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市人大常委會：

        我市2021年財政預算第二次調整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會議良好、市政府十六屆2次常務會議和市委十四屆13次常委會議審議通過，現(xiàn)將有關事項報告如下：

        今年以來勇探新路，江門市下達我市2021年再融資債券額度和地方政府新增債券額度單產提升，我市根據(jù)財政收支情況和相關政策要求于今年8月進行第一次預算調整。目前試驗，受疫情防控常態(tài)化勞動精神、減稅緩稅等多因素影響，我市一般公共預算收支執(zhí)行、基金預算收支執(zhí)行與第一次調整預算相比發(fā)生變化預下達。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《廣東省預算審批監(jiān)督條例》等規(guī)定的有效手段，擬對我市2021年財政預算收支進行第二次調整。

        一方案、涉及預算調整的相關事項

        （一）一般公共預算收支變動事項

        1.收入預算變動事項關鍵技術。

        （1）一般公共預算收入預計完成350,120萬元，增長7.5%深入，比年初預算增加8,142萬元技術研究。

        （2）上級補助收入預計完成313,150萬元，比年初預算增加95,520萬元開展研究。

        （3）調入資金預計完成90,786萬元姿勢，比第一次調整預算數(shù)增加9,550萬元。其中首要任務，根據(jù)《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）綠色化、《國務院關于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）等文件精神，將與一般公共預算投向類似的發展，暫時保留在政府性基金預算管理的資金13,000萬元和基金預算結余15,539萬元保持穩定，調入一般公共預算統(tǒng)籌使用和列支文化及教育等支出項目，相應調整政府性基金調出資金面向。

        （4）根據(jù)當年收到江門市下達一般債券轉貸收入支撐作用，債務轉貸收入預計完成24,731萬元，比年初預算減少8,712萬元建設項目。

        （5）根據(jù)2020年上級批復的我市財政決算情況規模，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金預計完成34,536萬元，比年初預算減少1,789萬元適應性；去年結余預計完成29,182萬元，比年初預算增加216萬元通過活化。

        2.支出預算變動事項落地生根。

        （1）一般公共預算支出調增61,061萬元，由690,202萬元調整為751,263萬元健康發展。一是根據(jù)項目實際需求和執(zhí)行情況調減一般公共預算本級支出項目34,001萬元有效保障，二是上級補助支出調增95,062萬元。

        （2）上解支出調增10,408萬元長效機製，由44,913萬元調整為55,321萬元講實踐。

        （二）政府性基金預算收支變動事項

        1.收入預算變動事項。

        （1）政府性基金預算收入預計完成176,473萬元奮戰不懈，比年初預算減少118,007萬元市場開拓。其中，土地出讓收入預計完成165,215萬元，比年初預算減少118,215萬元要落實好。

        （2）上級補助收入預計完成10,716萬元緊密相關，比年初預算增加9,058萬元。

        （3）根據(jù)江門市下達我市再融資專項債券轉貸資金（置換部分存量債務）先進技術，債務轉貸收入預計完成333,390萬元培訓，比第一次調整預算數(shù)增加45,700萬元。若年底前上級再下達再融資債券資金宣講手段，將結合上級政策文件要求重要工具，相應調整財政預算收支情況，并及時足額支付到位配套設備。

        （4）調入資金預計完成25,539萬元更優質，比年初預算增加25,539萬元。

        （5）根據(jù)2020年上級批復的我市財政決算情況對外開放，去年結余預計完成6,817萬元技術創新，比年初預算增加20萬元。

        2.支出預算變動事項資料。

        （1）政府性基金預算支出調減71,147萬元廣泛應用，由489,873萬元調整為418,726萬元，主要是土地出讓收入無法達到預期橫向協同，相應調減部分支出去完善。

        （2）結合土地出讓收入完成情況調整上解江門統(tǒng)籌土地出讓收入，上解支出調減6,058萬元長遠所需，由10,372萬元調整為4,314萬元求索。

        （3）調出資金調減9,151萬元，由37,690萬元調整為28,539萬元規模。

        （4）債務還本支出調增45,700萬元穩定發展，由52,540萬元調整為98,240萬元。

        二聯動、預算收支調整變動方案

        （一）一般公共預算收支調整變動（詳見附件1）

        根據(jù)市十五屆人大常委會第四十八次會議審議通過的2021年財政預算調整方案增持能力，2021年我市一般公共預算總收入為739,578萬元，總支出為739,478萬元行業內卷。此次預算調整后追求卓越，一般公共預算總收入需增加102,927萬元，從第一次預算調整后的739,578萬元調整為842,505萬元參與能力，總支出需增加71,469萬元合理需求，從第一次預算調整后的739,478萬元調整為810,947萬元，收支相抵后結余31,558萬元充分發揮，全額為上級補助結余高質量。

        （二）政府性基金預算收支調整變動（詳見附件2）

        根據(jù)市十五屆人大常委會第四十八次會議審議通過的2021年財政預算調整方案充分發揮，2021年我市政府性基金預算總收入為590,625萬元，總支出為590,475萬元機構。此次預算調整后的特性，政府性基金預算總收入需減少37,690萬元，從第一次預算調整后的590,625萬元調整為552,935萬元基礎，總支出需減少40,656萬元提供堅實支撐，從第一次預算調整后的590,475萬元調整為549,819萬元，收支相抵后結余3,116萬元高產。

        三信息化技術、其他報告事項

        （一）預算調劑情況。一是為支持國有企業(yè)發(fā)展良好，增強國有企業(yè)造血能力逐步顯現，通過一般公共預算調劑安排“國有企業(yè)扶持補助”2,000萬元。二是為提升“三舊”改造水平引領，促進節(jié)約集約用地自動化裝置，通過政府性基金預算調劑安排“征地和拆遷補償支出”18,000萬元。

        （二）新增專項債券項目調整情況占。按照上級《關于加快地方專項債券發(fā)行使用有關工作的通知》要求高質量，為確保新增債券資金在年內及時支付使用完畢，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益激發創作，在充分考慮項目建設需求實況及工程預計完成情況前景，對2021年部分第二批新增專項債券分配項目進行調整（由于債券資金安排的項目正在加快推進，為確保年內全額支付增幅最大，將結合項目實施情況實時調整項目間的額度)（詳見附件3）共享應用。

        （三）暫付款消化情況。根據(jù)財政部《關于嚴格規(guī)范地方財政暫付性款項管理的通知》（財辦〔2018〕41號）文件精神標準，以及落實審計反饋問題整改示範推廣，年底視收回存量資金和財力結余狀況消化清理部分暫付掛賬。

        （四）其他情況說明即將展開。如當年財政收入預算未能按預期完成積極參與，年底將據(jù)實對財政收支結構進行調整，相應調減部分支出培養，確保實現(xiàn)收支平衡。

        以上事項更加完善，請予審議形式。

附件：1.2021年臺山市一般公共預算調整情況表.xlsx

           2.2021年臺山市政府性基金預算調整情況表.xlsx

           3.2021年臺山市第二批新增專項債券項目調整情況表.xls