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臺(tái)山市2023年財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會(huì)議、市政府十六屆57次常務(wù)會(huì)議和市委十四屆95次常委會(huì)會(huì)議審議通過貢獻法治，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：

        今年以來(lái)進行探討，市政府堅(jiān)決貫徹黨的二十大精神落到實處，認(rèn)真落實(shí)市委十四屆六次全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)市人大預(yù)算決議最新，切實(shí)抓好財(cái)政工作技術創新。堅(jiān)持積極財(cái)政政策加力提效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌體驗區，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)增多，嚴(yán)控行政成本和“三公”經(jīng)費(fèi)支出活動上，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略決策財(cái)力保障有望，兜牢“三保”底線導向作用，堅(jiān)決防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方案。9月，我市在收到江門市下達(dá)2023年下半年地方政府新增債券額度后十大行動，按要求進(jìn)行第一次預(yù)算調(diào)整左右。目前一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行與第一次調(diào)整預(yù)算相比綜合措施，發(fā)生一些變化可靠保障，根據(jù)政策要求和預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況，擬對(duì)我市2023年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整設計標準。

        一開展、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)

        （一）一般公共預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成400,159萬(wàn)元發揮重要帶動作用，比第一次調(diào)整預(yù)算增加29,862萬(wàn)元,由370,297萬(wàn)元調(diào)整為400,159萬(wàn)元意向。

        （2）調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成30,526萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少47,341萬(wàn)元至關重要，由77,867萬(wàn)元調(diào)整為30,526萬(wàn)元發展空間。其中效果，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕35號(hào)）等文件精神足了準備，將與一般公共預(yù)算投向類似的合作關系，暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金735萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用和列支教育支出項(xiàng)目系統，相應(yīng)調(diào)整政府性基金調(diào)出資金增強。

        （3）區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)完成7,262萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加6,029萬(wàn)元交流等，由1,233萬(wàn)元調(diào)整為7,262萬(wàn)元更加廣闊，主要是增加拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易收入和中山市對(duì)口幫扶補(bǔ)助。

        （4）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)完成125,206萬(wàn)元提高，比第一次調(diào)整預(yù)算增加31,857萬(wàn)元可以使用，由93,349萬(wàn)元調(diào)整為125,206萬(wàn)元；上年結(jié)余預(yù)計(jì)完成9,208萬(wàn)元紮實，比第一次調(diào)整預(yù)算減少430萬(wàn)元效高化，由9,638萬(wàn)元調(diào)整為9,208萬(wàn)元。主要是根據(jù)上級(jí)批復(fù)我市2022年財(cái)政決算情況進(jìn)行調(diào)整投入力度。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)創造。

        （1）一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成806,647萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少67,679萬(wàn)元貢獻法治，由874,326萬(wàn)元調(diào)整為806,647萬(wàn)元設備製造，主要是相關(guān)收入短收，相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算支出攻堅克難。

        （2）上解支出預(yù)計(jì)完成58,209萬(wàn)元管理，比第一次調(diào)整預(yù)算減少500萬(wàn)元，由58,709萬(wàn)元調(diào)整為58,209萬(wàn)元雙向互動。

        （二）政府性基金預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)效率和安。

        （1）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成143,441萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少74,571萬(wàn)元品牌，由218,012萬(wàn)元調(diào)整為143,441萬(wàn)元深入開展。其中，土地出讓收入預(yù)計(jì)完成133,949萬(wàn)元等形式，比第一次調(diào)整預(yù)算減少75,243萬(wàn)元建議，由209,192萬(wàn)元調(diào)整為133,949萬(wàn)元。

        （2）上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成17,301萬(wàn)元臺上與臺下，比第一次調(diào)整預(yù)算增加13,177萬(wàn)元用的舒心，由4,124萬(wàn)元調(diào)整為17,301萬(wàn)元。

        （3）調(diào)入資金收入預(yù)計(jì)完成19,558萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加1,458萬(wàn)元集成，由18,100萬(wàn)元調(diào)整為19,558萬(wàn)元重要手段。

        （4）上年結(jié)余預(yù)計(jì)完成3,898萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加551萬(wàn)元穩定性，由3,347萬(wàn)元調(diào)整為3,898萬(wàn)元像一棵樹。主要是根據(jù)上級(jí)批復(fù)我市2022年財(cái)政決算情況進(jìn)行調(diào)整。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)去突破。

        （1）政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成463,538萬(wàn)元能運用，比第一次調(diào)整預(yù)算減少58,331萬(wàn)元，由521,869萬(wàn)元調(diào)整為463,538萬(wàn)元智能設備，主要是土地出讓收入短收不可缺少，相應(yīng)調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。

        （2）上解支出預(yù)計(jì)完成4,288萬(wàn)元特點，比第一次調(diào)整預(yù)算減少2,678萬(wàn)元積極回應，由6,966萬(wàn)元調(diào)整為4,288萬(wàn)元。主要是結(jié)合土地出讓收入預(yù)計(jì)完成情況調(diào)整上解重大平臺(tái)重大項(xiàng)目資金又進了一步。

        （3）調(diào)出資金預(yù)計(jì)完成858萬(wàn)元多種場景，比第一次調(diào)整預(yù)算減少5,866萬(wàn)元，由6,724萬(wàn)元調(diào)整為858萬(wàn)元規劃。

        （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        因今年需補(bǔ)繳所屬期為2022年單位基礎(chǔ)績(jī)效作為單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金繳費(fèi)基數(shù)擴大公共數據，以及今年啟動(dòng)異地就醫(yī)直接結(jié)算工作，對(duì)2021年-2023年異地就醫(yī)費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算等帶動擴大，需對(duì)部分收支項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整核心技術體系。

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成49,840萬(wàn)元性能，比年初預(yù)算增加1,855萬(wàn)元初步建立，由47,985萬(wàn)元調(diào)整為49,840萬(wàn)元綜合運用。

        （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成81,825萬(wàn)元供給，比年初預(yù)算減少6,316萬(wàn)元，由88,141萬(wàn)元調(diào)整為81,825萬(wàn)元實事求是。

        （3）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成72,716萬(wàn)元保障性，比年初預(yù)算增加4,324萬(wàn)元，由68,392萬(wàn)元調(diào)整為72,716萬(wàn)元責任製。

        （4）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成69,902萬(wàn)元十分落實，比年初預(yù)算減少1,233萬(wàn)元，由71,135萬(wàn)元調(diào)整為69,902萬(wàn)元規則製定。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)製造業。

        （1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成44,915萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加132萬(wàn)元，由44,783萬(wàn)元調(diào)整為44,915萬(wàn)元發展基礎。

        （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成79,582萬(wàn)元兩個角度入手，比年初預(yù)算減少3,483萬(wàn)元，由83,065萬(wàn)元調(diào)整為79,582萬(wàn)元同期。

        （3）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成67,800萬(wàn)元生產效率，比年初預(yù)算增加6,127萬(wàn)元，由61,673萬(wàn)元調(diào)整為67,800萬(wàn)元效果。

        （4）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成69,898萬(wàn)元使用，比年初預(yù)算增加4,021萬(wàn)元，由65,877萬(wàn)元調(diào)整為69,898萬(wàn)元密度增加。

        二有效性、預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)方案

        （一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見附件1）

        根據(jù)市十六屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議審議通過的2023年財(cái)政預(yù)算第一次調(diào)整方案，2023年我市一般公共預(yù)算總收入為935,966萬(wàn)元機遇與挑戰，總支出為935,866萬(wàn)元力量。此次預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入需增加19,977萬(wàn)元提單產，從第一次預(yù)算調(diào)整后的935,966萬(wàn)元調(diào)整為955,943萬(wàn)元深入實施，總支出需減少68,179萬(wàn)元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的935,866萬(wàn)元調(diào)整為867,687萬(wàn)元發展空間，收支相抵后結(jié)余88,256萬(wàn)元效果，均為上級(jí)補(bǔ)助。

        （二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見附件2）

        根據(jù)市十六屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議審議通過的2023年財(cái)政預(yù)算第一次調(diào)整方案足了準備，2023年我市政府性基金預(yù)算總收入為608,675萬(wàn)元合作關系，總支出為608,575萬(wàn)元。此次預(yù)算調(diào)整后深刻內涵，政府性基金預(yù)算總收入需減少59,385萬(wàn)元傳遞，從第一次預(yù)算調(diào)整后的608,675萬(wàn)元調(diào)整為549,290萬(wàn)元，總支出需減少66,875萬(wàn)元貢獻，從第一次預(yù)算調(diào)整后的608,575萬(wàn)元調(diào)整為541,700萬(wàn)元規模最大，收支相抵后結(jié)余7,590萬(wàn)元，均為上級(jí)補(bǔ)助統籌。

        （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見附件3）

        根據(jù)市十六屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議審議通過的2023年財(cái)政預(yù)算草案最深厚的底氣，2023年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入為600,585萬(wàn)元，總支出為580,330萬(wàn)元振奮起來。此次預(yù)算調(diào)整后品質，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入需減少1,370萬(wàn)元，從年初預(yù)算的600,585萬(wàn)元調(diào)整為599,215萬(wàn)元深入各系統，總支出需增加6,797萬(wàn)元解決問題，從年初預(yù)算的580,330萬(wàn)元調(diào)整為587,127萬(wàn)元系列，收支相抵后結(jié)余12,088萬(wàn)元，全額滾存下年度相互配合。

        三空間載體、其他報(bào)告事項(xiàng)

        （一）預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)

        一是為進(jìn)一步支持國(guó)有企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)造血能力相對簡便，通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排“國(guó)有企業(yè)扶持補(bǔ)助”0.54億元重要組成部分。二是為積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻財(cái)政收支形勢(shì)，在積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持的同時(shí)合作，大力壓減非急需非剛性支出勃勃生機，并將壓減收回的資金按照先急后緩原則全部用于保障“三保”和其他急需項(xiàng)目支出極致用戶體驗，支持全年預(yù)算收支平衡提供有力支撐。

        （二）“三保”預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)（詳見附件4）

        2023年省級(jí)核定我市“三苯ㄗh！鳖A(yù)算編制數(shù)為513,167萬(wàn)元品率，其中：保基本民生213,659萬(wàn)元不斷發展、保工資293,253萬(wàn)元積極影響、保運(yùn)轉(zhuǎn)6,255萬(wàn)元。結(jié)合目前預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況緊密協作，預(yù)計(jì)全年“三痹絹碓街匾?！敝С?06,989萬(wàn)元，其中：卑l揮重要作用；久裆?07,481萬(wàn)元近年來、保工資293,253萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6,255萬(wàn)元發展目標奮鬥〖夹g先進！叭！笨傊С稣{(diào)減6,178萬(wàn)元延伸，主要是闭J為；久裆С鲇?13,659萬(wàn)元調(diào)整為207,481萬(wàn)元。我市將繼續(xù)壓實(shí)責(zé)任技術特點，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)提高鍛煉，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌發展邏輯，科學(xué)合理調(diào)度資金凝聚力量，兜牢兜實(shí)“三保”底線聽得進。

        （三）新增債券項(xiàng)目調(diào)整事項(xiàng)（詳見附件5）

        按照上級(jí)要求新的力量，為確保新增債券資金在年內(nèi)及時(shí)支付使用完畢，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，經(jīng)充分考慮項(xiàng)目建設(shè)需求實(shí)況及工程預(yù)計(jì)完成情況全面展示，對(duì)2023年部分新增專項(xiàng)債券分配項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整重要平臺。由于債券資金安排的項(xiàng)目正在加快推進(jìn)，為確保年內(nèi)全部支付完畢核心技術，將結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況實(shí)時(shí)調(diào)整項(xiàng)目間的額度應用提升。

        （四）暫付款消化情況

        根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范地方財(cái)政暫付性款項(xiàng)管理的通知》（財(cái)辦〔2018〕41號(hào)）文件精神，以及落實(shí)審計(jì)反饋問題整改創造性，年底視收回存量資金和財(cái)力結(jié)余狀況消化清理部分暫付掛賬發展的關鍵。

        （五）其他情況說明

        因年度尚未結(jié)束，如實(shí)際執(zhí)行中出現(xiàn)收入總量及結(jié)構(gòu)變化規模設備，相應(yīng)引起財(cái)力變化真諦所在，市財(cái)政將結(jié)合收入及項(xiàng)目執(zhí)行情況，相應(yīng)增減部分支出競爭力，確保財(cái)政收支平衡充分，并在年度決算中按程序報(bào)市人大常委會(huì)審查，同時(shí)集聚，結(jié)余財(cái)力按規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金競爭力。

          附件1 2023年臺(tái)山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件2 2023年臺(tái)山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件3 2023年臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件4 2023年臺(tái)山市“三备屛颐靼琢?！鳖A(yù)算調(diào)整情況表.xlsx

          附件5 2023年臺(tái)山市新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目調(diào)整情況表.xlsx