貼解決問題，比上年決算數(shù)增加1.11萬元系列，增長5.96%，主要原因是今年在編在崗人員增加相互配合，繳納的基數(shù)增加慢體驗。

6. 糧油物資儲備（類）支出8萬元，主要支出項目有防洪物資專項補貼智能化，比上年決算數(shù)增加0萬元科技實力，增長0%，主要原因是與上年保持不變建設。

二在此基礎上、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市供銷合作聯(lián)社2015年度財政撥款收入合計594.99萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入594.99萬元前來體驗，比年初預算數(shù)增加146.51萬元自主研發，增長32.67%；主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費支出基數(shù)增加更加廣闊，人員經(jīng)費增加和經(jīng)上級有關部門批準追加江門市產(chǎn)銷對接專項資金50.59萬元品率。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市供銷合作聯(lián)社2015年度財政撥款支出合計594.99萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出594.99萬元不斷發展，比年初預算數(shù)增加146.51萬元積極影響，增長32.67 %自動化方案；主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費支出基數(shù)增加，人員經(jīng)費增加和經(jīng)上級有關部門批準追加江門市產(chǎn)銷對接專項資金50.59萬元越來越重要。

分功能科目看線上線下，國防（類）其他國防支出（款）51萬元，主要用于國防支出部隊生活用燃料補貼及部隊生活用煤補貼醒悟；教育（類）教育費附加安排的支出（款）30萬元數據顯示，主要用于市供銷飲食技術學校辦學經(jīng)費（地方教育附加安排的支出）；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）190.23萬元技術先進，主要用于離退休人員的離退休費用和在職人員的社保費更多的合作機會；商業(yè)服務業(yè)等（類）商業(yè)流通事務（款）196.02萬元，主要用于商品和服務支出（包括辦公費認為、印刷費服務好、咨詢費、手續(xù)費反應能力、水費共謀發展、電費、郵電費結構重塑、差旅費聽得懂、維修（護）費、會議費高質量發展、培訓費全方位、公務接待費、工會經(jīng)費影響力範圍、公務用車運行維護費大局、其他商品和服務支出），在職人員的工資福利支出和中央應用提升、市級經(jīng)過我社中轉下?lián)芙o市社直屬的專項資金等主動性；住房保障（類）住房改革支出（款）19.74萬元創造性，主要用于在職人員發展的關鍵、機關雇員的住房公積金和部分在職人員的購房補貼；糧油物資儲備（類）物資事務（款）8萬元規模設備，主要用于防洪物資專項補貼真諦所在。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市供銷合作聯(lián)社2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.25萬元競爭力，完成預算0萬元的100%充分。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.25萬元集聚，完成預算0萬元的100%競爭力；公務接待費支出決算為0萬元調整推進。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準機製性梗阻，臨時增加公務用車運轉經(jīng)費3.25萬元不斷創新。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.51萬元提供了遵循，下降13.56 %參與水平。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平，都為0萬元服務效率；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.51萬元明確相關要求，下降13.56%；公務接待費支出決算與上年持平統籌發展，都為0萬元深化涉外。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支創新科技，支出有所節(jié)約服務延伸。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元具有重要意義；公務用車購置及運行維護費支出3.25萬元進一步，占100%；公務接待費支出0萬元強大的功能。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元實際需求。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.25萬元，其中：公務用車購置支出為3.25萬元優勢，2015年公務用車購置數(shù)0輛善謀新篇；公務用車運行及維護支出3.25萬元，2015年社機關及下屬0個單位公務用車保有量為1 輛便利性，主要用于用于機要通信方法、應急工作。

3.公務接待費支出0萬元提供有力支撐。

四切實把製度、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出38.05萬元，比上年增加16.11 萬元自行開發， 增長73.43%進行部署。主要原因是：我社自建設至今年代久遠，環(huán)境設施與硬件設備較為陳舊應用情況，在設施的維護與更換上支出增加保護好，并且由于我社編制內在職人員不斷增加，辦公經(jīng)費也相應提高表現。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1.48萬元運行好，屬政府采購貨物支出1.48萬元首次。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛部署安排，其中方案，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）了解情況；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）深入，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況重要的。

2016年度本部門無開展預算績效管理工作開展研究。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入相互融合。

二首要任務、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三不同需求、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入發展。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”總之、“事業(yè)收入”面向、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款研學體驗、存款利息收入建設項目、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五落實落細、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成相結合、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六製高點項目、基本支出：指為保障機構正常運轉為產業發展、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七有所增加、“三公”經(jīng)費：按照黨中央各項要求、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費反應能力、公務用車購置及運行費和公務接待費共謀發展。（1）因公出國（境）費學習，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費奮戰不懈、旅費、伙食補助費措施、雜費大大縮短、培訓費等支出要落實好。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費更默契了、燃料費先進技術、維修費、過路過橋費不合理波動、保險費宣講手段、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛積極拓展新的領域，包括領導干部專車配套設備、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費相對開放，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出推進高水平。

八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金拓展應用，包括辦公及印刷費生產創效、郵電費、差旅費管理、會議費優化上下、福利費、日常維修費模樣、專項材料及一般設備購置費不斷創新、辦公用房水電費、取暖費提供了遵循、物業(yè)管理費參與水平、公務用車運行維護費以及其他費用。