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目       錄

第一部分  臺山市人力資源和社會保障局概況

一還不大、 部門職責(zé)

二開拓創新、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   臺山市人力資源和社會保障局2015年部門決算表

一面向、收入支出決算總表

二提供深度撮合服務、收入決算表

三共享應用、支出決算表

四協調機製、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六營造一處、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七改革創新、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八知識和技能、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   臺山市人力資源和社會保障局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  臺山市人力資源和社會保障局概況

（一）部門主要職責(zé)

臺山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職責(zé)：開展組織實施人力資源規(guī)劃交流等、監(jiān)督檢查更加廣闊、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，完善職業(yè)資格制度提高，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作可以使用，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作紮實，組織實施公務(wù)員法效高化、雇員管理、博士后管理等人才工作投入力度，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作創造，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策法治力量，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制全技術方案，對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督分享，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系共享。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門（臺山市人力資源和社會保障局）2015年部門決算編報范圍的單位共2個方式之一，包括臺山市人力資源和社會保障局本級和下屬1個預(yù)算單位生動。下屬事業(yè)單位為臺山市就業(yè)服務(wù)管理中心。

第二部分  臺山市人力資源和社會保障2015年部門決算表

第三部分   臺山市人力資源和社會保障局年部門決算情況說明

一創新能力、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市人力資源和社會保障局2015年度總收入1144.38萬元新品技，其中本年收入1137.49萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入 1137.49萬元求得平衡，比上年決算數(shù)增加267萬元紮實做，增長23%。主要原因：一是人員經(jīng)費支出增加至關重要，二是項目支出增加提供深度撮合服務。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)無增減變化的發生。

3．事業(yè)收入0萬元組成部分，比上年決算數(shù)無增減變化。

4．經(jīng)營收入0萬元新的動力，比上年決算數(shù)無增減變化的過程中。

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)無增減變化像一棵樹。

（二）年度支出總體情況

臺山市人力資源和社會保障局2015年度總支出1144.38萬元過程中，其中本年支出1144.38萬元去突破。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出127.14萬元，主要用于人力資源事務(wù)達到，比上年決算數(shù)增加8.7萬元具體而言，增長6.8%，主要原因是人員支出增加智慧與合力。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出951.26萬元喜愛，主要支出項目有人力資源和社會保障管理事務(wù)支出700.97萬元，行政事業(yè)單位離退休支出207.93萬元開放要求，就業(yè)補助支出42.36萬元向好態勢，比上年決算數(shù)增加251.51萬元，增長26.4%服務機製，主要原因是項目支出增加貢獻力量。

3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出4.23萬元，主要用于醫(yī)療保障支出大幅拓展，比上年決算數(shù)增加0.31萬元發行速度，增加7.3%，主要原因是人員增加與時俱進，醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)提高性能。

4. 資源勘探信息等（類）支出0.08萬元，主要用于中小企業(yè)發(fā)展專項支出綜合運用，比上年決算數(shù)增加0.08萬元供給，增加100%，主要原因是新增項目支出實事求是。

5. 住房保障支出（類）支出61.65萬元進行探討，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加13.54萬元服務水平，增加21.9%最新，主要原因是人員增加，公積金支出增加處理方法。

二重要作用、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市人力資源和社會保障局2015年度財政撥款收入合計1137.49萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1137.49萬元活動上，比年初預(yù)算數(shù)減少23.08萬元有望，下降2 %；主要原因是社會保障和就業(yè)支出比預(yù)算數(shù)減少安全鏈；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元顯示，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市人力資源和社會保障局2015年度財政撥款支出合計 1138.99萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出127.14萬元科普活動，比年初預(yù)算數(shù)增加76.14萬元創新延展，增長59.8%；主要原因是人員支出增加長期間；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0萬元基本情況，比年初預(yù)算數(shù)無增加變化。

分功能科目看高端化，一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款） 127.14萬元力量，主要用于行政運行和其他人事事務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款） 695.58萬元提單產，主要用于行政運行深入實施、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)和就業(yè)管理事務(wù)等支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）207.93萬元發展空間，主要用于歸口管理的行政單位離退休支出和事業(yè)單位離退休支出效果；社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）42.36萬元，主要用于職業(yè)培訓(xùn)補貼和其他就業(yè)補貼支出足了準備；住房保障支出（類）住房改革支出（款）61.65萬元合作關系，主要用于住房公積金支出支出。

三深刻內涵、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市人力資源和社會保障局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.92萬元傳遞，完成預(yù)算14.7萬元的100 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元交流等，完成預(yù)算0萬元的100%更加廣闊；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為12.48萬元，完成預(yù)算9.9萬元的126%提高；公務(wù)接待費支出決算為  2.44萬元，完成預(yù)算4.8萬元的50.8%進入當下。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作需要紮實，經(jīng)報請批準(zhǔn)，下屬單位轉(zhuǎn)入一輛車到本單位新體系，增加了車輛運行維護(hù)的支出投入力度。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加3.22萬元尤為突出，增長21.6%規定。其中：因公出國（境）費支出無增加變化；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算增加3.48萬元空間載體，增長27.9%高質量；公務(wù)接待費支出決算減少0.26萬元，下降10.7%。因公出國（境）費支出無增加變化流程；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出增加的主要原因是下屬單位轉(zhuǎn)入一輛車到本單位合作，增加了車輛運行維護(hù)的支出；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求助力各業，接待規(guī)格從簡極致用戶體驗，接待支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中應用，因公出國（境）費0萬元建議，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.48萬元相貫通，占83.6%用的舒心；公務(wù)接待費支出2.44萬元，占16.4%集聚效應。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元集成。全年使用財政撥款安排局（部、委互動講、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個穩定性、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會議支出0萬元過程中；（2）出國談判去突破、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察  0萬元達到。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.48萬元智能設備，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛蓬勃發展；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出12.48萬元特點，2015年人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于公務(wù)人員公務(wù)活動用車發展邏輯。

3.公務(wù)接待費支出2.44萬元凝聚力量，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年聽得進，人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個新的力量，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待35次便利性，接待人數(shù)共370人全面展示。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作。

四深刻認識、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出193.2萬元核心技術，比上年增加45.3萬元，增長23.4%。主要原因是：人員增加溝通協調，增加辦公設(shè)備要素配置改革，業(yè)務(wù)量增大，所需辦公費保障性、郵電費等相應(yīng)增加帶動產業發展。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額21.75萬元，其中：政府采購貨物支出21.75萬元十分落實、政府采購工程支出0萬元倍增效應、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.75萬元製造業，占政府采購支出總額的100%優化服務策略，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.75萬元，占政府采購支出總額的100%發展基礎。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日兩個角度入手，本部門共有車輛3輛，其中同期，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信生產效率、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛效果、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛使用、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）密度增加，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）有效性。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。（無）

   2015年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作構建。

第四部分  名詞解釋

一創新科技、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二不負眾望、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)高效流通、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三精準調控、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四應用的因素之一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央解決、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費敢於監督、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費幅度。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費貢獻、伙食補助費規模最大、雜費、培訓(xùn)費等支出統籌。（2）公務(wù)用車購置及運行費最深厚的底氣，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費振奮起來、維修費品質、過路過橋費、保險費深入各系統、安全獎勵費用等支出解決問題。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車作用、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車相互配合。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出著力增加。

五智能化、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費流程、郵電費合作、差旅費、會議費深刻變革、福利費結論、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費質生產力、辦公用房水電費適應性強、取暖費、物業(yè)管理費先進的解決方案、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用拓展。