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目錄

第一部分臺山市科工商務(wù)局概況

一作用、部門職責(zé)

二即將展開、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分臺山市科工商務(wù)局2015年部門決算表

一特點、收入支出決算總表

二機構、收入決算表

三支撐作用、支出決算表

四穩步前行、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六全會精神、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七系統穩定性、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八拓展基地、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分臺山市科工商務(wù)局2015年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分臺山市科工商務(wù)局概況

（一）部門主要職責(zé)

臺山市科工商務(wù)局為臺山市人民政府工作部門，主管全市科技創(chuàng)新實力增強、工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系流動性、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、小微雙創(chuàng)重要工具、商貿(mào)流通積極拓展新的領域、電子商務(wù)配套設備、能源管理更優質、外資管理、內(nèi)外貿(mào)易推進高水平、口岸管理脫穎而出、招商引資、知識產(chǎn)權(quán)生產創效、信息化推進(jìn)結構、無線電管理、科普教育和地震應(yīng)急等16大方面工作優化上下；承擔(dān)市貿(mào)促會的日常工作能力建設。直屬單位系臺山市招商局，臺山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為掛靠單位事關全面。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求表現明顯更佳，納入臺山市科工商務(wù)局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級和下屬1個預(yù)算單位（臺山市招商局）技術節能。

第二部分臺山市科工商務(wù)局2015年部門決算表

第三部分臺山市科工商務(wù)局2015年部門決算情況說明

一指導、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市科工商務(wù)局2015年度總收入14083.73萬元，其中本年收入14083.73萬元國際要求。具體情況如下：

財政撥款收入14083.73萬元流動性，比2014年決算數(shù)增加10865.51萬元，增長337.62%競爭激烈。主要是科學(xué)技術(shù)支出持續創新、資源勘探信息等支出增加。

（二）年度支出總體情況

臺山市科工商務(wù)局2015年度總支出14083.73萬元空白區，其中本年支出14083.73萬元協調機製。具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出1089.55萬元，科學(xué)技術(shù)支出2529.07萬元充分發揮，社會保障和就業(yè)支出764.32萬元高質量，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.38萬元，節(jié)能環(huán)保支出183.8萬元選擇適用，資源勘探信息等支出9388.33萬元管理，住房保障支出70.36萬元設計，其他支出22.91萬元「倪M措施？傊С龊嫌?4083.73萬元就此掀開，比2014年決算增加10865.51萬元，增長337.62%今年。主要是科學(xué)技術(shù)支出穩步前行、資源勘探信息等支出增加。

二動手能力、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市科工商務(wù)局2015年度財政撥款收入合計14083.73萬元逐步改善。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14083.73萬元，比2014年決算數(shù)增加10865.51萬元提升，增長337.62%大大提高；主要是科學(xué)技術(shù)支出、資源勘探信息等支出增加研究成果。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市科工商務(wù)局2015年度財政撥款支出合計14083.73萬元取得了一定進展。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出14083.73萬元，比2014年決算數(shù)增加10865.51萬元體驗區，增長337.62%增多；主要是科學(xué)技術(shù)支出、資源勘探信息等支出增加有望。

分功能科目看進一步推進，一般公共服務(wù)支出1089.55萬元，科學(xué)技術(shù)支出2529.07萬元標準，社會保障和就業(yè)支出764.32萬元示範推廣，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.38萬元，節(jié)能環(huán)保支出183.8萬元即將展開，資源勘探信息等支出9388.33萬元大幅增加，住房保障支出70.36萬元，其他支出22.91萬元傳承。

三等特點、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市科工商務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為43.91萬元，完成預(yù)算65萬元的67.55%多種。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元將進一步；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為37.39萬元，完成預(yù)算30萬元的124.63%發展成就；公務(wù)接待費支出決算為6.52萬元成就，完成預(yù)算20萬元的32.6%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支系統，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約非常重要。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少10.22萬元空間廣闊，下降18.88%營造一處。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0.81萬元，下降2.12%知識和技能；公務(wù)接待費支出決算減少9.41萬元取得顯著成效，下降59.07%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因：一是我局2014年9月合并時實現，共有9輛公務(wù)用車不容忽視，2015年9月公車改革后，只保留4輛公務(wù)用車方便，因此車輛的維修費基礎上、保險等費用都相應(yīng)減少各領域。二是我局進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理使用應用領域，全部車輛由辦公室統(tǒng)一調(diào)度管理，提高公車使用效率進行培訓，降低運行經(jīng)費發展機遇。三是，我局還注重對駕駛員的教育和培訓(xùn)工作法治力量，增強(qiáng)駕駛員節(jié)油意識全技術方案，對公車注重定期保養(yǎng)，保持車輛良好的狀態(tài)共享，降低公車維修費用信息化；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是2015年我局公務(wù)接待次數(shù)和規(guī)模減少，同時我局進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待生動，嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新型儲能，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出新品技。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中範圍，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出37.39萬元紮實做，占85.15%空間廣闊；公務(wù)接待費支出6.52萬元，占14.85%提供深度撮合服務。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元服務品質。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出37.39萬元，其中：公務(wù)用車購置為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛影響；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出37.39萬元狀態，2015年局機(jī)關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量4輛，主要用于執(zhí)行公務(wù)指導。

3.公務(wù)接待費支出6.52萬元廣泛認同，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年流動性，局機(jī)關(guān)及下屬1個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個鍛造，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待96次具體而言，接待人數(shù)共155人工具。主要包括上級單位檢查調(diào)研和珠三角客商考察等方面的接待。

四喜愛、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出103.24萬元重要的角色，比2014年減少58.07萬元，降低36%向好態勢。主要原因是2014年9月四局合并平臺建設，資源整合，工作人員減少貢獻力量，辦公設(shè)備使用、水電費等日常辦公費的開支也相應(yīng)減少。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額386.45萬元發行速度，其中：政府采購貨物支出34.83萬元更加堅強、政府采購工程支出119.72萬元、政府采購服務(wù)支出231.9萬元性能。授予中小企業(yè)合同金額378.5萬元初步建立，占政府采購支出總額的97.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.95萬元供給，占政府采購支出總額的2.06%的方法。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值1496.92萬元重要的意義，凈值1496.92萬元持續。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物877.99萬元再獲；通用設(shè)備563.25萬元產品和服務，其中一般公務(wù)用車3輛83.21萬元，執(zhí)法用車1輛22.78萬元體驗區；專用設(shè)備33.92萬元增多；家具活動上、用具、裝具及動植物21.76萬元進一步推進。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況導向作用。

2015年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分名詞解釋

一應用的選擇、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入真正做到。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)創新延展、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出強化意識。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出基本情況。

四現場、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定力量，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費我有所應、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費深入實施，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費至關重要、旅費、伙食補(bǔ)助費研究進展、雜費無障礙、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費快速融入，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費系統、維修費增強、過路過橋費、保險費交流等、安全獎勵費用等支出更加廣闊。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車提高、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車可以使用。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出紮實。

五效高化、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費投入力度、郵電費創造、差旅費、會議費、福利費設備製造、日常維修費空間載體、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費相對簡便、取暖費重要組成部分、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用合作。