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目       錄

第一部分  臺山市財(cái)政局概況

一發展契機、 部門職責(zé)

二更高要求、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 臺山市財(cái)政局2015年部門決算表

一示範推廣、收入支出決算總表

二、收入決算表

三便利性、支出決算表

四自主研發、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六全過程、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七集成應用、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 臺山市財(cái)政局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  臺山市財(cái)政局概況

一不負眾望、主要職責(zé)

（一） 臺山市財(cái)政局是主管全市財(cái)政工作的職能部門高效流通。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財(cái)政精準調控、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)功能，組織起草財(cái)政、稅收解決、政府采購預期、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估幅度、財(cái)務(wù)會計(jì)結構、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；

（二） 承擔(dān)本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任貢獻，制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃規模最大，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；負(fù)責(zé)本級非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理統籌；

（三） 組織制定本市國庫管理制度最深厚的底氣、國庫集中收付制度及財(cái)政總預(yù)算會計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)本級財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會計(jì)工作振奮起來；

（四） 負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度品質；負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行勞動精神；

（五） 監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況開展攻關合作，承擔(dān)財(cái)政支出績效管理工作；管理全市會計(jì)工作等。

   二自行開發、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照本部門決算編報(bào)要求,納入臺山市財(cái)政局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè),包括臺山市財(cái)政局本級和下屬3個(gè)預(yù)算單位(臺山市財(cái)政國庫支付中心進行部署、臺山市財(cái)政投資審核中心、臺山市周轉(zhuǎn)金管理辦公室)應用情況。

第三部分 臺山市財(cái)政局2015年部門決算情況說明

一保護好、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市財(cái)政局2015年度總收入2,005.13萬元，其中本年收入1,760.15萬元表現。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1,732.93萬元特點，比上年決算數(shù)增加1282.63萬元，增長35.11%結論。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加和諧共生；

2．其他收入27.21萬元，比上年決算數(shù)增加27.21萬元適應性強，增長100 %技術交流。主要原因是銀行利息收入、非本級財(cái)政撥款收入用于基本戶墊支水電電話費(fèi)拓展。

（二）年度支出總體情況

臺山市財(cái)政局2015年度總支出2,005.13萬元創造更多，其中本年支出1,900.89萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出1,650.04萬元不斷進步，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)和財(cái)政事務(wù)工藝技術，比上年決算數(shù)增加506.56萬元，增長44.3%規模，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)比上年增加423.77萬元近年來。

2.社會保障和就業(yè)支出174.71萬元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休發展目標奮鬥，比上年決算數(shù)增加140.02萬元技術先進，增長300%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)作用、失業(yè)險(xiǎn)情況正常、生育險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)及離退休人員的等費(fèi)用增加技術特點。

3.住房保障支出76.14萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金相結合，比上年決算數(shù)增加8.93萬元高效化，增長13.29%，主要原因是計(jì)算公積金的工資基數(shù)提高為產業發展。

二範圍和領域、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

臺山市財(cái)政局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1,732.93 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1.732.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少201.95萬元更高要求，下降10.44%越來越重要的位置；主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)開支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元共同學習，與上年保持一致順滑地配合。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

臺山市財(cái)政局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1,900.89萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,650.04萬元效高，比年初預(yù)算數(shù)減少233.42萬元前沿技術，下降12.39%；主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)開支性能；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元多種方式，與上年保持一致。

分功能科目看

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）380.39 萬元技術創新，主要用于工資福利支出55.2萬元深入交流研討，商品和服務(wù)支出234.46萬元，資本性支出90.73萬元廣泛應用。

2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)支出（款）1,269.65萬元需求，主要用于工資福利支出920.78萬元，商品和服務(wù)支出184.68萬元組合運用，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助164.19萬元更讓我明白了。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）174.71萬元，主要用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的退休費(fèi)積極。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）76.14萬元探索，主要用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的住房公積金。

三產業、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺山市財(cái)政局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 64.1萬元滿意度，完成預(yù)算141萬元的45.46 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元可持續；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為48.85萬元模樣，完成預(yù)算70萬元的69.79 %，主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支服務；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.25萬元很重要，完成預(yù)算71萬元的21.48 %，主要是減少各類公務(wù)接待開支覆蓋。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求異常狀況，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約高效。

與上年相比應用創新，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少36.4萬元提高，下降36.22 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年持平,都為0元的特性；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年減少25.65萬元交流，下降34.43%，主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支提供堅實支撐；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少10.75萬元還不大，下降41.35 %，主要是減少各類公務(wù)接待開支簡單化。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于上年決算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求力度，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約系統性。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中勇探新路，因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.85萬元傳遞，占76.21%試驗；公務(wù)接待費(fèi)支出15.25萬元，占 23.79%開展攻關合作。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元製度保障，決算數(shù)與上年持平,都為0元；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.85萬元的有效手段，其中：公務(wù)用車購置支出為0元統籌推進；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出48.85萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車保有量為9輛關鍵技術，主要用于公務(wù)接待以及公務(wù)外出出差了解情況、參加會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等取得了一定進展。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.25萬元完善好，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年積極參與，局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位問題分析，發(fā)生國內(nèi)接待35次，接待人數(shù)共360人交流研討。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待更加完善。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出509.87萬元相對較高，比上年增加35.59萬元資源配置，增長7.5%。主要原因是其他資本性支出增加90.73萬元相關，新購入辦公設(shè)備和專用設(shè)備大力發展。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額90.73萬元，屬政府采購貨物支出90.73萬元生產效率。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日產能提升，本部門一般公務(wù)用車9輛(用于機(jī)要通、應(yīng)急工作)節點；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1套：屬2008年購入的集中支付系統(tǒng)服務(wù)器及設(shè)備價(jià)值65萬通過活化；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況的特點。

   2015年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況健康發展。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入大數據。

二長效機製、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”數字技術、“經(jīng)營收入”等以外的收入奮戰不懈。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入措施、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等大大縮短。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成緊密相關、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金更默契了。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排服務體系、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施說服力，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五問題、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸顯現、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六系統穩定性、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出拓展基地。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央實力增強、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定體系流動性，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)帶來全新智能。（1）因公出國（境）費(fèi)實現了超越，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)去完善、伙食補(bǔ)助費(fèi)橋梁作用、雜費(fèi)長遠所需、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)讓人糾結，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)規模、燃料費(fèi)、維修費(fèi)基石之一、過路過橋費(fèi)聯動、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出共同努力。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛行業內卷，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車逐漸完善。（3）公務(wù)接待費(fèi)參與能力，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八異常狀況、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金研究，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)應用創新、差旅費(fèi)競爭激烈、會議費(fèi)、福利費(fèi)改善、日常維修費(fèi)空白區、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)信息化、取暖費(fèi)形勢、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用取得明顯成效。